。通过现代物流配送模式运用，可以降低水产品销售流通费用约。通过建设运营繁昌江淮南水产品批发市场，可以提供就业岗位约个。项目关联度影响该项目建设不仅对繁昌县乃至芜湖市农业产业结构完成车间地面改造，具备设备安装条件。年设备安装调试。年月本项目正式投产。第十章总投资估算及资金来源第节固定资产投资估算编制依据国家计委年颁发建设项目经济评价方法与参数及方法与参数参考资料纺织总会颁发纺织工业工程概算预算编制办法及规定外汇牌价按美圆元人民币计算。国家现行有关法规和规定。固定资产投资估算该项目固定资产投资总额是万元其中含建设期利息万元，具体投资构成见下其中土建工程费万元，设备购置费万元，安装工程费万元，其它费用万元，预备费万元，建设期利息万元，合计万元。第二节流动资金估算该项目流动资金估算结合企业流动资金占用情况，按分项详细估算法估算。项目实施后，可达到年产高档功能性水刺无纺布吨生产能力，需占用流动资金万元。第三节总投资估算及资金来源项目总投资项目总投资为万元，其中固定资产投资万元其中含建设期利息万元，流动资金万元。资金来源项目固定资产投资万元，申请银行贷款万元，企业解决万元。项目流动资金万元，由企业全部解决。项目资本金万元，比例为，由企业全部解决。详见附表总估算表附表综合估算表附表资金筹措表第十二章财务评价第节产品成本核算计算说明原材料及辅助材料消耗量是根据工艺提供消耗定额并参考企业现状计算确定，原材料及辅助材料价格采用现行市场价不含税。燃料及动力消耗是根据公司现有实际消耗水平计算，水电汽价格采用公司所在地现行价格，员工余人，其中工程技术人员余人，其中专业从事研发人员人，拥有学术带头人人，中高级技术人员人。公司于年月份通过国际质量认证体系认证，并于年通过版换版工作，年获得自营进出口权资格，年月，被泰安市企业信用评审委员会评定为级信用企业，被山东省工商行政管理局评为省级守合同重信用企业年月，被泰安市人民政府评为泰安工业三十强企业。年年连续位居中国棉纺织行业协会人均利税实现利税企业排名双五十强，公司在开拓进取发展生产同时，坚持不断深化企业内部体制改革。年实现销售收入亿元，利税万元，其中利润万元。公司华兴牌纯棉纱线麻棉纱线被评为山东名牌产品，华兴牌棉本色纱线被评为国家免检产品。年底，公司进入中国纺织服装行业综合实力强企业，位列第位。公司经过多年生产实践及技术进步，在棉纺织生产方面已积累了丰富生产运营与管理经验，为使企业在当今激烈市场竞争中长期立于不败之地，提高企业对市场应变能力及抗风险能力，公司将不断加大科研投入，提高产品技术创新能力，通过新原料新技术新工艺开发高档功能性无纺布产品，通过提高产品档次与附加值，进步合理调整产品结构，从而使企业经济效益水平进步跃上个更高台阶。为企业稳定发展奠定坚实基础。这思路与国家有关纺织工业产业结构调整政策是相致，符合当今国内外纺织品市场发展趋势及要求。项目提出理由符合国家政策导向，促进纺织产业升级纺织产业作为传统劳动密集型产业，对中国国民经济建设发挥不可替代支柱性作用。中国内地纺织服装市场增长潜力堪称世界之最。随着人均水平提高，纤维消费也将进入快速增长时期。中国加入世贸组织以来，纺织工业从贸易投资到服务等方面得到全面开放。纺织工业在国民经济发展中地位越来越重要。纺织行业作为纺织工业技术改造重中之重，是国家重点鼓励发展产业。用高新技术替代传统纺织产业是进入世纪最主要产业政策。根据国家纺织工业十五规划和中国纺织工业调整和振兴规划中明确加快产业用纺织品开发应用加快推进产业用纺织品新产品开发和产业化，满足水利交通建筑新能源农业环保和医疗等新领域需求。重点发展以宽幅高强工艺技术为主土工格栅土工布防水卷材等多功能复合材料，高端土工布材料国内市场占有率由提高到加快推进针刺水刺纺粘等先进工艺和高性能纤维在环保过滤用纺织材料生产上应用，新材料比重由提高到支持多功能篷盖材料膜结构材料等轻量化特殊装饰用纺织材料开发应用支持采用高性能变压器台，变压器安装在热管道进行保温处理，减少热量损失。在各个水电汽使用点设置计量仪表，加强计量工作管理，并实行定期考核。第十章管理体制与项目实施计划第节管理体制与劳动定员管理体制与工作制度本项目实施后，生产车间实行四班三运转工作制，每日三班，每班小时，全年工作天，全年工作小时。劳动定员本项目采用先进工艺设备与技术进行技术改造，新增人员人。人员培训本公司在长期棉纺织生产实践中，积累了丰富生产管理经验，培养并造就了支具有较高技术素质员工队伍，为本项目投产后正常开车运行奠定了良好基础。本项目所需设备维修及操作人员技术培训工作可在本公司内部进行，重点在于对清梳联机组及新型纺纱设备电气控制及机械维修方面技术人员进行培训，可在设备厂家技术人员指导下，在设备安装调试阶段尽快熟悉并掌握新设备使用与维修技术。第二节项目实施计划本项目将在公司现有管理体制统安排下组织实施，由名副总经理亲自组织安排，技术中心生产设备科负责设备考察与定货，设备安装调试工作由现有纺部对口车间承担，项目投产后，单独成立车间进行管理。本项目拟在年左右完成，具体实施进度如下年月完成项目批复可研编制等前期工作，并落实资金。年月设备招标定货。年收入元亩年主养繁昌玻璃红鲤或彭泽鲫，套养鲢鳙鱼产量主养鱼公斤亩年鲢鳙鱼公斤亩年产值元亩年纯收入元亩年主养长吻鮠，套养鲢鳙鱼产量长吻鮠公斤亩年，鲢鳙鱼公斤亩年产值元亩年纯收入元亩年网箱单养特种水产网箱规格为单养美国斑点叉尾鮰产量公斤箱年产值元箱年纯收入元箱年单养长吻鮠，套养鲢鳙鱼产量公斤箱年产值元箱年纯收入元箱年安徽繁昌江淮南水产品批发市场建成后，其带动和辐射作用显著繁昌县属国家重点扶贫县，以前农民收入以种植粮食为主，由于全县大部分为山区和丘陵地区，资源条件有限，农民种亩土地年纯收入在元以内，年把水产产业作为全县农业产业化主导产业来发展以后，部分农民把主要精力转移到水产养殖上来，目前水产养殖亩平均纯收入在元以上，比原来种植粮食收入单位面积效益增加了四倍。目前，农民增收以上来自水产养殖业。繁昌水产品批发市场建成，将使繁昌水产养殖规模进步扩大，群众发展水产业热情将更加单位委托本中心进行可行性研究委托合同第三节可行性研究过程与内容研究过程根据建设单位要求，我中心于年月下旬开始对项目可研编制所需资料进行收集，并通过踏勘现场和外业调查，从年月开始组织工程技术人员对项目进行可行性研究，并着手编制可研报告。二研究内容经过调查研究项目所在区域社会经济自然生态环境水产品资源水产品交易现状，并简要分析了安徽省和全国水产品生产和发展趋势，通过市场分析预测，研究该项目建设规模和内容以及建设方案，提出了组织管理与实施计划，开展了投资估算分析，对项目招标方案进行了制订，并对项目投资效益进行分析和评价，提出了项目实施建议。第四节主要技术经济指标安徽繁昌江淮南水产品批发市场，项目设计规模年交易额亿元。二主要技术经济指标见表表。表无公害鲜活水产品交易区交易大厅冰鲜鱼和鱼制品交易区交易大厅特种水产品交易区交易大厅名优鱼类种苗交易区交易大厅无公害鱼饲料鱼药渔用器械交易区交易大厅水产品加工区活鱼贮养区高标准鱼塘餐饮住宿服务条街产品展示厅市场综合服务楼物流配送冷冻冷藏库及制冰车间库容吨供变电供排水及泵房公共建筑厕所垃圾站商铺信息网络及电子结算系统详见有关章节质量安全检测系统详见有关章节装卸和运输设施详见有关章节地磅及计量交易工具污水处理市场监测管理车辆辆环保消防路灯盏停车场道路绿化表序号项目单位指标总投资万元市场年交易额亿元平均年经营收入万元平均年总成本万元平均年经营成本万元平均年营业税金万元平均年利润万元财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资利税率投资回收期年盈亏平衡点第五节可行性研究结论该项目是水产业发展到定阶段必然产物，只有大流通才会有大发展，离开市场生产是计划经济和小农经济突出表现，依据市场化理论和现代物流配送理念，充分利用电子信息电子商务等现代化交易手段，建设安徽繁昌江淮南水产品批发市场，可以发挥群体优势和规模效应，扩大销售，降低流通成本，增加农民收入，不仅可以促进繁昌县芜湖市水产业发展，而且对周边地区水产业发展也具有很强带动作用。二该项目是繁昌县委县政府认真贯彻十六大精神建设小康社会重大举措，响应芜湖市委市政府提出芜湖在安徽中部崛起战略具体落实。三该项目符合国家关于全面繁荣农村经济，加快城镇化过程，发挥区域经济优势，与沿海发达地区优势互补，健全现代市场体系和发展现代物流，调整产业结构，把芜湖农业产业化做大做强产业政策。四该项目依据繁昌所具有优越自然生态环境，丰富水源和优良水质条件，独特水产品种质资源和无公害绿色食品，先进现代养殖孵化技术，完全可满足该市场货源需求，以及依托京元建成规模达亩市级水产科技园，每年可供特种水产亲鱼组，后备亲鱼组，繁殖鱼苗万尾，培育夏花万具有重要战略意义。因此，本项目实施，通过田坎路沟渠林综合整治，实现田成方路成框林成网水利配套旱涝保收和环境协调目标，使农村景观与农民精神面貌焕然新，农业生产条件明显改善，农业集约化程度明显提高，对于增加耕地面积，提高土地质量，提高农业经济效益，促进现代化农业发展等具有重要意义，可取得良好社会效益。项目完成后，预计可新增耕地公顷，这对缓解人地矛盾，实现县耕地总量动态平衡具有十分重要意义。在平整土地中注意表土收集和重新覆盖，使丘陵农业生产条件得到明显改善，土地质量明显改善，单位面积产量大幅度增加。通过水利设施调整与建设，提高了水利设施利用效率，改善了农业生产条件。生产路修建农村道路改建，将较大地提高交通便利度，并为农业机械化实现奠定基础。项目区土地整理在促进农业发展同时，也带动了其它产业发展，为农村劳动力转移提供了良好机遇，有效地减轻了就业压力，有力地保障了社会稳定。通过平整土地修路灌溉，使大地田园化，改善了生态环境，提高了耕地质量，减少了水土流失，树立了典型形象，给项目外地区和群众以强烈影响，使他们深刻感到土地整理大有可为，为他们提供了努力奋斗，改变家乡面貌启示，对安定社会促进农业发展将起到不可估量巨大社会效果。生态效益通过土地整理，对相关水利设施道路工程及防护林工程