诊量万人次，住院人数万人次，床位使用率大于，但作为兵团在唯所二甲医院，部分专业及业务用房均未满足国家对二甲医院标准，医院其现有建设规模职工医疗和住院条件达不到要求。现有门诊面积仅，改建项目调整门诊面积将达到，与建设标准规定门诊面积相差较远，部分诊室与医技检查科室交叉，功能区医疗流程混乱，既容易造成交叉感染，也不利于病人治疗。因此，门急诊科室扩建不容忽视。三现有用房设施落后制约了医院发展原门诊楼医技楼老住院部，修建于年年间，由于建设年限较早，当时设计和标准已经不能满足现有规范要求。窗户为钢窗，不符合保温节能要求，现改为单框双玻塑钢窗，美观节能。屋面防水材料为三毡四油，已经老化，保温材料为炉渣保温，已禁止使用，由于屋面年久失修，下雨或者化雪季节，就会多处漏水，致使顶棚涂料脱落。原外墙面没有采取保温措施，现行规范要求采取外墙外保温。内外墙面涂料多处脱落，墙裙使用塑料扣板，不满足消防规范要求。消防设施也达不到应有要求。供电线路均为明线敷设，线路老化及原设计用电负荷已经无法满足用电要求，存在供电安全隐患。地面当时设计为水泥砂浆地面，现水泥面层已经剥落，地面极不平整，已影响使用。因使用年限较长，大部分门已经变形，开关较困难，且门板表面出现裂缝。因原有水暖管线老化，出现跑冒滴漏等现象。项目提出可行性对于该项目院领导极为重视，组建了该项目建设领导小组。为了保证该项目顺利实施，医院专门成立了该项目领导小组，依法进行项目监督管理，负责建设招标财务审核专款专用，为该项目提供最有力保障。项目建成后，扩建门诊楼建筑面积，改建门诊医技老住院部建筑面积，为医院发展奠定了良好基础。该项目资金已申请上级拨款，待资金落实后实行专款专用。周边基础设施均与市政管网连接，配备设施完备。设项目位于中心地带，周边道路成熟，市政配备完善，程控电话可通全国各地，通讯条件十分优越。本地区有三级及三级以上施工企业多家，施工力量雄厚，完全有能力承接该项目施工。项目组织机构地区监理监督机构健全拟建项目周围生活服务设施齐全，为项目实施提供了较为完善条件。因此，本项目是必需也是可行。项目概况拟建地点拟建项目位于医院院内。建设规模与目标扩建门诊楼项目为砖混结构，地上三层，建筑面积为细沙标勘察设计监理建安工程设备无重要材料无其他情况说明建设单位盖章年月项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式概算金额万元全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建安工程监理设备其他说明建设单位盖章年月第十二章财务评价财务评价依据评价依据及方法投资项目可行性研究指南试用版年国家计委建设部联合颁发建设项目经济评价方法与参数第三版。项目计算期根据项目拟建进度，第年为建设期，第二年投入运行，项目计算期为年。总成本估算物料消耗本项目物料消耗主要为项目年消耗水电费采暖费等费用，按收费标准水费元电费元度采暖费为元进行计算。扩建部分每年物料消耗约万元，改建部分物料消耗没有发生变化。工资及福利本项目建设，扩建门诊部分将新增卫生清洁人员名，根据当地收入水平，确定人均工资元月，福利费等按工资总额提取，年工资总额及福利费为万元。改建部分将保留原有卫生清洁人员，无需另行增加人员。折旧本项目固定资产折旧残值率按计，建筑物折旧年限取年，正常运行年折旧费为万元日常维护及大修理费为保持固定资产正常运转和使用，充分发挥其使用效能，对其进行必要修理所发生费用，按固定资产投资计取。则年发生维护费万元。其它费用考虑在正常门诊接待室还需发生必要成本支出，故按收入考虑，年发生费用万元财务费用本项目为国拨资金无借款，故财务费用为。每年新增总成本费用为万元，固定成本万元，变动成本万元，经营成本万元。收入确定通过门诊楼改扩建，门诊接待人数增加，按增加万人次计算，万人次挂普通号，普通挂号收费标准为元人次，万人次挂专家号，专家号收费标准为元人次，增量年收入为万元。财务评价本项目建设为非盈利性项目投资，项目特点主要是为社会医疗事业服务，因此其经济社会效益不宜用货币衡量。通过以上计算可以看出，项目在建成运营中，门诊每年增量收入为万元，年经营成本为万元，略有盈余，能维持正常经营运转。因此，此项目建设是可行。第十三章社会评价项目对社会影响分析由于项目建设地点在医院院内，因此，项目建成后，对周围居民就业居民收入居民生活水平不会产生影响。项目与所在地区互适性分析不同利益群体对项目态度及参与程度建设医院改扩建项目，完善了医院基础设施条件，改善了就医环境，使及市人民受益，因而会得到了广大居民支持和关心。由于项目建设在医院内，因此，无受损群体。各级组织对项目态度及支持程度项目建设严格履行了建设程序，得到各级组织支持和认可。从长远看