市场分析产品方案及拟定销售价格，逐年计算项目销售收入，项目逐年收入估算详见表。营业税金及附加营业税金及附加为。增值税本项目应逐年缴纳增值税，详见表。成本按照企业会计制度要求，确定本项目成本项目包括外购原材料成本费用外购燃料动力费用工资及福利费用折旧费摊销费修理费财务费用其他费用。外购原材料成本根据原材料消耗量及市场价格计算，项目达产年外购原材料成本费用为万元台。外购燃料动力费用项目达产年外购燃料动力费用包括电力水购置费，按照现行市场价估算为序号名称单位年消耗量折标煤系数折标煤吨水立方年电万度年度综资估算和筹资方案。根据项目建设标准，对项目土建工程公用工程等进行详细测算，提出项目总投资及资金筹资方案。对财务指标进行批价。基本结论本项目符合国家环境保护十二五规划和青岛市十二五制造业发展规划，符合国家产业政策。针对国家强制执行环保项目而生产产品，投资省见效快，质量高是深受国家和广大用户欢迎，已受到国家环保部门建设部及中央日报多家媒体重视和推广，其前景是光明，从目前市场来看，产品供不应求。因此，项目建设是必要可行。项目建设目标明确，内容具体清晰，重点突出，论证科学严谨，措施具体操作性强，能够按照计划高标准高质量完成。二本项目建设地点外部配套条件良好，建设规模合理方案可行。三资金投入和安排符合青岛顺泰机电有限公司经济现状及财力，项目建设是可行。第二章项目建设背景及必要性项目提出背景基本情况地理位置黄岛区原胶南市临港经济区处山东半岛西南隅，胶州湾畔。位于北纬，东经。南临黄海，北靠胶州市，西邻诸城市五莲县和日照市。东北西南斜长公里，东西宽公里，总面积平方公里。交通四通八达，国道和泰薛公路省道在城区交会，同三高速公路在新黄岛区设个出口和个互通式立交，青岛海滨大道穿越该区直通日照市。物流便捷，距青岛流亭机场公里，距青岛前湾港公里。社会经济状况黄岛区原胶南市临港经济区位于青岛西海岸，是国家最早批准沿海开放城市之，总面积平方公里，海岸线长公里，辖处镇街道办事处，总人口万人。黄岛区原胶南市临港经济区建成区面积达到平方公里，人口万，城市化水平达。改革开放以来，特别是经过近几年发展，新黄岛区已具备加快发展环境优势和基础优势。到目前黄岛区原胶南市临港经济区培育壮大了机电轻工纺织化工橡胶食品建材矿产造船盐业等十大工业支柱产业，高标准建设了双星华青海王恒昌三大工业园和天元化工科技园，批重点骨干企业迅速扩张壮大。其中，轮胎年产量达到万套纺织机械占国内市场总量以上。农业生产基础良好，拥有水产林果畜牧瓜菜四大主导产业和茶叶桑蚕花卉食用菌等特色产业。旅游业资源十分丰富，拥有琅琊台省级旅游度假区灵山岛省级自然保护区大珠山野生杜鹃花区等自然资源和众多人文景观，是国家优秀旅游城市。为加快青岛市西海岸发展，构筑大工业体系，形成青岛新经济发展重心，青岛市政府批准设立黄岛区原胶南市临港经济区。黄岛区原胶南市临港经济区位于青岛西海岸黄岛区原胶南市中南部，规划面积平，夏无酷暑优良生态环境。气温年平均架建筑工程平方米给排水工程平方米电气工程平方米消防工程平方米小计员工综合体砖混建筑工程平方米给排水工程平方米电气工程平方米消防工程平方米小计仓库框架建筑工程平方米给排水工程平方米电气工程平方米消防工程平方米小计合计表室外配套工程费用估算表序号项目名称单位数量单价元合价万元备注道路广场平方米绿化平方米室外管线给水平方米雨水平方米污水平方米强电平方米弱电平方米合计表设备购置安装估算表序号名称规格产地单位数量单价万元合价工艺设备台套空调台设备运杂费合计表工程建设其他费用估算表序号项目名称单位数量单价元合价万元备注土地费平方米场地平整及土石方工程费用平方米建设单位管理费研究实验费环评费设计费施工图审查费监理费勘察费规划评审定额管理费白蚁防治费防雷设施检测费建筑垃圾处理费消防设施费墙改费质量监督费招投标交易费招标费房建工程劳保费工程保险费安全文明措施费合计表建设工程投资估算汇总表序号项目名称单位数量单价元合价万元备注建设工程费用建筑安装工程费用室外配套工程费用设备工器具购置安装费小计二工程建设其他费用三预备费合计四流动资金总计资金筹措本项目总投资万元，全部由项目单位自筹，并根据建设进度按照比例逐月到税计，甘肃省教育附加费万元按增值税计，销售税金及附加万元。总成本费用总成本费用由外购生产资料燃料动力工资福利维修费折旧费摊销费财务费用和其他费用构成。原材料辅助材料及燃料动力价格均以近几年当地市场已实现价格为基础，经计算，正常年总成本费用为元，经营成本万元。利润项目正常经营达产第年利润总额为万元，年所得税万元，税后利润万元。投资利润率投资利税率。财务评价财务盈利能力分析投资利润率和投资利税率以项目计算期内年利润总额或利税利润税金总额与总投资之比分别计算项目投资利润率和投资利税率。项目投资利润率，投资利税率。可见本项目投资利润率和投资利税率大于行业平均利润率和利税率。财务内部收益率和财务净现值通过计算项目财务内部收益率为所得税后，财务净现值为万元所得税后。由上可见，项目财务内部收益率大于基准收益率，财务净现值大于零，说明该项目投资除能满足本行业最低要求外，还有超额赢余，因而上所述，本项目建设是兰州市大力发展生物医药产业需要，是将丰富原材料转化成为市场需求需要，是促进就业和社会经济发展需要。胶原蛋白项目建设必要性胶原是很多脊椎动物和无脊椎动物体内含量最丰富蛋白质，占总蛋白质量，广泛存在于动物皮肤肌腱骨骼中，是结缔组织极重要结构蛋白质，起着支撑器官保护机体功能。其提取制品已广泛应用于医药保健食品加工化妆品等众多领域。目前，胶原蛋白粉市场售价约为元公斤。由于胶原蛋白市场售价高，且提取原料丰富易得，从动物组织内提取胶原蛋白是最近十几年研究热点。众所周知，牛羊骨中含有丰富胶原蛋白和钙磷等矿物质，其中牛羊骨总质量为蛋白质，主要为胶原蛋白，可见牛羊骨是非常好胶原蛋白生产原料。目前国内外对从牛骨肌腱和软骨中提取胶原蛋白工艺已较成熟，并已运用于工业化生产。而针对牛羊骨胶原蛋白研究却很少。我国西北回民地区牛羊骨产量丰富，就甘肃临夏回族自治州而言，每年牛羊屠宰之后，废弃牛羊骨保守计算在吨以上。为了更有效地促进畜产加工废弃物综合利用降低骨骼加工成本，开发新型胶原蛋白资源，本项目将重点研究酶法从牛羊骨骼中提取胶原蛋白工艺，同时将残余骨骼加工成骨粉用作动物食料添加剂。项目建设条件天祝县金强工业集中区宽沟工业园位于天祝县打柴沟镇，距县城公里，与兰新铁路国道相连，交通便捷，平均海拔米，东西长约公里，南北宽约公里，规划用地面积公顷合亩，其中期公顷合亩，二期公顷合亩。园区规划立足本地资源优势，遵循循环经济减量化再使用再循环原则，按照产业集聚布局集中资源节约功能集成和循环利用思路规划建设成为以新兴碳材特种合金为主，原材料工业和精细化工等为重点工业园区。园区基础设施建设工程于年月开工建设，至目前主干道路附道供水排水供电线路开关站等基础设施等期工程基本建成，完成投资亿元。在抓好基础设施建设同时，按照边建设边招商边入园原则，加大招商引资力度，加快企业入驻步伐。目前已有天祝县康弘硅业有限公司甘肃恒发矿业有限公司甘肃道明碳化硅科技有限公司天祝文宏科技有限公司天祝亿鑫光伏科技有限公司天祝三进碳化硅有限公司等户招商引资企业入驻园区，其中碳化硅生产及精深加工企业户，年生产能力万吨特种合金企网其他冷库费用另算合计表设备购置及安装费用估算表序号名称规格型号单位数量单价元合计备注生产设备浸取罐立方，个搅拌电机台过滤器，壁台氧化桶立方，壁个酒精蒸馏塔台表其它费用估算表序号名称取费标准备注工程建设其他费用建设单位管理费按工程费用计勘察设计费按工程费用计工程建设监理费按工程费用计人员培训管理人员管理人员人次，每人培训费元技术人员技术人员人次，每人培训费元生产加工人员可行性研究费联合试运转费按设施购置费计建设用地费亩，每亩按照万元计算预备费基本预备费按工程基本费用计涨价预备费流动资金流动资金为万元。资金来源与筹措本项目总投资万元。其中全部由建设单位自筹解决。资金管理项目建设单位要严格按照基本建设程序，严格执行国家有关财务制度及有关规定使用资金，必须专款专用。具体操作中首先要做到施工有计划，搞好工作部署，在保证建设工程质量前提下，尽量节省干燥箱台干燥箱用电机台二其他辅助设备锅炉台化验设备套运输车辆台三办公设备办公电脑台空调台办公桌椅套其他办公设备台套四供排水设备五供配电设备六消防设施设备合计资金投入。要成立项目领导小组，让懂技术会管理人才加入，做到项目资金高效运行，确保资金使用安全和投资效益正常发挥。五效益分析经济效益财务估算收入项目正常运营时，年共计收入约万元。销售税金及附加正常年实现销项税万元，进项税为万元，增值税为万元，城市建设维护税万元按增值税计，教育费附加万元按增值