（立项阶段）万吨三氯乙烯装置项目投资立项评估报告（提交材料）

年，实现产品销售收入亿元，实现利润亿元，实现利税亿元，企业继续保持了稳定持续健康发展良好势头，被授予中国先进生产力示范研究基地。

上世纪年代末，面对进步加快结构调整力度新形势，提出了两个依托和个联合企业发展思路。

年，与中海油气开发利用公司等五家单位共同出资组建了中海沥青股份有限公司，作为中国最大替代进口重交沥青生产基地，该公司生产中海重交沥青产品畅销全国个省市自治区，并被北京公路局在全国率先用于北京东四环高速路面建设，此外，在京沈高速路京石高速路天津市外环路等路面也相继使用，开创了国产沥青替代进口沥青良好局面，荣获河北省名牌产品和全国沥青质量过硬十大品牌。

年，该公司共炼制原油万吨，生产各种沥青万吨，为推动我国公路建设做出了较大贡献。

通过两个依托和个联合，逐步从纯炼油行业调整到以重交沥青和润滑油基础油为主行列，成为国家扶持发展基础行业，企业步入了快速发展良好轨道。

近年来，河北集团依靠科技进步，加大创新力度，积极调整产品结构，扩大各套装置能力，使企业竞争能力和核心实力得到大幅增强。

十五期间，年总投资万元，完成了以万吨年常减压炼油项目为代表技改及科技开发项目项年总投资亿元完成了以万吨年环氧丙烷装置万吨年离子膜烧碱期项目为代表技改及科技开发项目项年总投资约亿元完成了以万吨年重交沥青技改项目储运装置扩建项目万吨年离子膜片碱装置项目为代表技改及科技开发项目余项年总投资亿元完成了万吨年离子膜烧碱二期工程万吨年环氧丙烷扩改项目和热力公司炉机项目等年总投资亿元完成了环氧丙烷装置技术改造项目综合废水生化处理装置技改项目等。

至此，集团烧碱总能力达到万吨年，环氧丙烷达万吨年，热电总发汽量达吨小时，总发电量达万千瓦，大大提高了各生产装置技术水平和产品质量，竞争能力和核心实力得到大幅增强，集团公司开始由管理效益型向规模效益型转变，氯碱产量位居全国前列，并成为全国最大三家环氧丙烷商品量厂家之，环氧丙烷商品市场供应量居全国首位。

坚持管理创新，把强化管理同建立现代企业制度相结合，使企业管理工作步入标准化制度化和程序化轨道计概算编制办法修订版和石油化工工程建设费用定额通知中国石化建字号。

安装工程采用中国石油化工集团公司石油化工安装工程概算指标年版，按中石化建字号文计取施工单位费用。

材料价格材料价格采用石油化工安装工程主材费年版，不足部分按现行市场价格计取。

建筑工程参考同类建筑工程单位造价估列。

设计费执行国家发展计划委员会建设部工程勘察设计收费标准修订本。

需要说明问题职业安全卫生投资占总投资，环境保护投资约占总投资。

资金筹措本项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元，资金筹措方案如下本项目为自筹资金，申请银行贷款，贷款利率为，建设期按年考虑。

技术经济分析项目概况项目性质新建。

经营方式内资。

生产规模及商品量年产万吨三氯乙烯装置。

最终商品量为三氯乙烯吨年四氯乙烯吨年副产低沸物吨年高沸物吨电石渣吨为吨全部作为商品销售。

编制依据本技术经济评价是依据以下文件编制国家发改委建设项目经济评价方法与参数第二版中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定版中国石化集团公司石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据年版国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南通知及投资项目可行性研究指南版国家现行法规财税制度。

河北集团及有关专业提供基础数据本技术经济评价对此项目进行了项目财务评价和论证，从企业角度分析了项目静态和动态经济效益和主要技术经济指标。

生产成本费用估算主要原辅材料动力原材料辅助材料燃料动力价格计取依据本项目耗用原材料辅助材料价格，参考近几年来国内市场价并按稳妥原则取定。

主要原材料辅助材料燃料动力消耗量原材料辅助材料燃料动力消耗量见下表。

表主要原材料辅助材料燃料动力年消耗量主要原材料及辅助材料成本计算结果见附表生产成本估算表。

制造费用制造费包括折旧费修理费及其它制造费。

固定资产折旧费按直线折旧法，分年摊销。

修理费按固定资产原值计取。

其它制造费按元人年计。

按固定资产原值提取。

管理费用按增加辅助材料及动力工人工资折旧大修费之和提取。

销售费用其它销售费按销售收入计取。

销售人员工资及福利费并入工资及福利费用中。

物料名称年消耗量单位数量电石万吨年氯气万吨年催化剂吨年工业用水万吨年中压蒸气万吨年电万年制造费用管理费用