（立项阶段）东钱湖东方花博园项目投资立项评估报告（提交材料）

东方花博园项目首先是以花卉精品展示花卉休闲花卉养生花卉传统及文化等为主题集观光休闲度假与体复合型主题休闲度假项目。

该项目作为森林博览城个精品组成部分，将弥补东钱湖东线旅游线路上项目断链，并有效拉动森林博览城旅游项目投资建设。

其次抓住杭州湾跨海大桥建成通车机遇，紧盯上海世博会，并努力争取举办年花卉博览会，充分发挥该旅游项目辐射功能，使社会效益环境效益和经济效益得到和谐统。

宁波有着悠久休闲文化和良好经济发展态势，个规模和品位能与之相称花卉旅游景点是城市建设需要。

近年来，在东钱湖旅游度假区建成投用了钱湖水城核心区福泉山景区等批新兴主题旅游景点，未来东方花博园将与之呼应，共同组成东钱湖旅游度假区休闲旅游胜景，成为宁波市新休闲旅游和陶冶情操聚集地。

二项目选址和用地性质东方花博园项目选址东钱湖东北侧柴场岙，背山面湖，地形呈东西走向，是块两边青山环绕狭长山谷地。

离宁波市区约分钟车程，距雅戈尔动物园约分钟车程，环湖大通道从岙口直接穿越而过，区位优势明显。

该地块大部分是林地山地溪滩地，少量农耕地，属旅游设施用地。

三项目主题和定位东方花博园项目，依托东钱湖独特自然资源，结合自然山水园囿艺术，开展休闲文化度假文化养生文化等休闲度假旅游活动，打造长三角乃至全国最具特色流花卉主题景点之。

东方花博园项目建设立足于发扬宁波文休闲旅游产业特点和优势，结合市民消费追求，以优秀建筑景观丰富业态组合强力品牌集粹和先进经营理念来构筑主题鲜明和功能性极强旅游品牌。

在花博园内努力营造休闲旅游新方式和休闲文化新视野，并通过品牌优势，提高本旅游项目影响力竞争力。

综合性旅游产品以花卉精品展示花卉休闲花卉养生花卉传统及文化等为主题集观光休闲度假与体复合型主题休闲度假项目。

该项目将作为森林博览城个重要精品组成部分。

让市民拥有如画环境和如诗氛围中品味感性生活乐趣忘却紧张工作束缚进行宽松休闲体验天地赋予美景。

二点睛作于花卉主题理念缘起花，构思来源基地形态酷似朵初放之玫瑰，溪流如花茎。

本项目以东方花博园为主题。

东钱湖是宁波绿色后花园，本项目恰是东钱湖鲜花园。

规划结构玫瑰花形结构花朵处为主题休闲度假区，花叶代表个个主题花园。

花径代表道路和溪流用深入细部刻画构造精致空间艺术。

三都市后花园休闲新品牌东钱湖作为宁波城市后花园，正在以其优美环境迷人景色和谐生态以及浓厚文化，日益地体现出魅力。

东方花博园建设，必将创造东钱湖这个休闲旅游好去处新品牌，为解生产工艺流程该项目为东方花博园项目，将严格按项目所涉及到标准规表。

其他费用根据现行相关文件计取，其中建设单位管理费按。

固定资产投资方向调节税根据国家文件暂停计取。

投资估算结果项目总投资万元，其中工程费用万元其他费用万元含土地费用万元。

详见东方花博园投资估算表资金筹措资金由宁波东钱湖旅游度假区管理委员会筹措解决，按资本金亿元其余贷款建设期年，在第年贷考虑，生产期运营期逐年支付利息并继续贷款。

东方花博园投资估算见下表东方花博园投资估算表序号项目名称面积单位单价元平方米造价万元花卉园建设花卉培育基地平方米百花园平方米竹园平方米花卉研发中心平方米特色休闲园平方米温室花卉园平方米小计二花博园园内建筑配套设施用房平方米游客服务中心平方米异国风情园建筑平方米中国园建筑平方米百花园建筑平方米花卉研发中心建筑平方米小计三景观费用湿地花博园玫瑰园儿童花卉园异国风情园中心水景等建筑小品植物花卉及红线范围用内林相改造林相改造平方米四市政配套停车场平方米景区道路项水电气管网项厕所若干项防护设施项小计二三四项合计五其他费用土地费用土地出让金亩青苗及拆迁补偿费项论证调研及勘测设计费项建设单位管理费项工程监理费项建设期贷款利息项其他费用小计投资合计经济分析经济效益分析依据本经济效益分析主要遵循以下文件规定国家计委发布投资项目可行性研究指南年版国家行业现行财税政策及会计制度。

该项目经济指标详见主要财务评价数据指标汇总表。

注本评价中个别数字末尾上差异是四舍五入所致，不影响评价结果。

二基础数据与主要参数收入分析门票收入根据市场分析及成本分析，该旅游项目游客人数呈总体上升趋势，如下表所示年份年接待量万人次年份年接待量万人次随着该旅游产品成熟及收入和物价因素影响，总目标门票收入亦呈上升势头门票收入年份票价元收入万元年份票价元收入万元租赁收入配套设施用房租赁经营，年租赁收入万元游客服务中心年租赁收入万元。

项目计算期根据项目实施计划及相关文件，建设期为年，营运期计算到年，计算期为年。

定员工资及福利费定员人不含酒店，按管理人员人工人人计，工资及福利平均按万元人年。

折旧和摊销年限固定资产折旧按年限平均折旧法提取，折旧年限按年无形资产为土地使用权出让金及补偿费，按年等额摊销。

财务费用财务费用按经营期各年贷款利息计算。

营业费用包括宣传促销费用和各项规费包括游客保险费等。

各种税率费率根据国家税法，本项目主要税费有营业税城市维护建设税教育费附加。

营业税税率门票收入为出租收入为为城市维护建设税税率教育费附加费率。

三财务评价指标计算财务盈利能力分析根据各年现金流入流出及折现率，编制项目财务现金流量表全部投资。

由表可知项