体医疗水平，使诊断治疗水平上个新台阶，也给县乃至信阳地区经济发展和人民群众身体健康带来较大效益。因此项目建设可行。第二章项目背景及承办单位概况项目提出背景医疗卫生事业直接关系广大人民群众切身利益。它不单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展重要组成部分。党十六届四中全会提出要构建社会主义和谐社会，如果卫生事业不能健康发展，势必会影响经济运行和社会发展，就不能为人民群众解除看病难后顾之忧，那么也就不能全面构建和谐社会。温家宝总理在政府工作报告中指出发展卫生事业，重点抓好三件事。是公共卫生体系建设二是切实把医疗卫生工作重点放在农村三是积极推进城镇医疗卫生体制改革。卫生事业是造福于人民事业。卫生事业关系到经济发展和社会稳定全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位。改革开放以来，党和政府为加强农村卫生工作采取了系列措施，农村缺医少药状况得到较大改善，农民健康水平和平均期望寿命有了很大提高。但是从总体上看，农村卫生工作仍比较薄弱，体制改革滞后，资金投入不足，卫生人才匮乏，基础设施落后，农村合作医疗面临很多困难，些地区传染病地方病危害严重，农民因病致贫返贫问题突出。县地处河南省东南部，南依大别山，北临淮河，地处豫皖两省交界处，为国家级贫困县，第批新型农村合作医疗试点县，是全省第农业大县，河南省六大扩权县之。全县万人，其中农业人口万人。由于地理位置等因素影响，县乙肝人万痢疾人万结核病人万等地方病高发病多发病严重，给人民健康造成了危害。该项目位于县凤凰新城内，凤凰新城开发建设五年来，总面积近平方公里，常住人口达万余人，加上务工经商等流动人口达万多人，新城辐射城郊洪埠两乡近万人。信阳台商工业园已纳入县产业集聚区，随着入驻项目增多，五年内凤凰新城及辐射区域人口可达万以上。在凤凰新城举办医院，不仅可以为新城及辐射区人民群众提供快捷便利优质医疗服务，满足城乡居民不同层次就医需求，而且可以提高新城品位和档次，完善新城服务功能。进而拉动相关产业综合快速发展，加快县区域性中心城市建设步伐。随着社会对医疗需求不断提高，医院不仅需要流技术，流设备，流服务，同时还需要宽松优美就诊环境。从而对医疗卫生事业发展提出了更高要求。为了贯彻实践中共中央国务院关于进步加强农村卫同类设备价格具体询价进行估算。安装费按设备购置价百分比计入。二类费用按有关规定计取。其中建设单位管理费按豫财建号文规定计算勘查设计费按工程费用计算工程监理费按工程费用计算其他前期工作费按工程费用计算。基本预备费费率按计取。资金筹措该项目投资估算为万元详见投资估算表，全部由项目单位自筹。第十章效益分析经济效益分析研究依据建设项目经济评价方法与参数年版投资项目经济咨询评估指南年版建设项目经济评价方法与参数资料第三版财务分析收入预测项目建成后，预计门诊就诊人数达万人次，住院人数万人，按目前医疗实际，住院病人平均每人费用为元，门诊病人平均每人费用为元，则本项目年收入为万元成本预测医疗药品成本年预计为万元年耗用水电费用预计为万元人工成本院长副院长学科带头人及主任医师副主任医师等人共万元主治医师人共万元医师护士人共万元其他工作人员人共万元，以上合计，项目年人工费用为万元修理费用，按工程建设费用计，年费用为万元其他管理费用按工资总额计，年费用为万元以上各项合计，则年经营费用为万元。折旧费用按房屋建筑物净残值率，年折旧机器设备净残值率，年折旧其他固定资产残值率，年折旧，计算得年折旧费为万元。摊销费用其他资产按年摊销，计算得年摊销费为万元。利率按银行中长期贷款平均利率计算。以上合计，本项目年总成本平均为万元。效益分析经分析，本项目主要财务数据如下主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量财务数据总投资万元固定资产投资万元项目资本金万元营业收入经营期平均万元营业税金及附加经营期平均万元总成本费用经营期平均万元利润总额经营期平均万元所得税经营期平均万元税后利润经营期平均万元二财务评价指标销售利润率投资利润率财务内部收益率所得税前财务净现值所得税前万元投资回收期所得税前年资本金收益率资产负债率经营期第期利息备付率偿还期内平均偿债备付率偿还期内平均总投资收益率项目资本金净利润率从表中可见，计算期内，利润总额为万元，所得税额为万元，税后利润额为万元，投资回收期为年税前，项目具备定盈利能力。清偿能力分析本项目拟借款万元，拟还款期限为年不含建设期，偿还期内利息备付率为，偿债备付率为，资产负债率为，各项数据均表明项目还款能力较强，可按期偿付。社会效益分析本项目作为非盈利公益性项目，符合国家有关政策。该项目建设将从根本上改善凤凰新城乃至全县医疗基础设施滞后局面，不仅能为项目