业人，按每人增加收入万元计算，可增加收入万元在菌棒采收旺季增加临时用工人，每人每年工作个月，月工资及福利为元，则可增加收入万元。为农村剩余劳动力安臵做出定贡献。合计农户年增加工资性收入万元。对比分析按照平等互利，利益共享，风险共担原则，及公司基地农户经营模式，通过公司与农户签订购销合同，以最低保护价收购，充分调动农户养殖食用菌积极性。将农户和公司形成个利益共同体。而在非项目辐射地区，由于缺少规模化菌种培育设施和菌种质量保障，造成滑子蘑不增收现象依然存在。相对受益于本项目农户而言，存在明显差距。本项目拉动农户共同致富效果是显而易见。附表附表附表可研报告编写人员基本情况表姓名工作单位专业职称通信地址联系电话身份证号码负责主要内容签名韩斌大连华彩工程咨询中心国民经济高级工程师报告审核屈崇峰大连华彩工程咨询中心工民建注册咨询工程师投资技术龚立鹏大连华彩工程咨询中心企业管理注册咨询工程师投资经济张伟大连华彩工程咨询中心工程管理咨询师投资估算财务分析张五德大连华彩工程咨询中心工程管理咨询师市场分析建设方案附表建设投资估算表单位万元序号项目估算价值比例建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计工程费用主体工程菌棒培育中心原料库辅料库宿舍楼辅助工程锅炉房工程建设其他费用前期工作费土定资产万元流动资产万元固定资产净值万元负债总额万元所有者权益净资产万元实收资本万元销售营业收入万元纳税额万元净利润万元净资产收益率投资报酬率资产负债率第章总论法人代表基本情况表法人代表基本情况览表姓名刘金凯学历大专年龄职称中级经济师业绩曾多次被评为大连市劳动模范省劳动模范。公司被评为大连市农民增收大户。主要社会兼职金州政协常委金州区工商联副会长大连市工商联执常委。其他需要说明情况该同志有着丰富食品工厂运营管理经验，深谙现代企业技巧，具有较强管理创新能力和超前市场思维，以及实施科学管理思路理论和实践基础。在他科学管理下，目前公司已发展成为集种养殖，菌种培育，鲜品粗加工等多种形式，科研开发销售出口于体农业产业化综合型集团公司，且已有多年成功收购经验和信誉项目基本情况项目名称建设性质及建设地点项目名称金州区万棒滑子蘑菌棒种养新建项目建设性质新建建设地点大连市金州区向应镇大石棚村产品方案及规模建设规模项目将建设年产万棒滑子蘑菌棒生产线条。产品方案本项目主要从事滑子蘑菌棒培育，达产年滑子蘑菌棒培育能力达万棒，产出率接近。品种技术设备方案主要技术及来源可靠性可得性公司设立有专门菌种培育中心，其人员全部是食用菌方面专业人才，经过系统培训，并且具有定实践经验，目前已成功试验转化了号和号第章总论两种滑子蘑菌种，在实际养殖中具有菇形合理杂菌感染率低出菇产量高等特点。公司已同辽宁省农科院吉林农大等院校建立了长期产学研联合开发体系，有着较强技术研发能力及良好市场销售渠道。项目技术是可靠与可得。主要设备名称数量购臵高温高压杀菌锅台套，自动拌料装袋机台套，菌种发酵罐台套等主要设备共计台套附属配套设备台套。项目购臵设备总计台套。土建工程主要建筑物面积项目占地面积平方米。将建设菌棒培育中心栋，建筑面积平方米原料库栋，建筑面积平方米辅料库栋，建筑面积平方米职工宿舍栋，建筑面积平方米辅助设施包括锅炉房栋，建筑面积平方米项目总建筑面积平方米。建设期限建设期限七个月，自年月至年月。投资结构及资金来源按全部流动资金口径，项目总投资万元，其中，建设投资为万元含建设期利息，全部流动资金为万元。按铺底流动资金口径，项目总投资万元，其中，建设投资为万元含建设期利息，铺底流动资金为万元。资金来源财政资金为万元，占总投资企业自筹资金万元，占总投资项目需申请银行长期贷款万元，占总投资。第章总论项目效益项目建成后，公司基地农户经营模式，通过建立现代化滑子蘑菌棒生产线，实现菌种转化和菌种提升，并通过与农户签订产品回收订单形式，从根本上规避了农户养殖市场销售风险，从而形成集菌种培育转化，菌菇养殖，有在万元生产总值能耗下降以上。本行业及关联产业发展现状本行业发展现状滑子蘑产业既是科技含量高产业，又是资源密集型和劳动力，努力降低经营风险，实现企业与广大养殖户双赢。通过公司与基地，基地与农户层层建立长期订单关系，凭借公司在经营中掌握销售信息，可对农户滑子蘑养殖计划提出指导性建议，提供咨询和指导，克服盲目性，实现增产增收，降低农户养殖风险，不断扩大养殖规模，实现致富。企业借助订单获得稳定原料，可以根据市场情况，组织生产，以上运作过程都是建立在风险共担利益共享市场化基础上，因此本项目第十章社会效益分析实施可以推进当地滑子蘑产业市场化进程，提高企业基地与农户间利益联结机制，提高当地食用菌养殖业组织化程度。带动基地分析本项目为滑子蘑菌棒设施栽培项目，所需原料稻糠麦麸锯末等从农户收购。同时，为保证凯富隆等关联企业大宗加工原料及时供应，确保生产正常进行，本项目与金州区向应镇亮甲店镇华家镇杏控杠杆起到作用。加之全国固定资产投资扩大，以及各行业对铝加工材性能要求不同，铝价高低对应用于这些行业中铝加工材消费影响也各不相同。在当前与铝材相关联极高状态下，铝价上升是必然。铝价回升自然会拉动废旧铝收购价格，从月份全国各废物收购监查点报告数据也能看出废旧铝销售价格回涨比较快，涨幅较大。针对原材料价格波动风险，本公司产品定价以赚取相对稳定加工费方式，基本对冲了铝价风险，降低铝价波动对公司盈利空间影响。但是废旧铝成本在本公司各类产品成本中占较高比重，如果废旧铝价格宽幅波动，对本公司生产经营将产生定影响，为此公司成立专门从事废旧铝回收公司，在几个全国废旧铝回收集散区设立收购网点，直接收购，从而减少中间环节，降低原材料成本，减轻流动资金占用量。另外，铝价持续上升还会增大产品销售收入基数，从而引致公司毛利率指标下降。产能过剩风险由于国内需求持续增长以及巨大替代进口空间，再生铝较高加工费吸引了大量资金介入，目前拟建产能过多可能会造成未来产能过剩局面。针对产能过剩风险方面，由于营销网络技术等原因限制，目前在建与拟建产能全部达产可能性较小未来在激烈市场竞争中仍将有望处于优势地位。新产品新技术开发风险公司在规模化发展同时，高度重视技术创新，强调通过发展新工艺新产品来抓住行业热点，形成竞争优势。由于高技术含量产品开发试制成本较高，如开发试制达不到预期效果，实现预期收益存在相应风险。第十三章项目可行性研究结论本项目市场前景广阔，发展空间大，见效快，投入产出率高，具有较好经济效益和社会效益。项目实施不但符合我国中部崛起发展战略要求，而且对于扩大产品销售腹地，优化产业布局，促进公司可持续发展，积极主动参与市场竞争非常有利。报告中各参数选择均留有余地，因素变动对项目影响较小。综合上述分析，我们认为该项目可行，建议尽快组织实施。省铝业有限公司新建年产万吨再生铝精深加工生产线项目县项目库办公室项目名称新建年产万吨再生铝精深加工生产线工程项目项目国民经济分类代码项目政策分类国家产业结构调整政策为鼓励类有色金属产业再生铝材生产及技术开发，生产能力万吨以上新建项目。项目执行三同时制度，确保环保设施正常运转，在确保上述措施管理运行前提下，本项目从环保角度分析是可行。六项目综合评价结论项目新建年产万吨再生铝精深加工生产线，符合铝行业准入标准国家产业结构调整指导目录本国家发改委令第号省政府省企业投资项目核准暂行办法省人民政府第号令和省企业投资项目备案办法省人民政府第号令要求。达到国家关于铝材加工企业准入要求，以规模经济带动求得企业效益提高。项目投资主体为铝业有限公司，有良好市场管理和企业管理经验。铝材产品有良好市场条件，可以定点销售给省内外铝材加工企业，原料供应有自身优良条件和可靠保障。项目建设工程方案合理技术先进设备选型科学，特别是项目建设选用先进天然气熔炼炉工艺技术，符合国家鼓励发展政策项目建设在环境保护方面花了巨大投资，各种环境保护设施投资达到余万元，在项目建设上坚持按照国家项目建设管理环境保护措施要求，环境保护措施做到三同时，通过健全环境保护措施，项目具有良好经济效益社会效益。主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注名称新建年产万吨再生铝精深加工生产线建设规模万吨年铝材年生产时间天公用工程及动力消耗供水吨年天然气万立方米年电力万年劳动定员人项目固定资产投资万元项目流动资金投入万元平均年销售收入万元平均年所得税万元平均年净利润万元财务评价指标总投资收益率销售收入利润率销售收入利润率税后财务内部收益率税后财务净现值万元税后投资回收期含建设期年盈亏平衡点第二章项目背景和行业发展概况第节项目提出背景社会宏观环境分析在人类当今消费金属材料中，铝是仅次于钢金属材料，已成为第二大金属。铝及其合金具有优良质量轻强度高，具有良好传导性延展性和可再生性，广泛用于建筑轻工交通电气航天和国防等领域，在国民经济发展中具有不可替代作用。近年来，随着合金和加工技术进步，铝应用范围逐步扩大，已成为需求增长最快基础材料。年全球铝消费量为万吨，其中中国印度韩国东南亚等亚洲发展中国家和地区消费量万吨。据国际铝研究院预测，未来年内，全球原铝消费需求增长速度将保持，预计到年需求量在万吨左右。亚洲发展中国家是需求增长较快地区，增速在以上，消费量将达到万吨。受世界各国应对金融危机，实现经济复苏和我国经济快速发展拉动，对有色金属材料需求不断增加，有色金属工业产品产量不断扩大。随着有色金属市场竞争加剧，有色金属初级产品正向资源条件好生产成本低发展中国家和地区转移。加之电解铝项目过度扩建，造成铝土资源浪费和生产成本过高，铝业已成为我国最大高能耗产业，为了整顿和抑制这产业盲目发展，国家在年就出台了铝工业发展专项规划和铝工业产业发展政策等系列政策，开始对铝行业进行宏观调控。铝工业产业发展政策中提出大力发展汽车工业应用日益受到重视，欧美国家汽车公司，如美国通用汽车公司福特汽车公司和德国大众汽车公司宝马汽车公司都在强化和开发铝部件在汽车上应用，全铝汽车已经成功研制出来，其减因素变动百分比基准折现率建设投资销售价格原材料价格汇率负荷通过敏感性分析，可以看出销售价格变化是影响项目收益主要因素，销售价格降低后，其敏感