叶销售情况，按市场对干茶中等销价水平元吨，年可实现销售收入万元，减去总成本费用万元，年可实现销售利润万元。投资利润率项目建成达到稳定产量后，投资利润率可达。投资回收期动态投资回收期年静态投资回收期年财务内部收益率累计财务净现值万元。不确定实性分析本项目正常经营年份基础数据为年固定成本万元，年销售收入万元，年总成本万元，可变成本万元。财务评价结论本项目全部投资利润率为，动态投资回收期年，静态投资回收期年，项目是可行。第十章社会效收入，维护社会稳定，促进社会主义新农村建设起积极作用，产生显著社会效益。可行性研究报告编制依据本报告依据以下文件进行编制中华人民共和国农民专业合作社法。农业部农财发号文件农业部关于印发年财政项目指南通知。贵州省人民政府关于进步加快供销合作社改革发展实施意见黔府发文件，文件指出供销合作社改革与发展要以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以服务三农为宗旨，建立与社会主义市场经济体制相适应农村合作经济体系，成为农村现代化流通主要渠道，农民进入市场组织引导者和推动农业产业化经营骨干力量。毕节地区行署关于加快发展农民专业合作社意见毕署发号关于加快农业产业化若干政策意见毕地党发号关于印发毕节地区农业产业发展基金管理暂行办法和毕节地区农业发展项目贴息资金管理办法试行通知毕署办字通号关于加快高山生态有机茶产业发展实施意见毕地党发号。中共威宁县委县政府关于发展特色农业产业意见。炉山镇关于万亩茶园基地建设计划方案。项目结合当地地理环境气候等条件优势，确定以专业合作社基地农户市场模式，以农民为主体，建设示范茶叶基地，形成产加销体化农民专业经济实体，起到农村经济发展带动和拉动作用。综合评价我们对本项目具备有利条件和可能出现不利因素进行了认真客观分析了解和论证，我们认为该项目实施符合国家产业发展政策，有适合茶叶生长地理环境气候条件优势，有较强技术保障，有广阔国内市场，有利于调整山区产业结构，项目实施可产生显著经济效益生态效益和社会效益，为农民增收致富起积极作用。威宁县是国家首批绿色能源示范县之，是国家级喀斯特地区综合扶贫试点县，通过项目实施可将资源优势转化为经济优势，形成优势产业，促进新农村建设和产业化发展，符合国家农业综合开发和组建完善农民专业合作社发展方向要求，项目建设条件成熟，项目建设是可行。第二章背景及必要性项目建设背景良好政策背景近几年来，我国经济得到了快速发展，随着扩大内需各项经济政策逐步实施，把农业发展农民增收放在主要地位，同时，广大消费者对优质农产品需求日趋迫切，要求标准越来越高，作为绿色能源示范县，威宁县有资源环境优势有独特自然条件，生产出农产品具有明显竞争优势，特别是威宁试点得到了中央领导深切关注，得到中技术方相关职能部门明确职责，统协调，实行宏观指导，微观监督有序建设。严格项目资金管理项目资金是项目顺利实施保证，因此，必须始终严格项目资金使用和管理，严格项目投资计划性，整体性和有序性。项目建设期间进行定期检查，项目建成验收清算。资金由项目实施单位承贷承还。技术培训对基地农民采取分批分片进行茶叶种植，管理科学技术培训，达到能讲究科学种植，掌握种植技术，能独立操作要求。对特种工作岗位人员达到持证上岗，严格按技术要求生产。在二年内对茶农培训到二次。劳动安全，卫生与消防严格按照劳动部门有关规定和要求对员工进行职业安全教育，以防为主，严防安全事故发生。第八章投资估算与资金来源投资估算总投资项目总投资万元。建设投资优质茶叶示范种植基地亩，投资万元茶叶示范种植基地亩，按每亩投资元，共需投资万元。基地内配套建设，道路及附属建设内容预计投资万元。流动资金项目建设需流动资金万元，其中铺底流动资金万元。资金来源中央财政资金申请中央财补助万元，占总投资。地方财政配套资金申请地方财政配套资金万元，占投资总额。自筹资金项目实施单位自筹万元，占总投资。自筹资金来源项目自筹资金万元，其中农户社员自筹投劳万元，专业合作社自筹万元。资金使用和管理项目建设期进行定期检查资金使用情况，项目建设完成进行验收清算，达到资金严格管理，合理使用。自筹资金使水平低，停留时间短，但占有市场比例较大，在定时期内，他们仍是客源主体，不可忽视，但这个市场随着经济社会发展，会逐步减弱，在旅游业发展初期以大众市场为主体。四市场预测乐观预测，贵州省近年除遭遇年平均增长都维持在，长顺县年年年均增长约，年接待旅客万人次，如果景区建设不断完善，宣传力度不断加大，以及周边新产品陆续推出，达到全省近年来平均增长水平应该是附合逻辑，继续维持当前增长速度也是附合逻辑，是达得到，也是乐观。稳妥预测，考虑到景区开发刚刚起步，项目开发不是蹴而就，游客增长在现有接待量基础上，近年获得微量增长是有把握，也是比较稳妥。近期游客增长预测表年限预测量上限接待量万人次增长率下限接待量万人次增长率当然，游客增长与旅游产品开发和市场营销是密不可分，市场也有许多不确定因素，按下限预测，从年到年，累计接待游客预计达到万人，期末游人达到万人第四章项目建设规划指导思想以登历史名山，探夜郎古风，赏贵州名湖杜鹃湖作为景区品牌支撑点和项目建设出发点。以充分发掘贵州经典历史文化作为景区开发主题，以文化体验为主要形式开辟贵州第批第三代旅游产品为主要目标。在土地利用规划方面重点突出以自然为主，以减少破坏，保护生态，保护环境原则。在项目设置和旅游活动设计上体现围绕人需要来设计开展旅游活动原则，根据旅游活动需要指导规划和项目设置原则。在建筑方案选择方面重点突出文化内涵，主要遵循依设计目而设计原则，为人而设计原则，为营造景观而设计原则，同时满足功能及美学上需求原则。景区规划方案选择及项目设计本着不是为了建设而建设，而是为了营造景观营造景观不是最终目，而是文化视觉再现原则。在规划实施方面重点反城镇化，反人工化原则。因为大多数游客是城市居民，旅游度假目主要是远离现代文明，逃避常规群经历代王朝多次扩建，曾达到相当大规模。白云山建筑群依山而建，错落有致，与整个山峦浑然体。特别是明徐霞客到此游历真实记载，白云山作为佛教胜地成为中国历史名山，尽管些建筑已毁，但从遗址布局，残存柱基华表以及精雕细刻石雕，依然向世人展示了中国古代建筑辉煌和劳动人民智慧，长期以来，白云山游人不绝，香客不断，年白云山被省人民政府批准列为省级文物保护单位。白云山宗教旅游区包括翁贵古造纸作坊杉树王中院布依寨等景点。古造纸作坊已有多年历史，仍保留着古老而原始造纸工艺，其原料主要来自于树皮，是蔡伦造纸工艺活化石。中院布依寨是现今保存极为完好已有多年历史典型布依族村落，依山傍水，环境可人，是开发乡村旅游最佳选点。它还是被共和国领袖毛泽东称为当代女孟获陈莲珍故居所在地。白云山深厚文化底蕴极大地丰富了黔中旅游文化内涵，开展宗教旅游有着较为广阔前景。年月白云寺举行开光大典，白云山正式对外开放，并具备定接待能力。白云山距贵阳市，距青岩古镇，优越地里位置，深厚文化底蕴，快捷交通为开发白云山提供了优越成熟条件，是白云山风景名胜区核心景点。二广顺古镇夜郎文化旅游区广顺古镇已多年历史，主要以神秘夜郎文化为主要特色。广顺古镇为贵州八大古镇之，多年前曾为古夜郎国故都，著名景点有占地平方公里古城遗址古墓群神仙洞新旧石器时代古人类遗址写字岩道佛合广东福寺民族英雄但名伦故居等等。夜郎文化旅游区东距白云山公里，西达黄果树旅游区公里，古城开发与白云山旅游区共同组合将成为贵州文化旅游领头雁，与黄果树旅游区组合将成为贵州乃至西南旅游两颗奇葩。广顺古镇广顺古镇是古夜郎时期政治军事活动中心之，其历史悠久，建制绵长。殷周时期，广顺为鬼方之地，春秋战国期，成为牁牂国中心地带之，后又成为夜郎国中心地随属宾化县唐玄宗开元二十年公元年，建今金州直至宋代元代授金竹长官司明初升为金竹安抚司，明万历四十年公年年四月改为广顺州民国二年公元年月改为广顺县民国年公元年广顺县与长寨县合并，成立长顺县。古镇东约公里为夜郎古城遗址，土城池及附近设施占地约平方公里。其中城池部分东西宽公里，南北长公里，占地约亩。土在墙系泥沙夯筑，清晰可见，最厚米，最高米左右，现残存仍有米高，总长度约余公里，城池山脚下有夜郎候四世祖候金镛墓葬及古墓群。古镇目前沿保留着浓郁屯堡风情。屯堡风情是屯堡人重要特色，屯堡人是明朝洪武年间朱元璋调北征南军旅后裔俗称。古镇区域内聚居着大批屯堡人，他们生活习俗服饰语言直沿直着明朝遗风，特别是以石头为主要原料民居明朝风格服饰和有戏剧活化石之称地戏文化已成为入境游客游和考古研究价值。白云山风景区融优美自然资源及高品位人文资源为体，在贵州较为罕见，特别是白云宣传，把摄影录像作品对外展示，带动性大他们对贫困群众慷慨捐赠，把看到贫困落后现象主动向相关部门呼吁，并在造访中为当地传授新理念和知识，持续性长。这市场迎合了国际和国内旅游走势发展，市场只会越来越壮大，越来越升级，永远不会衰弱。因此，这市场是重点开发市场，操作必须前卫。大众市场低端市场市场群体以中老年和大中学生为主，青年占定比例。客源主要为入境者以东南亚港澳台同胞为主，兼有部分外国人，国内游客广泛，京津长三角珠三角贵州周边城市柳州河池桂林重庆成都武汉昆明等起主导地位。省内各大城市。该市场消费特点人数多，消费水平较低，停留时间较短天，购买力弱。出游倾向以观光旅游为主，其次参观民族风情表演，漂流活动猎奇看稀奇。进入形式以组团形式为主，其次为单位组织，部分群体或学生结伴而行。多以乘火车和大巴为主，其次为单飞自驾车客车公交汽车。大众市场游客，尽管消费