建设背景临高县位于海南省西北部，北纬，东经，面积，人口万人。东部与澄迈县毗邻，西部西南部与儋州市接壤，北临琼州海峡，与雷州半岛隔海相望。境内有黎壮苗等个少数民族，辖乡镇。县政府驻临城镇，东至海口市，新盈港和调楼为海路交通运输港口。临高县人民医院始建于年月，医院占地面积亩，现有建筑面积，临床和医技科室个，医院开放床位张，是集医疗急救教学康复于体二级甲等综合医院，担负着全县人民医疗保健等工作任务，由于医院基本建设未跟上业务发展需求，以致存在下列问题随着医疗改革进行和国家对农民医保措施实施，农民选择地方医院就医，门诊用房住院部病房用房严重不足。根据临高县人民医院存在问题，住院部病房床位存在较大缺口，住院部走廊挤满了病床，给医院管理带来了困难，各种病人挤在走廓上，极容易造成病人间交叉感染。业务用房面积不够，布局不合理，不能很好地按规范要求完成工作。海南海协建设项目工程咨询有限公司由于没有业务用房，急诊科尚未有规范场所开展业务工作，外科中医科楼建于年，手术科放射科试验教学楼建于年，图书病案中西药库楼建于年，经多年使用后，屋顶开裂，钢筋外露，墙体外表剥落，属于危房，对医护人员和患者构成潜在危害。县人民医院地处城区中心，扩建受到限制。县人民医院人口稠密，极易产生交叉感染性疾病，医疗废弃物和医疗废水难以处理。医院医疗设备相对陈旧，诊疗手段落后。人才引进困难，医疗技术老化，医疗水平难以提高。医院规模较小，级别较低，急危疑难病患者多外出到海口就诊，增加了患者经济负担，贻误了诊疗时机。临高县人民医院基本医疗设施条件较差，已满足不了人民群众日益增长医疗卫生要求，病人病情往往得不到及时有效治疗和控制，使人民健康得不到保障，也制约了当地经济和各项事业发展。第二节项目建设必要性年，第十届全国人大次会议提出建立和谐社会，从中央政府到地方各级政府关注人民群众利益。海南海协建设项目工程咨询有限公司临高县委临高县人民政府以人为本，从人民群众基本需要入手，多方面筹集资金，建设县医院综合楼，是难能可贵，是建立和谐社会需要，是落实践行三个代表具体体现。临高县人民医院综合楼建设，将改善临高县人民医院住院病房面积不足住院条件简陋医疗设备落后状况，避免安全隐患，化解患者住院难问题，使病人病情能得到及时有效治疗。项目建设为人民群众提供了个良好公共医疗卫生设施条件，从而提高医疗卫生服务水平，满足当地人民医疗需求和保障人民群众身体健康，全面实现小康社会宏伟目标。项目建设体现了党和政府对人民群众关怀，对促进临高内三科，建筑面积平方米。第六层手术室，建筑面积平方米。第七层外科实施进度见下表进度计划表名称年年项目可行性研究报告编写批准资金落实施工图设计土建工程施工室内外装修竣工验收海南海协建设项目工程咨询有限公司第十二章投资估算与资金筹措第节投资估算投资估算依据及估算说明建设项目经济评价方法与参数第三版建筑工程依据海南省建筑工程综合定额估算配套市政工程依据海南省市政园林工程综合定额估算投资项目可行性研究指南。主要材料单价按海南省工程造价信息期估算勘察设计费依据国家计委建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定通知计价格号估算工程质量监督费依据海南省规定按工程投资计算工程监理费依据国家物价局建设部关于发布工程建设监理费有关规定通知价费字号估算前期工作费依据国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定通知计价格号估算环境评价费依据国家计委国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题通知计价格号估算海南海协建设项目工程咨询有限公司海南省类似工程技术经济指标建设方提供资料基本预备费按二项之和估算涨价预备费暂不考虑。二估算范围及金额投资估算范围包括综合楼电梯工程建设其他费用预备费流动资金建设期利息。三估算结果总投资估算为万元。其中工程费用万元工程其他费用万元预备费万元流动资金万元建设期利息万元第二节资金筹措本项目通过三种渠道解决，申请中央专项资金万元，二，申请银行贷款万元，其余万元由县财政或业主自筹解决。海南海协建设项目工程咨询有限公司第十三章财务分析与评价基础数据项目经济分析遵循主要依据中华人民共和国会计法中华人民共和国企业财务通则中华人民共和国企业会计准则中华人民共和国营业税暂行条例中华人民共和国城市维护建设税暂行条例海南省关于免征减征企业所得税规定无项目时二各项财务基础数据产品方案及生产规模主要包括医疗收入药品收入和其他收入。实施进度该项目建设期年，经营期年，项目计算期年。销售收入年医疗收入万元，药品收入万元，年其他收入万元。经营税金及附加本项目无经营税金及附加。成本和费用估算参考同类医院情况，本项目年消耗原材料为万元。外购燃料动力费用初步估算为每年需万元。工资及福利本项目劳动定员人，年工资福利总额为万元。海南海协建设项目工程咨询有限公司折旧费按直线折旧法计，房屋建筑按年折旧，残值率，设备按年折旧，残值率。摊销费用递延资产按年摊销。修理费按固定资产原值计算。其他管理费用包括医院管理人员差旅费培训费办公费以及其他公司经费工会经费职教费养老保险医疗保险失业保险工伤保险业务招待费审计费等，按工资福利估算。财务费