基础。项目技术负责人许允文，研究员，现就职茶叶研究所，主要从事茶树栽培技术和茶叶深加工技术研究，获得过多项省部级科技进步奖，特别是在指导全国开发有机茶方面做出了较大贡献，早在年就对我国发展有机茶提出建设性建议意见，并在省三家茶叶生产企业包括茶厂建立示范点，亲自指导有机茶开发工作，同时积极开展技术研究，探讨有机茶开发过程中茶园管理技术途径。年初主编了有机茶开发技术指南，由中国农业科技出版社出版发行，为全国茶叶企业茶叶专业户发展有机茶提供技术参考，为推动我国特别是我省有机茶健康发展起到了积极作用。三单位职工队伍情况公司法定代表人，中专学历，高级农技师，擅长茶叶加工技术，项目实施期内还需新增投资额为万元，其中在年投资额将达万元，主要用于厂房建设茶叶精深加工机械购置等见表。表项目执行期内新增投资资金到位及使用计划表资金额万元到位时间厂房建设资金年月前加工与包装机械年月前添置检测设备及试验研究等年月前流动流动资金年月前合计二项目技术成果先进性分析简述有机食品是无公害食品最高层次，在生产过程中不使用化学合成农药肥料及生长调节剂等物质，在加工过程中不使用合成食品添加剂等，并对质量实现全过程监控。早在世纪三四十年代些西方国家就提出了有机农业概念，到六七十年代，有机食品已相当盛行。有机茶作为有机食品种，国外发展还不多，目前，在印度斯里兰卡等地开始生产有机茶。但至今全球发展有机茶面积还很有限，发展速度也不快，有机茶以及有机食品供不应求趋势仍将持续很长时间。当前全球有机茶发展过程中存在主要问题是茶园化肥使用量直占据茶园施肥管理重要位置，茶园病虫害发生不能完全用生物技术所能控制，特别是茶树病虫害大暴发时，化学农药成了不可缺少生产资料，加上茶叶生产者生态环保观念和安全意识等也有待增强。我国有机食品起步是从世纪九十初有机茶开发开始，但到年，我国有机茶开发才真正进入规模化开发阶段。目前，国内有机茶发展步伐明显加快，其中省有机茶产业化发展处在全国前列，涌现了几家较有实力有机茶出口企业。但国内茶叶生产因各地经济社会条件差异较大，发展很不平衡，特别是茶园多数位于山区，虽然生态条件符合有机茶生产发展，但由于山区经济相对落后，信息较为闭塞，群众接受新事物能力也较弱，多年形成化肥化学农药使用习惯很难在短时期内改变，加上山区茶园多数处在分散经营状况，有机茶生产各种技术措施难以付诸实施。但随着科技发展和社会进步，有机茶生产将在近期内会有较大发展。与国内其它厂家相比，公司早在年公司就开始着手有机茶开发工作，是当时省内较早开发有机茶三家企业之。由于本公司注重科技投入，与茶叶研究所大学保持较好技术合作关系，并与省茶叶进出口有限公司较早接轨，出口有机茶数量已连续年处在全省前列。从年开始先后实施有机茶生产基地建设与出口创汇蒸青机械引进及蒸青茶开发和有机番茶开发与出口创汇三项科技项目均已通过省或市级科技成果鉴定或评审，其中已有项获市科技进步二等奖。因此，通过将这三项技术成果转化，将吸收多个茶叶专业户加入有机茶合作社，可以使规模经营茶园再扩大多亩，这样就有利于有机茶管理技术推广应用，促进合作社社员茶叶产值效益茶叶进出口有限公司负责指导有机茶产品系列开发单位基本情况，地处市镇村北侧。公司由原市茶厂于年月注册为，注册资金万元，登记注册类型为有限责任公司，公司主管单位是市科技局。在市科技局指导下，公司于年创办了市有机茶研究所，专门从事有机茶产业化方面技术研究工作，已先后实施了省级星火计划项目项市级星火计划项目项市级科技项目项，其中有项已通过省或市县级鉴定或评审验收，并有项获市科技进步二等奖，另有项通过省经贸委新产品鉴定验收。有机茶标准化示范园区建设项目通过市验收。本公司系市农业龙头企业市科技型农业龙头企业市十佳农业龙头企业市高新技术企业，商标已认定为市著名商标，茶已被认定为省名牌产品，并多次被评为国际名茶金奖。二单位转化能力论述公司从年实施有机茶生产基地建设与出口创汇科技项目以来，与茶叶研究所大学等科研院校保持了长期合作关系，聘请茶叶研究所许允文研究员肖强副研究员省农业厅毛祖法研究员大学农业与生物技术学院系博士等省内外茶叶专家为公司技术顾问，已共同实施了多项科技项目，均取得了较好业绩。在专家指导下，由公司实施蒸青机械引进与蒸青茶开发和有机番茶开发与出口创汇两个科技项目于间缺乏有机联系，这是造成农业效益低下个重要原因，两者有机结合，形成产业链，有力推动农业产业化进程。项目实施可促进农业增效农民增收，农村小生产与大市场之间矛盾突出，蔬菜生产者缺乏按标准化要求组织生产积极性和紧迫性，用统标准进行管理难度大。发展有机蔬菜是时代要求。党十六大，把健全农产品质量安全体系，增强农业市场竞争力写进了报告，对于加强农产品质量安全管理工作具有重大指导意义。为了贯彻落实党十六大精神，适新形势下农业和农村经济结构战略性调整和需要，全面提高农产品质量安全和市场竞争力，根据中共中央国务院关于加快实施有机食品行动计划要求和全国菜篮子工作会议精神，农业部决定在全国范围内推进有机食品行动计划。发展有机蔬菜是我国蔬菜产业未来走向必然趋势。随着农业结构调整，目前我国蔬菜产需已基本平衡，随着国民经济发展和居民生活水平提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活必需品，人们对其要求更高，并由般化转向优质化营养化无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注热点。而发展有机蔬菜符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存世界潮流。从食品业发展趋势看，无污染有机食品将成为国际食品贸易主流，随着世界经济体化及贸易自由化发展，各国在降低关税同时，与技术贸易相关非贸易壁垒日趋森严，而发展有机蔬菜正是冲破技术壁垒项重要手段。种种迹象已经说明，开发有机蔬菜已经成为国内外市场发展必然趋势。我国有机蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展有机蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇必然选择，也是我国实现内外贸体化重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选空间，这就为有机蔬菜发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识提高也使优质有机蔬菜生产具有了良好社会环境氛围，而农业科技进步和大量生物肥料生物农药以及抗病虫害蔬菜品种不断出现，则为有机蔬菜发展提供了强大技术支持力。可以说，发展有机蔬菜是我国蔬菜产业未来走向必然趋势。标准化生产必要性。农业标准化是有机蔬菜质量保证前提。长期以来，我国农产品主要以劳动密集型低生产成本和低价格优势参与市场竞争，在生产中追求产量，不仅农产品生产规范化产业化程度不高，而且没有标准作为农产品生产技术依据，所以才造成了低质量高农药残留等较为突出问题。目前我国蔬菜出口取得了较大发展，但在国外市场上竞争力相对不强，其中最重要个原因就是我国现在蔬菜和水利费，两项费用按每亩元，生产负荷时，外购动力费分别为万元万元万元。工资及福利费，以计件工资为主，根据不同种植品种投工数量计算，生产负荷时，工资及福利费分别为万元万元和万元。折旧费，折旧年限按年，年折旧率，年折旧费万元。固定资产残值率，固定资产余值万元。修理费，为折旧费，年修理费万元。其它费用，包括其他种植费用管理费用菜地租金和销售费用。其他种植费用和管理费用分别按工资及福利费和测算，财务分析盈亏平衡点分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点年固定成本年销售收入年可变成本年税金及附加投资回收期，根据计算，投资回收期为年含建设期投资利润率分析年利润总额计算期平均值投资利润率项目总投资销售额利润率分析年利润总额计算期平均值销售额利润率年销售收入计算期平均值计算结果表示生产能力达到，项目可以做取盈亏平衡，企业可以保本。本项目盈利能力除能满足设定基准收益率最低要求时，各项财务指标均处在可接受范围之内，财务评价是可接受。可行性研究结论与建议项目可行性研究结论项目实施符合中共中央国务院关于加快实施有机食品行动计划要求。全国菜蓝子工作会议提出，菜蓝子工作重点要由注重数量保中开支偿还。本项目按最大能力还款法测算，借款偿还期年最大还款能力。为保证贷款按期偿还，公司应在财务科设立专项台帐，及时筹措还款资金。本项目还款资金税后利润计提折旧和摊销费是在项目实施后，支出了团场土地利时基础上测算，因此，有较大余地，只要不遇大灾害，完全有能力按期偿还贷款。第十章财务分析及效益评价财务分析依据本项目财务分析依据如下国家计委建设部颁发关于建设项目经济评价工作暂行规定和建设项目经济评价方法与参数第二版，并结合本项目工程特点编制。生产资料农产品价格劳动力工资参照团年价格水平估算。土建工程定额按照农八师石河子市建筑市场现行标准估算。财务分析本项目经济效益分析采用有无项目对比增量法计算无项目是指棉花种植，有项目是指葡萄种植。种植规模亩。增量费用增量直接生产成木包括种子化肥农药地膜水等生产资料费用。详见下表。项目单位单价元棉花亩葡萄亩增量万元单耗亩总耗总价万元单耗亩总耗总价万元种子苗公斤农膜公斤化肥公斤农家肥吨农药元水方机耕亩修植整形元春秋挖埋采摘费用土地利费元合计备注种植葡萄时，葡萄苗木地膜作为投资，因而不进入成木。增量工资及福利费。目前，农八师石河子市农牧团场耕地为职工承包经营，生产资料全费自理，土地经营年末兑现即为职工本年收入。因而，有项目和无项目均未发生工资及福利支出，故有无项目对比，工资及福利增量为。增量折旧费。无项目时，没有固定资产投资，因而没有折旧费有项目时，固定资产投资中除前期费培训费外其余全部进入折旧。采用分类折旧法计算，年折旧费万元。折旧费增量为万元。增量摊销费。无项目时，没有摊销费有项目时，固定资产投资中前期费和培训费等进入摊销，摊销年限年不含建设期，年摊销费万元。增量摊销费万元。增量修理费。无项目时，没有修理费有项目时，修理费按折旧费计提，年修理费万元。增量修理费万元。增量财务费用。贷款生产期利息计入财务费用。增量其他费用。包括运输费管理费用销售费用及生产期间不可预见费等。年估算增量其他费用为万元。综上所述，正常生产年份有项目时，增量总成本费用为万元。销售收入估算无项目时棉花平均单产公斤皮棉，亩总产五年计划。农八师三五团自然地理社会经济资料国民经济发展规划及行业发展规