（立项阶段）中医医院门、急诊病房综合楼项目投资立项评估报告（提交材料）

本项目实施，对保障人民群众身体健康改善广大病员就医条件，优化投资环境，促进市经济追赶式发展，对绿化美化净化高邮及改善市容市貌，对市中医医疗水平和各种肿瘤中西医结合治疗水平提高，都将起到定推动作用。

该项目地处市中医医院内，周围环境优美，经初步测算，该工程建设投资回收期为年，财务评估是可行。

第二章医院概况市中医医院建于年，年月正式对外开诊，院址位于市区海潮路号，交通便捷，环境优美，医院占地面积平方米建筑面积平方米，是全市中医医疗教学科研中心，先后被命名为扬州大学医学院和南京中医药大学教学实习基地，年创建成二级甲等中医医院，年被命名扬州市十佳医院。

人员结构现有在职职工人，其中卫技人员人。

在职职工中本科学历人，专科学历人，有高级职称人，中级职称人。

科室设臵医院设有内外妇产骨伤痔科五个病区，编制床位张，门诊设内外妇产儿骨伤肛肠口腔眼耳鼻喉皮肤理疗针灸推拿整形美容关节病乳糜尿心脑血管疾病等个专科专病科室。

其中中医骨伤科中西医结合肾病科中西医结合肿瘤科中医儿科为扬州市重点专科。

同时还设有放射科室检验科超声室心电图室脑电图室胃肠镜室病理科等医技科室，拥有血液透析床边机台，生产个临床制剂品种制剂室，已通过标准验收。

医疗设备有万元以上医疗设备台件，主要是进口全身彩色超腹腔镜奥林巴斯电子胃肠镜高压氧舱大型碎石机全自动生化分析仪臂机血球计数仪光机和数字胃肠机等。

年月，经省卫生厅批复，市中医医院取得高邮地区唯使用医用电子直线加速器许可证。

设备使用两年多来，为医院创造了良好经济效益和社会效益。

主体层新病房楼于年月投入使用，建筑面积平方米，基本设施宾馆化病房采用中央空调中心供氧中心吸引及先进数字化传呼系统，手术室和产房均使用空气净化装备，投入使用后成为目前全市设施流病房楼。

第三章项目建设必须性分析年江苏省卫生厅确定江苏省二三级医院基本现代化医院评审标准，要求在年以前，全省部分二级医院必须达到基本现代化要求，条件好地区，应达到现代化医院要求，因此，该院在完成病房楼建设后，严格按规范建设新门急诊病房综合楼，改善门诊条件已成为行。

前期费用政府各项规费按元平方米规划勘察设计费监理咨询等按元平方米计算三通平费按元平方米计算估算，合计元平方米。

拆迁费约万元。

建筑工程土建按元平方米水电安装按元平方米装饰工程元平方米建筑工程单位造价元平方米。

建筑工程费用为万元。

附属设施具体项目为电梯按部约万元套考虑消防设施智能化系统网络按元平方米。

附属设施费用为万元。

家具为万元。

空调设备等为万元。

设备投资约为万元。

预备费用按直接工程费计，约为万元。

第二节资金筹措经初步估算，项目总投资为万元人民币，资金来源由以下几个部分地方配套万元向中央申请拨款万元整个建设周期约二年，资金完全投入使用约三年时间。

第三节投资财务效益分析本项目投资回收期预计为九年。

我院门急诊人次年年和年分别为万人万人和万人，住院人次年年和年分别为人人和人，年月门急诊人次万人，住院人次人，均呈逐年增加趋势。

年本院与北片八乡镇联合成立杏林医疗集团，每月转入住院病人约名，全年约名，增加业务收入约万元。

截流流入外地上级医院就诊高消费群体，每月约人次，全年约人次，可增加业务收入约万元。

积极开展各种内腹腔镜手术，吸引病人，增加收入。

直线加速器投入使用，直接和间接增加收入约万元。

综合各种因素，新门急诊病房综合楼建成使用后，医院年业务收入有望达到亿元。

投资回收期为九年计算依据及财务内部收益率年经营收入表即全部收入年为万元，年为万元，年为万元，年为万元，年为万元，年月万元，年全年预计收入为万元，新门急诊病房综合楼投入使用后预计收入为亿左右。

年经营费用年为万元，年为万元，年为万元，年为万元，年为万元，年月万元，年全年预计经营费用为万元，新门急诊病房综合楼投入使用后预计经营费用为万元。

年两项累积年为万元，年为万元，年为万元，年为万元，年为万元。

年月万元，预计年全年两项积累万元，新门急诊病房综合楼投入使用后，预计全年两项积累万元，净增加万元。

财务内部收益率年为，年为，年为，年，年为，年月，新门急诊病房综合楼投入使用后为。

第十三章项目环境影响与社会效益评价第节环境影响评价本项目位于市中医医院内，建筑物四周为绿化，距离居民生活小区有定空间，该院焚化设备和各类消毒设备齐全，对于在住院病人治疗过程中形成废弃物均通过扬州市医疗废物处理中心集中高温焚烧等方法进行处理，不会造成环境污染。

第二节社会效益评价该项目建成投入使用后极大改善广大人民群众就医环境我院门诊楼始建于上世纪年代，内部设施不完善，功能不配套，拥挤