估算包括所列所列全部工艺设备，给排水，电气，土建工程以及其他费用，流动资金投资。第二节编制依据本项目估算主要依据项目建设方案设计各项工程和其他建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备购置数量，作为项目投资估算基本依据。本项目依据屯昌县单位工程造价指标进行投资估算。流动资金估算根据国家计委和建设部联合办法计投好文件规定方法，采用分项法进行估算。第三节投资估算总投资估算为万元，其中固定资产万元，流动资金万元。总投资估算表序号工程名称土建费用设备费用安装费用其他费用小计第部分费用现代农业生态示范项目无公害蔬菜基地亩良种蔬菜培育园大棚，特色蔬菜栽培亩蔬菜种植示范基地亩生态果园示范基地亩绿色养殖示范基地亩二示范基地基础设施餐饮棋牌垂钓园林绿化乡村仿古风格休闲服务区修建工作人员办公区宿舍及小规模接待区工作人员办公区宿舍及小规模接待区修建园林式小型会议广场园区道路建设第四节资金筹措项目总投资万元，其中申请国家农业扶持资金万元，自筹万元。给排水绿化等供水及电气设备建沼气池立方米排灌系统喷灌滴灌二第二部分费用建设单位管理费勘察费设计费监理费前期费预备费固定资产投资总投资第五节工程招标方案根据国家计委第号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定和号令工程建设项目招标范围和规模核准规定要求，制定本项目招标方案。项目总投资万元。按国家招标文件要求，本项目土建设备及安装进技术培训投资估算及资金筹措财务效益分析第四节主要技术经济指标主要技术经济指标表单位万元序号项目单位指标总投资万元年销售收入万元年总成本万元年经营成本万元年销售税金万元利润总额万元财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资利税率资本金利润率借款偿还期年投资回收期年盈亏平衡点资产负债率第五节可行性研究报告结论建设生态农业示范园是现代农业科技与农业生产有机结合，在追求经济效益社会效益与生态效益并举基础上达到农业经济可持续发展目，走农业产业化道路向高产优质高效现代农业方向发展，增加农民收入，为市场提供无公害农副产品，是符合当前国家和我省农业产业政策。项目区环境条件好气候适宜雨量充沛土地资源丰富，可充分发展多种农业项目。本项目从现代农业生态示范考虑各子项目综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宝，并产生良好经济效益，保护了环境，有显著生态效益。项目建成后，保证了屯昌县近郊土地资源高效利用，生态农业是种新型农业生产经营模式，示范园建设可带动屯昌县区域农业科学技术推广和应用，使屯昌县环境质量得以改善，真正做到对资源与生态环境保护。本项目各子项均引进良种栽培和饲养，采用先进耕作技术和饲养方法，依托科研院校不断更新，做到高投入高效益，在调整生态生产模式同时，发展深加工，形成产业化生产，进步提高经济效益。项目拟生产优质农副产品为主，全面开发无公害有机食品及畜牧良种，供应屯昌县市场及辐射周边区域，起到示范推广作用，市场前景十分看好。项目经济效益社会效益明显，财务评价指标均高于般农业项目，项目是可行。建议项目必须有规划，按规划组织较强班子负责实施，技术上定要依托高水平科研单位和技术人员指导，在实施中根据本地实际情况和市场需求，选择种植养殖品种，注重生态，保护环境。本项目区地处屯昌县近郊，依附儋州热作两院海南农业大学及相关科研教育单位。可充分发挥其科研成果转化优势及技术人才资源优势，科技支撑基础雄厚，科技贡献率高。第二章项目必要性与市场分析第节项目必要性海南省是个农业省份，自进入九十年代以来，在海南省委省政府正确领导下，我省农业在结构调整农产品总量扩张农民由温饱向小康目标迈进等方面取得了重大进展。生态农业是农业持续发展生产模式。发展生态农业，进步加强生态农业建设既是保证农业持续稳妥健康发展和保证我国农业现代化健康发展必由之路，又是造福子孙后代千秋大业。年国家远景目标纲要再次强调把加强农业放在发展国民经济首位。在年全国农业工作会议上，党中央国务院对我国农业和农村经济结构调整作了整体部署，确定农业发展战略目标增加农业投入，走高投入高产出高效益集约持续发展道路，实现人口资源生态经济和社会发展协调共进，形成良性循环，建设成个可持续发展生态农业。分析我省自身特点，我们清楚地看到。我国优良地方鸡以其肉质风味好，鸡蛋品质优良而具有相当市场份额。年出笼优质地方鸡万羽以上。海南省年畜牧业发展规划中强调我省养鸡态农业示范园规划实施方案，形成有影响辐射面。项目执行单位与技术依托单位关系本项目执行单位确保项目实施自筹资金筹措以及管理和维护保证项目顺利实施和运行，技术依托单位负责建设期以及运行期科研技术服务等，保证项目技术目标方案等切实可行。两者应以合同形式确立双方关系。第二节项目运行管理机制项目实行谁投资谁收益原则，由参与投资菜农直接与项目办签订工程投资投劳和利益分享合同，严格按合同管好用好项目设施和有关设备，确保项目可持续发展。生态示范园要求严格执行，所生产产品定价收购，统销售，逐步引导农民自觉加入这种管理模式上来。在土地利用方面，对租用土地只投入基础建设。同时要充分利用本达不到建设标准，追究责任，对弄虚作假，造成重大经济损失，要依法追究刑事责任。项目建设应严格按规划进行，严禁变相租赁承包，不得擅自变更建设地点建设规模和主要建设内容。项目建设生产管理和经营管理，由水行政主管部门负责，并负责生态工程项目水利工程维护管理及合理使用，负责项目区技术人员培训，以达到持续发展目。第九章劳务报酬实施措施根据亲办呈文关于落实在基本建设中使用当地农民有关问题意见自治区党委六届四次全委扩大会议自治区农村工作会议和国家自治区关于以工代赈建设有关规定以及塔城地区以工代赈建设项目劳务报酬相关规定。通过工程建设就地就近转移低收入户富余劳动力，增加他们收入。结合北哈拉布拉村是自治区第轮扶贫开发工作重点村具体情况分析，对北哈拉布拉村防渗渠建设项目中劳务报酬采取如下措施结合科技之冬科技之春活动，邀请与项目建设相关部门领导和技术人员，由乡政府村委会组织富余劳动力特别是低收入户富余，属大陆干旱气候区，空气干燥蒸发量大，日照充足，热量略显不足，降水量小。冬季漫长而寒冷，夏季短促而炎热，春季气温回升较快但不稳定，秋季降温迅速。根据气象台多年观测资料显示，区内降水量年内分配极不均，最大降水量在月，占总降水量。主要灾害性天气有干旱干热风寒潮霜冻冰雪等。在当地系统天气和地形影响下，项目区地面风向和风速较复杂。年均风速在米秒之间，其风向多以北风和西风出现。主要气象资料详见下表。项目区气象要素表项目单位数值项目单位数值年最高气温无霜期天年最低气温年平均风速日照时数小时年最大风速太阳总辐射量千卡盛行风向西北风多年平均降水量平均冻土深度多年平均蒸发量最大冻土深度处于中纬度内陆，属温带大陆性气候，兼有相关悬殊盆地和系列山地气候，以及特殊局部气候。其总气候特点是夏短热燥冬长严寒，春温多变，秋温下降快年降水量少，且分布不均，气温变化剧烈，气温年日差较大，年际变化大，年平均气温光热资源丰富，多灾害性天气，日照时数小时，太阳总辐射量千卡平方厘米，有效辐射千卡平方厘米，积温，无霜期为天左右，年降水量为毫米，蒸发量为毫米，为降水量倍。水资源项目区没有可用于灌溉地下水，灌溉水源主要为地表水。地表水主要来源于。发源于中段北坡巴尔勒克，三四级支流发育，河网密度较大，汇流集中，多年平均径流量为，是北部水系中最大条河流，也是最大灌溉河流。哈拉布拉渠首以上集水面积，河长，河源海拔米，河流出山口后由东西干渠输水分别供给下游新地乡和两个灌区。来水量详见下表。来水量表月份流量全年合计地表水处于下游，全乡总面积，农业用地万亩。根据水利部门测量，全乡平均地表水总径流量为亿立方米。项目区位于下游，全村农业用地万亩，亩灌水量在方左右，主要引用地表水源灌溉。项目区所在地乡村公路均畅通，乡村道路均达到路面砂石化标准，已形成较完整公路运输网络，交通非常方便。县水电与塔城地区水电已被北疆电网覆盖。农网改造已基本完成，施工用电有可靠保证。项目建设所需建筑材料皆为当地材料，或就近购置，项目区材料供应满足工程建设需要。社会经济发展概况社会发展状况先左后右，循序轮灌。根据斗渠每轮灌水计划，按先下游后上游顺序轮流灌水。节约归已，浪费不补，水量互济，自愿互利。在配水渠内部计划分配水量中，凡节约水仍归节约农户，多灌溉面积用水户，下次配水不扣减水量。凡浪费水量，少灌溉面积用水户，下次配水律不补。坚持按比例配水，均衡受益，全面增产。田间灌溉渠道内部水量调配要与所采用地面灌水方法灌水技术相适应，以节约灌溉水，提高灌溉渠道水有效利用率，提高浇地效率和灌水质量。项目区水费计收办法及财务管理制度项目区水费计收应按照国家颁布水利工程水费核定计收和管理办法，认真核算供水成本，核算各项费用，制定水费标准，精确计量供水量。水费计收采用按方办法收取。固定资产折旧费按照水利工程固定资产折旧和大修理费率表中规定，正确计算提取，计入固定资产折旧大修理专项基金。财务人员应严格按照财务制度搞好会计工作。在水费收缴方面采用经济手段，在实行供水商品化基础上，同各用水户签订供水合同，明确供水条件量水方式水费标准结算方式，严格按照合同约定条款进行供水收取水费，认真做好水费收缴使用及管理工作，确保工程项目良好运行，更好地发挥投资效益，实现可持续发展。建设管理本项目建设，要借鉴已有类似工程建设成功经验，实行项目业主法人责任制招投标制和监理制。招投标本着公开公平公正原则，进行招投标。同时，项目建设实行目标责任制，建设任务和工程投资具体落实到项目上，责任到人定期检查严格考核。建立奖罚机制，奖励对项目建设有贡献单位和个人，对未完成建设任务，