议休闲及娱乐为体。其中特色酒店部分七层，功能层四层地下层为酒店辅助用房设备工具间设备管理间以及地下停车库地面层大厅要求简约大方，设便利店餐厅同时提供中餐以及商务套餐以及酒吧二层入口开放空间为公共休息空间，可以欣赏到酒店附近自然景观，核心功能区包括个大包厢个中包厢以及个会议室三层则定位为健身娱乐层，设乒乓球室台球室以及棋牌室，与此同时，三层还用于会议和酒店办公四至六层为间功能设施完善客房。入住客人均能免费享用康乐设施。而海鲜广场部分，外观立面设计要求简洁大方，色彩明快，风格鲜明，建筑形式与酒店统和谐，与环境相互协调。其中地面层，局部二层，让顾客在享受海鲜大餐同时能够感受到海洋温度和气息。总来说，酒店将以特色餐厅特色客房特色休闲特色装饰风格来确立自身特色，围绕商务与休闲主题，构建完整服务体系。预计机构设置和人员配备本项目预计设置前厅部客房部餐饮部保安部康乐部医疗室总经理办公室财务部工程部以及人力资源部，各部门由总经理统筹。根据酒店间客房及海鲜广场餐位情况，拟定员工编制如下部门所需人数总办前厅客房餐饮保安康乐医疗财务工程人力资源小计酒店主要产品目标市场杭州湾跨海大桥建立使得宁波与上海桥相通，而本项目所在杭州湾新区位于杭州湾跨海大桥南端。因此，本项目将直接受益于沪甬两地乃至长江三角区域经济快速持续增长。与此同时，新区交通网络发达，周边旅游胜地众多，每年都有来自海内外会议商务旅游休闲度假客。依据这些条件，结合本项目自身特色客源定位如下由于本项目离慈溪市中心公里左右，短期内吸引市区客户有定困难。因此现阶段年，特色酒店将以会议，商务客为主，旅游休闲为辅。长远来看，随着新区环境逐渐繁荣，基础设施不断完善，酒店将努力发挥特有地理区位优势，以休闲度假客为主，兼顾会议商务。未来客户群中，休闲度假客人将占所有客人，商务会议客人占，旅游团客人占，整体定位于商务旅游酒店。由于新区内企业众多，商务行政活动频繁长江三角经济区内各地方经济活动紧密联系，会议市场将持续繁荣，因此周边企事业单位成为特色酒店需要努力争取目标客户群。此外，酒店需要打响本土品牌，充分发挥海鲜广场这特色，增强客人在饮食文化方面体验。针对不同客人品味与需求，不仅要在服务上下足功夫，还要完善酒店设施功能，如为商务客提供固定式算，其中结构工程造价取元平米水电喷晒消防造价取元平米机电设备工程造价取元平米屋面及外装修取元平米室内般装修取元平米室内高级装修取元平米六项合计元平米，工程建设费用为万元。基本预备费考虑到项目实施中可能发生难以预料支出，因此基本预备费按工程费用计，共万元其他费用包括勘察设计等费用，实际依据合同而定，暂按工程费用计，共万元开业周转流动资金定为万元。表综合以上项，总造价为万元，其具体构成及所占比例如下费用名称投资额万元所占总投资比例土地取得费用工程建设费用基本预备费用周转资金其他费用投资合计项目实施计划年月底完成项目施工图设计审查。年月底施工前期准备工作，打桩施工全面完工。年月底完成项目全部土建工程施工。年月底完成全部装修工程。年月底工程竣工验收，项目全面投入使用。年月开展酒店开业各项筹备工作，包括人员招聘与培训，物资采购，销售推广等工作，预计年月日正式开业。项目实施横道图序号计划内容年年施工图设计审查施工前期准备工作，打桩施工全部土建工程施工全部装修工程工程竣工验收，项目全面投入使用开业各项筹备资金筹措及还款计划资金来源本项目建设投资万元，自筹万元，其余万元通过银行借贷方法解决，年利率。资金使用计划年月底前，使用自有资金万元，用于支付工程进度款，设备采购等费用。年月，需资金万元，用于支付工程进度款，设备采购等费用及开业物资采购及开业周转流动资金等。借款偿还计划本项目建设期为年，当全面投入使用后，预计年还清银行贷款见借款还本付息表。经营测算参照慈溪市多家三星级酒店客房餐饮会议及康乐设施价格，综合考虑杭州湾新区旅游市场及商业环境，对酒店经营进行测算。经济效益评估正常年份，慈溪市三星级酒店平均入住率为。因此，假定本特色酒店第年入住率为，每个月收益基本稳定，由于前四个月为准备阶段，则第年实际经营个月，第二年开始达到行业般水平，即入住率。考虑到酒店行业前景向好，假定本项目从第二年开始毛利润每年递增。收入估算营业收入预计分为五部分客房收入本项目共有客房间，根据慈溪酒店市场平均客房出租率及房价信息，假定特色酒店平均房价为元间，出租率为，则客房年收入为万元餐饮收入综合考虑酒店餐厅及海鲜广场，根据照餐饮行业收费标准及当地消费情况，按每天接待人次计算，暂定人均消费元，则餐饮收入为万元。商务会议收入酒店共有中型会议室间，假定每天接待商务会议次，每次收入为元，则商务会议收入为万元休闲娱乐收入包括棋牌酒吧及包厢，按