下设财务部销售部生产部技术部及生产车间等。管理机构组织方案和体系图人力资源配置劳动定员本项目劳动定员为人，其中管理人员人，生产工人人，技术人员人。生产部技术部财务部生产车间总经理副总经理销售部工作制度可根据市场订货情况调整生产班制，全年生产天。生产班制采用白班制，班工作时间为小时。职工来源及培训本项目建成后，拟由社会招聘解决，其中，生产工人要求具有初中毕业以上文化水平，管理和技术人员具有大专毕业以上文化水平，而管理人员要有年以上生产管理经验。第十章项目实施进度项目实施进度安排原则为了保证项目建设顺利进行，对项目建设进行慎重周密科学地计划安排工期。项目实施时应遵循以下原则统筹安排各项建设工作，避免返工浪费时间。做好建设期质量控制对较高此外国外生产板式换热器在最大处理能力制造工艺技术上及材料消耗等各项指标方面都好于我国换热器。鉴于上述原因，国内许多换热器用户，尤其是核电造船烟气回收等高端行业用户都把目光投向了国外生产厂家。为此我国换热设备制造企业也在不断改善研发能力和创新机制，生产规模逐渐加大，产品品种呈现多样化，制造出换热设备产品技术水平不断提高，与国际换热技术水平差距日益减小。我国国内换热器厂家达多家，广泛分布于全国各大省市，年换热器产值达亿元。而目前国内换热器厂商提供换热器从数量上只能满足需求，换热器仍需从国外进口。产品市场需求预测换热设备作为近年来工业企业节能项目重要配套设备，广泛用于石油化工冶金动力船舶空调制冷轻工和建筑等各种工业生产领域。同时配套于国内大中型企业主机配件及工艺设备中，其中又以石油化工行业使用量为最大。在石油化工行业项目建设中，换热设备投资约占总投资在石油炼油厂中，换同时随着社会发展，人们对环保及节能要求逐步提高，换热设备在工业工艺热水供应系统和商用民用采暖工程中也被广泛应用。由于换热设备特有可为多种混合成分提供目前也世界最先进最完美最均匀性能，现已应用于许多行业，如印染业酒精及食品加工等。并且随着国民经济持续发展及对生活要求不断提高，对环境重视及东北老工业基地二次创业，及各大技改工程项目建设，换热设备需求量将呈现逐年上升趋势。据统计资料显示，在未来十年中，市场对换热设备要求将会以每年递增速度增加，市场需求空间巨大。第三章建设规模与产品方案建设规模年产板式换热器。产品方案产品品种及产量板式换热器产品性能本项目产品具有换热效率高，物料流阻损失小，结构紧凑，温度控制灵敏操作弹性大，装拆方便，使用寿命长等特点，是目前国内较先进高效节能换热设备。第四章场址选择场址所在地位置现状场址位置位于辽宁省铁岭市昌图县老四平工业园区。占地面积占地面积。征地性质项目用地属于建设用地。征地费用本项目共征地，征地费为元，征地费用为万元。场址建设条件地形地貌地震概况昌图县属辽北低丘平原。境内有余条山脉，大体可分为四部分。东部低山丘陵，地势较高，主要山峰有光顶子山大台子山天桥山等，海拔平均在米左右。中部为残丘平原。西部是辽河冲积平原，西北为风沙区，河流除辽河外，主要支流有招苏台河二道河亮子河等，均属辽河水系。昌图县抗震设防烈度为度，设计地震基本加速度值为。工程地质与水文地质工程地质根据区域内工程地质报告，工程好。通道宽度及建筑物间距满足交通运输行严格检修及维护，严禁排放超标车辆进入施工现场，对车流进行合理规划。扬尘水泥沙石在运输与堆放时注意覆盖及密闭保存。避免在大风天气条件下施工，对现场弃土石料及时洒水防尘。噪声在晚十点后及早六点前不进行施工，过往车辆禁止鸣笛。固体废弃物对建筑垃圾及时清运，生活垃圾设垃圾箱，收集后由市政环卫部门统运至城市垃圾处理场集中处理。运营期环境保护措施废水治理方案根据污染源调查及分析，项目建成后废水排放量约为。本项目产生污水水质简单，满足中三级标准要求生活污水先经化粪池处理后再排入场区外市政污水管网统处理。废渣治理方案加工产生下脚废料等，主要为金属制品，均可回收利用，采取定点存放定期外运至有关回收部门方式处理。生活垃圾收集后，由城市环卫部门统运至城市垃圾处理场进行处理。废气治理方案本项目喷漆烘干作业产生有机废气，经收集后，由不低于米高排气筒高空排放。对焊接过程产生焊接烟气统收集后经多工位烟雾净化系统对废气进行过滤后能满足大气污染物综合排放标准中二级排入标准。噪声治理方案将设备联结部位调整到平衡位置，减少偏心度，可相应降低噪声强度，般可降低。将通对策。提高降低经营成本认识，加强企业管理，采取措施降低成本。提高产品质量，增强产品竞争力。第十八章研究结论与建议第节建设总体描述市场预测结果产品用途广，能够弥补根据国家水泥工业产业政策淘汰落后工艺技术装备，进步消减机立窑水泥生产能力形成市场缺口，具有良好销售前景。二建设规模与产品方案本项目根据市场需求及原材料供求和制约条件，确定项目建设规模为普通水泥万吨，复合水泥万吨。三厂址方案本项目建设地址位于市县镇乡，交通方便，厂址可行。四技术方案以工艺先进经济合理为基本原则，结合本地实际情况，充分利用成熟技术，选用国内先进生产设备，合理利用工业废弃物资源，达到提高效率节能降耗目。五主要原辅材料供应水泥熟料由通辽蒙东水泥有限公司供货，灰渣废渣粉煤灰由当地冶炼电厂企业提供项目所在地基础设施完善，能够满足本项目水电需求。六环境影响评价本项目对废气废水固体废物排放均采取了处理措施，可做到达标排放标准。项目投产后，对选址地区不会造成不良影响，从环保角度出发，本项目可行。七项目投入总资金本项目总投资万元，全部由建设单位自筹。八财务效益本项目所得税前财务内部收益率为，高于行业基准收益率，财务净现值为万元，投资回收期年含年建设期。本项目正常年销售收入万元，年平均利润万元，年均投资利润率。九方案实施基本条件从以上分析，本项目市场技术设备环保和外部协作等条件基本具备，项目所需资金需进步落实。十主要风险分析结论本项目主要风险是产品供求变化风险。第二节结论与建议结论本项目产品有市场，原材料燃料来源有保障，采用工艺技术属国内先进水平，有较好经济效益社会效益环境，项目可行。二建议在引进技术设备时建议货比三家，在保证技术领先前提下，降低设备投资。加强技术投入，保证生产管理，提高产品质量，增强产品竞争力。制定产品营销计划，加强市场风险防范。附表建设投资估算表序号工程和费能可靠设备。建设单位水泥有限公司有名高中级技术人员，有着丰富生产管理经验，是本项目生产主力军。市场条件本项目目标市场主要是地区锡盟地区，上述地区经济建设发展迅速，水泥需求量大，项目市场前景乐观。资金条件建设单位有定融资能力。六投资估算及资金筹措总投资万，其中建设投资万元，铺地流动资金万元，建设资金全部为企业自筹。七经济效益该项目达产后计算年生产水泥万吨，年均营业收入万元，年均总成本费用万元，年均利润总额万元，年均所得税万元，项目所得税利润率，财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年含年建设期八主要技术经济数据与评价指标主要经济数据及评价指标表序号名称单位数量备注建设规模及产品方案年生产能力万吨二建设内容总建筑物面积平方米三原材料消耗熟料吨混合材粉煤灰石膏粉四动力消耗万度耗电量吨用水量吨柴油人五劳动定员六经济数据总投资万元建设投资万元铺底流动资金万元占流动资金营业收入年平均万元营业税金及附加年平均万元增值税年平均万元总成本费用年平均万元利润总额年平均万元所得税年平均万元税后利润年平均万元七财务评价指标税前投资利润率财务内部收益率第三节结论及建议结论本项目符合国家工业产业政策，符合地区水泥生产力布局。建设单位拥有多年水泥行业生产管理经验和大批技术人员，有定融资能力，能够保证项目资金及时到位，保证项目顺利实施。通过诸多因素分析，项目建设是必要，也是可行。二建议建议建设单位要加强项目组织管理资金落实工作，确保项目顺利实施要建立先进生产管理内部控制体系，提高产品质量，增强市场应变能力，努力开拓周边市场，拓宽销售渠道，增强销售能力，加强生产管理降低经营成本，以进步增强企业竞争能力。该项目建设，能够有效缓解及锡盟地区水泥紧张局面，促使水泥行业步入良性循环轨道，从而有效拉动地区经济发展，具有良好经济效益和社会就业，建议地方政府和金融机构对本项目予以高度重视和支持，使其如期建成投产。财务净现值万元投资回收期年含年建设期第二章市场需求预测我国水泥市场发展情况水泥产业发展情况水泥是国民经济建设和社会发展重要基础原村夈，水泥工业作为我国建材行业重要组成部分，春产值约占全行业。经过多年发展，我国水泥工业发展取得了很大成绩，产量已多年位居世界第，保障了国民经济发展城要，但是当前我国水泥工作结构性矛盾仍十分突出，主要表现是经营粗放，生产集中度和劳动生产率均比较低，资源和能源消耗高，环境污染比较严重。据调查，年下半年以来，受落后产能淘汰行业盈利情况良好等因素刺激，水泥行业固定资产投资增速维持高位，并持续攀升。用于水泥产能扩张实际投资增速约为左右。年，全国实现水泥产量约亿吨区最便捷出海通道战略发展定位。在社会经济发展方面，市提出了走新型工业化道路，优先发展工业经济度分析表序号风险因素名称风险程度说明市场风险市场需求量较大市场需求量变化将直接影响项目销售量，销售量则是构成销售收入主要因素，销售收入是项目效益最敏感因素。竞争能力般本项目产品具有较强竞争力产品价格般本项目产品定价目前低于同类产品价格，有定竞争力，但应看到国内同行冲击，因此仍应从降低成本入手，扩大产品价格变动空间。资源风险原材料价格般原材料价格计算按今后市场预测购置价，考虑了变动空间。供应般主要原材料供应来源有保障。外部配套条件基础设施配套较小基础设施齐全，已具备规模。电力供应较小项目电力供应充足。政策变化较大国家政策变化将直接对原材料供应产品生产及销售起着导向和推动作用，也将直接影响市场需求变化。三防范和降低风险对策根据对各种风险因素及风险程度分析，项目面临主要风险已经明确，针对这些风险因素剔除如下防范降低风险