材矿藏资源和产品效益最大化，确保企业科学合理集约高效运转，开采与加工条龙是企业最优选择。公司通过多次反复调研论证之后，做出了以下发展规划扩大石材荒料开采是在开采石材荒料原有个作业面基础上，再投资增设个开采作业面，加大开采量二是增加开采机械设备和运输车辆，加大开采和运输能力三是新修或加宽公里盘山沙石面汽车运输专用道路，增强道路通行能力。之后，产能即可从原来年开采荒料„„万立方米提升为„„万立方米以上较为理想开采规模。目标是使石材荒料年开采产能和经济效益直接提升倍以上。建立石材综合加工工业园区本期计划在„„县工业园区规划区域内征用土地„„亩，新建个石材综合加工工业园区，总面积„„万平方米，建筑面积„„万平方米，其中是建储料场和大型景观石展示展销场„„平方米二是建加工车间个„„平方米精品仓库和展示展销厅„„平方米办公和其它„„平方米三是引进先进石材加工生产线，开发高光泽度规格板材和高附加值产品加工机械设备，使板材精加工成品半成品能力由原来年产„„万平方米提高到„„万平方米，使异性型材精加工能力同比扩增„„倍以上。目标是使公司年精加工能力和经济效益同比提升„„倍以上。二项目可行性研究主要结论产品市场前景随着市场经济建设不断完善，我国加入后，石材工业出现了较好发展势头，市场前景非常广阔。首先，我国年石材消费量居世界首位，国内消费成为拉动石材业不断发展重要因素，特别是我国拉动内需积极财策及各项新建项目改造项目开工，都将为石材工业发展以及进入国际市场创造了更有利条件二是国内基础设施建设拉动因素，在建设和谐社会政策驱动下，全国各地大中小城市基本建设项目兴建，广场道路整治旧城改造和新城建设等都为石材行业提供了更好地市场空间。随后，小城镇和经济发达地区农村将会是石材市场消费热点，农村石材市场将会日趋繁荣红火，随着政府继续加大农村基础设施力度，资金投向具有明显倾斜。同时，建设小康社会步伐加快，小城镇建设特别是新农村农民小康房建设投入将会加大，装修水平将会越来越高，根据有关人士预测，今后三到五年，我国农村将有亿平方米住宅需求，无疑农村石材市场潜力极其巨大，石材装饰已成为我国家庭装饰热点三是从国际市场看，石材增长速度高于世界经济增长速度，据有关权威机构预计，设备和车辆购置及安装„„万元其他„„万元。矿山„„万元期工程修路„„万元作业面„„万元二期工程开采设备和运输车辆„„万元。流动资金„„万元二借款偿还计划和利润分配使用计划公司计划在以上年实现利润„„亿元当中，首先以每年实现利润计„„万元左右作为偿还融资借款本金储备，以所融资„„亿元额度为基数每年提取„„借款利息等费用„„万元左右，借款本息„„年„„个月即可还清生产销售业绩奖励提成按年实现利润总额为„„万元其余„„万元利润部分作为设备更新改造和扩大再生产基金。第九章项目不确定性分析盈亏平衡分析石材开采盈亏平衡点片麻岩景观石盈亏平衡点年产量盈亏平衡点„„„„年年销售总额盈亏平衡点„„„„元即该景观石年产销量需要达到„„才能够保本，占到计划开采总产量„„单位保本价„„元年销售总额需要达到„„万元才能够保持收支平衡。加工石材盈亏平衡点闪长岩或其它板材盈亏平衡点„„雕刻等其它加工石材盈亏平衡点„„„„二敏感性分析当销售收入下降时，内部报酬率为„„当销售收入上升时，内部报酬率为„„。说明该项目抗风险能力较强。第十章综合评价从本项目资源情况和生产销售情况分析，利润率较高，具有较高盈利能力由于其盈利能力较高，所以具有可靠清偿能力从敏感性分析来看，该项目抗风险能力也较强。在财务上是合理可行。该项目符合国家产业政策环保政策等可持续发展要求项目建设目标明确，投资规模适宜，技术方案先进适用，投资省见效快项目社会效益和经济效益均非常显著，企业经济基础较好，生产技术和管理能力较强，各种制度健全，能确保本项目如期建成并发挥效益。从整体情况分析，本项目是可行。第十章编制依据编制依据中华人民共和国矿产资源法中华人民共和国矿山安全法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法工业企业设计卫生标准工业企业噪声控制设计规定生产过程安全卫生要求总则中华人民共和国税收征收管理法„„„„年月日附表项目投资估算表单位万元工程费用施工土建设备其它合计备注工程直接费用荒料开采开采作业面修环山路基开采和运输设备综合加工园区厂房办公楼园区配套建设征地价款电力设施土地占用税费龙门大锯桥式切割机叉车全自动磨机龙门吊龙门水刀圆弧抛光机全自动线条抛光机直边斜边抛光机雕刻设备运输车后勤保障车二间接费用利息等不可预见三流动资金合计附表二主要产品表用料产品名称闪