（立项阶段）三氯乙烯项目投资立项评估报告（提交材料）

双方在充分市场调研基础上，拟以采用新工艺新技术为前提，结合市场需求，依托山东集团东部化工区资源优势，以发展循环经济为最终目标，确定期建设三氯乙烯装置二期建设三氯乙烯装置总规模三氯乙烯生产装置。

山东集团有限责任公司地处黄河三角洲腹地，东临渤海湾，位于环渤海经济区和黄河经济带交汇处，始建于年，年投产，是家以石油化工为中心，精细化工氯碱炼油热电相配套综合性大型化工企业，企业占地面积万，总资产亿元，在岗员工人，拥有油品系列化工产品系列油田化学品工业助剂及盐化产品系列五大产品系列。

多年来，企业先后获得了全国五劳动奖状全国先进基层党组织全国重合同守信用企业全国工业重点行业效益十佳企业全国行业经济效益百强企业全国信息工作先进集体全国设备管理优秀单位首届中国化工新世纪十大杰出企业全球百佳中华儒商企业山东省管理创新优秀企业等众多荣誉称号。

列中国企业强第位中国制造业企业强第位中国化工大企业第位跻身中国石化业销售收入前八强，山东省工业企业百强第位。

年月，母体公司改制为投资主体多元化经营层相对控股员工持股国家参股有限责任公司，从而形成了更为广阔发展前景。

年，实现产品销售收入亿元，实现利润亿元，实现利税亿元，企业继续保持了稳定持续健康发展良好势头，被授予中国先进生产力示范研究基地。

上世纪年代末，面对进步加快结构调整力度新形势，提出了两个依托和个联合企业发展思路。

年，与中海油气开发利用公司等五家单位共同出资组建了中海沥青股份有限公司，作为中国最大替代进口重交沥青生产基地，该公司生产中海重交沥青产品畅销全国个省市自治区，并被北京公路局在全国率先用于北京东四环高速路面建设，此外，在京沈高速路京石高速路天津市外环路等路面也相继使用，开创了国产沥青替代进口沥青良好局面，荣获山东省名牌产品和全国沥青质量过硬十大品牌。

年，该公司共炼制原油万吨，生产各种沥青万吨，为推动我国公路建设做出了较大贡献。

通过两个依托和个联合，逐步从纯炼油行业调整到以重交沥青和润滑油基础油为主行列烯装置设计文件和资料。

中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定年版。

中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据年版。

中国石油化工集团公司关于批准发布石油化工安装工程概算指标修订版石油化工工程建设设计概算编制办法修订版和石油化工工程建设费用定额通知中国石化建字号。

安装工程采用中国石油化工集团公司石油化工安装工程概算指标年版，按中石化建字号文计取施工单位费用。

材料价格材料价格采用石油化工安装工程主材费年版，不足部分按现行市场价格计取。

建筑工程参考同类建筑工程单位造价估列。

设计费执行国家发展计划委员会建设部工程勘察设计收费标准修订本。

需要说明问题职业安全卫生投资占总投资，环境保护投资约占总投资。

资金筹措本项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元，资金筹措方案如下本项目为自筹资金，申请银行贷款，贷款利率为，建设期按年考虑。

技术经济分析项目概况项目性质新建。

经营方式内资。

生产规模及商品量年产万吨三氯乙烯装置。

最终商品量为三氯乙烯吨年四氯乙烯吨年副产低沸物吨年高沸物吨电石渣吨为吨全部作为商品销售。

编制依据本技术经济评价是依据以下文件编制国家发改委建设项目经济评价方法与参数第二版中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定版中国石化集团公司石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据年版国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南通知及投资项目可行性研究指南版国家现行法规财税制度。

山东集团及有关专业提供基础数据本技术经济评价对此项目进行了项目财务评价和论证，从企业角度分析了项目静态和动态经济效益和主要技术经济指标。

生产成本费用估算主要原辅材料动力原材料辅助材料燃料动力价格计取依据本项目耗用原材料辅助材料价格，参考近几年来国内市场价并按稳妥原则取定。

主要原材料辅助材料燃料动力消耗量原材料辅助材料燃料动力消耗量见下表。

表主要原材料辅助材料燃料动力年消耗量主要原材料及辅助材料成本计算结果见附表生产成本估算表。

制造费用制造费包括折旧费修理费及其它制造费。

物料名称年消耗量单位数量电石万吨年氯气万吨年催化剂吨年工业用水万吨年中压蒸气万吨年电万年固定资产折旧费按直线折旧法，分年摊销。

修理费按固定资产原值计取。

其它制造费按