同执行。员工工资劳动保险生活福利和奖励等事项，依据国家劳动法有关规定和加工厂制订劳动管理实施办法执行。根据葡萄樱桃示范园经营管理需要和精简高效原则，各部门职能和编制如下财务部负责资金筹措日常财务及经营核算工作，编制人营销长点，改善居民膳食结构提高人民健康水平重大措施。设施农业具有生产集约化程度高技术密集商品化率高等特点，是国家鼓励扶持发展优势产业。在我国人口多土地淡水等资源短缺国情条件下，大力发展设施农业，对提高土地产出率资源利用率劳动生产率和农业效益及竞争力，增强农业综合生产能力具有十分重要作用。为了促进我国设施农业持续健康发展，农业部关于促进设施农业发展意见中明确提出“设施农业是现代农业显著标志，促进设施农业发展是实现农业现代化重要任务。”发展设施农业，既是当前农业农村经济发展新阶段客观要求，克服资源和市场制约应对国际竞争现实选择，也是保障农产品有效供给，促进农业发展农民增收，增强农业综合生产能力有效途径。二项目建设必要性项目建设符合产业政策及行业区域发展规划。近年来，长安区委区政府紧紧抓住发展机遇，依托紧临西安文化区和高新产业区区位优势及秦岭北麓丰富自然资源优势，主动承担和分享西安大都市功能，规划策划了“新长安战略”，提出了以经济建设为中心，以强区富民长安西安领先为目标，实施重点区域发展战略，加快推进城市化进程，大力发展高新技术产业高等教育旅游业都市农业，区域经济生机勃显，城市面貌日新月异，发展环境不断优化，综合实力不断增强，人民生活水平日益提高。在新形势下，长安区委区政府以农业资源为依据，及时进行产业结构调整，以“稳粮扩菜增花优果”为总体思路，在稳定粮食生产同时，合理利用长安区自然资源优势和区位优势，使之尽快转化为产业优势商品优势，从而确立了“三带四板块”农业产业化格局。在果业经济发展中，区政府提出要建设王莽万亩鲜桃基地沿环山公路绿色猕猴桃基地万亩葡萄基地建设及示范园建设。本项目在此背景下，进行葡萄樱桃示范园建设，符合长安区农业和果业发展规划，将进步带动当地农业产业结构调整，发展城郊型农业，增加农民收入，改善提高人们生活水平，解决农村剩余劳动力，推进新农村建设。项目建设是优化农业结构实现农民持续增收有效途径。设施农业充分利用自然环境和生物潜能，在大幅度提高单产情况下可保证农产品优质安全和供应稳定性，具有较高市场竞争力和抵御市场风险能力，是种植业和养殖业中效益最高产业，也是当前广大农民增收主要渠道和“钱袋子”。设施水果生产是优质高效型产业，经济效益显著设施水果栽培又是劳动密集型产业，是实现农民增收有效途径。规模化发展设施水果栽培，有利于农业产业结构优化升级，提高农业整体效益，促进农民持续增收。长安区场供求现状及前景分析水果是人们生活届二次会议精神号召下，为千方百计解决好农民增收问题，长安区充分发挥其区位优势和资源优势，围绕现代农业产业开发，把葡萄樱桃示范园作为带动农民致富产业。项目建成后将成为长安区重要葡萄樱桃设施栽培示范基地，带动长安区设施葡萄樱桃栽培产业大力发展，通过引进吸收创新，成为透视高新农业科技窗口，促进当地产业结构调整和资源优化配置，对发展优质高效农业，也将起到良好导向作用。每年以正常生产年计算，每年将销售合作社农户精品葡萄公斤精品樱桃公斤每年将为葡萄樱桃栽培农户带来万元直接经济收入。本项目直接安排农业人口数量余人，工资总额为万元。同时，可以调动优质农产品生产积极性，增加种植运输等相关性产业发展，也可增加更多人就业机会，大力推动当地农业产业化进程。通过无公害设施葡萄樱桃栽培，与目前当地传统农业平均水平进行比较，农户亩增收可达元。同时本项目建设，进步正确引导当地产业结构调整，培植当地现代化农业产业形成。三完善农业基础设施通过本项目建设，不仅完善了西安浐水源现代农业专业合作社亩葡萄樱桃示范园智能温室拱形大棚喷灌系统等设施农业生产基础，也完善了园区道路机井供电网络等配套基础设施，使葡萄樱桃示范园朝着无公害有机果品方向发展，带动长安区设施无公害果品迅速发展。第十章项目组织和管理组织机构与职能划分项目建设管理项目建设实行总经理负责制，该项目工程建设设置项目基建办专家咨询策划处人力资源部，项目基建办下设财务部项目外联部工程部工程监督部供应部招标部六个部门，各司其职，各负其责。基建和设备采购采用招投标制和监理制，确保项目建设质量。财务管理实行“三专”管理和县级财政报账制，确保专款专用，提高资金使用效果。按期高质量完成项目建设阶段任务。项目运行管理本项目由西安浐水源现代农业专业合作社负责实施，项目建设成后，按现代企业制度进行运作与经营，实行自主经营，独立核算，自负盈亏。葡萄樱桃示范园在社长领导下，实行统领导与分层管理相结合经济目标责任制管理模式。西安浐水源现代农业专业合作社葡萄樱桃示范园共设置财务部营销部技术部采供部和生产部个部门，劳动定员人。项目建成后组织机构如下框图所示生产部采供部技术部营销部财务部社长总经理图项目组织管理机构设置图人员选用葡萄樱桃示范园员工全部实行合同制，员工招聘与解雇按照加工厂与员工双方依据国家劳动法所签订劳动合投资万元。建设投资静态部分万元，包括建筑工程费万元。详见表建筑工程费用估算表设备及工器具购置费万元。详见表设备购置费估算表安装及管线工程费万元。工程建设其它费用万元。预备费项目基本预备费万元。建设投资动态部分为零。三流动资金估算根据项目生产行业特点及经营成本，采用扩大指标法估算流动资金。项目流动资金万元。详见表项目投入总资金估算汇总表项目实施进度投资估算与资金筹措经济效益分析五结论与建议项目利用丰富草地资源，建设集苜蓿繁育种植收购加工开发市场营销为体草产业加工企业。项目选择高产优质苜蓿草作为主要种植品种，采用先进牧草种植加工技术，加工生产在国内外市场越来越受欢迎绿色天然饲料产品。项目实施，对保护草原生态环境，提高我国牧草生产能力和品质缓解蛋白质饲料日趋偏紧状况开辟了新途径。项目通过苜蓿草饲料产品生产，既可解决当地畜牧业生产中大田青饲料生产不足不均，保证优质青绿饲料常年均衡供应，促进畜牧业健康发展，又有利于牲畜安全越冬，提高畜牧业抵抗自然灾害能力。苜蓿以产量高营养丰富饲喂畜禽广普性与适口性被誉为“牧草之王”，随着畜牧业集约化程度日趋发展和现代化建设需求，以苜蓿产业化经营为内容，向国内外市场提供绿色天然饲料产品，项目市场前景可观，通过种植加工，方面可以满足国内市场需求，另方面还可以加工出口，提高牧草种植业综合经济效益。项目采用“公司基地农户”模式，形成种植与加工相结合示范工程，可有效带动当地种植观念改变，使农产品经营理念发生根本改变，从原有以特色农业产品决定加工制品品种向以特色加工制品决定优质农业种植方向转变，推动农业产业化发展。本项目属较大规模绿色生态系统工程。对于改善小区气候生物治碱改良土壤，形成良好生态环境也具有十分重要意义和不可替代作用。项目依托当地区位优势，草地资源煤炭电力等资源优势，产品生产成本低，具有极强市场竞争力。项目实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合通辽市打造优势产业集群发展战略，对于调整农业产业结构，增加农牧民入，带动当地运输包装等行业发展都具有重要意义。项目建成后，可填补内蒙古自治区苜蓿深加工产品空白，其经济效益社会效益生态效益显著。项目区水电资源充足，交通方便，具备建设条件。本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。项目达到设计建设规模后，项目正常年生产销售苜蓿颗粒饲料吨，销售价格元吨，年实现销售收入万元，利润总额万元，净利润万元，投资利润率，投资利税率，销售利润率，销售利税率，资本金利润率。财务评价结果表明，本项目全部投资财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期年含建设期，项目盈亏平衡点为。综上所述，本项目符合国家西部大开发战略，符合振兴东北老工业基地战略，符合国家产业政策，符合通辽市实现资源大市向经济强市跨越发展战略。项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。六主要技术经济指标本项目主要技术经济水分粗蛋白质粗纤维粗灰分检验，按照有关规定执行。卫生标质量影响和自身环境中劳动安全保护等方面应进行重点培训，不可因其工种技术含量低而忽略教育。技术工人培训要求所有技术工人了解生产线中各个主要环节设备性能和工艺特征重点掌握各自工种岗位中技术要求，熟练操作相关设备设施，同时能够排除所辖设备小故障。化验人员培训化验人员包括生产化验人员和原料管理员。主要对他们进行原料取样方法原料品种认证原料规格检验方法生产工艺中技术指标检测产成品品质化验等专业技术职能知识培训，时间至二周。确保在原料收购过程和生产过程中起到成本控制质量监督作用。质检人员培训要求全面掌握国家有关质量检验规定和方法，重点培训本项目中各主要加工环节和关键质量控制点检验方法和控制标准，确保产品质量。销售人员培训主要以礼仪销售策划销售方法资金回收经济合同售后服务与信息归纳反馈等方面专业知识为内容进行培训，同时对生产线全过程进行培训，使他们了解生产过程产品性质，产品质量等与销售有关知识。第十章项目进度建议在完成本项目可行性研究报告送交有关单位评估通过之后报请各级主管部门审批立项，项目所需资金按计划筹措到位后项目正式开始启动实施。实施过程分为以下几个阶段第阶段完成项目工艺设计基建工程施工图纸设计生产设备和辅助设备采购和对外工程施工签约等前期工作。第二阶段完成全部土建施工工程加工设备和辅助设备安装工作。第三阶段完成产品商标注册产品标准申报审批产品包装设计制作，办理食品卫生生产许可证产品标签审批条形码等相关工作，为产品顺利进入市场作好准备。第四阶段完成项目中生产线设备调试和生产工艺调试等试生产工作，同时完成全厂员工职业培训。第五阶段对在线设备性能指标和生产工艺产品质量进行考核验收，合格后交付使用投入生产。整个项目建设周期为个月，其中设计周期个月，工程建设个月，生产设备调试个月，试生产个月。项目计划进度项目月份工艺设计施工图设计设备订货土建施工设备到货商标包装注册设备安装管道安装试车投产第十章投资估算与资金筹措投资估算依据采用概算指标法计算。主要设备价格参考专业设备生产厂家提供报价。土建工程费用按项目建构筑物结构和生产要求，结合地方建筑工程预算，估算工程造价。生产材料价格参照地方市场价格。估算以人民币为货币单位。二固定资产投资估算项目固定资产