水品十分必要。推进任务书的约定，做好项目组织实施工作，按时报送项目执行情况材料，并积极配合省科技厅的检查评估。第申报单位法定代表人签字项目负责人签字第申报单位公章年月日十四科技主管部门意见十五附件前期工作总结二云南省科技计划项目经费预算表三承担单位与参加合作单位的合作协议四自筹资金来源证明五组织机构代码证营业执照和财务审计报告六省级农业龙头企业证书七关于认定红河云牛乳业有限责任公司为云南红河国家农业科技园区示范企业的通知项目前期工作总结年月至年月，我公司组织实施了果膏奶糖工艺研究及产品开发项目。为确保项目取得既定成效，本公司制定了工作方案，成立了项目工作机构，组建了项目实施技术队伍，明确建设任务和指标，保障项目建设有序推进加强项目督促检查和技术指导，规范项目建设行为及资金管理。通过努力，项目研发圆满完工，实现了预期目标，达到了出商品出经验出成果的项目建设目的。项目实施概况为保障项目的顺利实施，红河云牛乳业成立了以总经理为组长，项目部经理为副组长，项目部公司办公室财务室各小区负责人为组员的项目执行领导小组。领导小组下设办公室，负责组织项目的实施做好建设工程的指导和督促。办公室下设资金管理组和技术实施组，资金管理组按项目设计要求和进度按时拨付资金，同时做好资金使用过程的监督检查，确保项目资金专款专用，提高资金使用效益。技术实施组负责制定工作计划及技术实施路线，开展技术咨询培训指导，落实各项工作措施等。项目启动后，公司财务部配套了项目工作经费，用于项目组织实施业务培训会议开支技术人员车旅费支出等。工程建设开工以来，指定专人收集整理各种报表资料资金拨付凭证，各种技术资料台帐等按要求归档。二实施具体情况全面完成果膏奶糖项目的研发任务红河云牛乳业果膏奶糖研发项目各项指标完成情况如下。基建方面，计划资金是万元，实际投入资金万元，超额完成。生产线设备采购和安装，计划资金万元。实际投入资金万元。建成了条集安装静态混合器糖果高温处理器糖果成型车床输送型包装机果膏型奶糖混合器流量计算等先进设备于体的果膏奶糖生产线，超额完成。研发方面，已开发出两种口味的果膏奶糖樱桃果膏奶糖和柠檬果膏奶糖，完成预期目标。知识产权方面，完成了工艺流程前道工序的果粒灌装机和果粒清洗槽的两项设备的发明专利，已获批。三下年度的项目工作安排年将在项目产品正式投产的基础上，加大对产品市场的开发力度，拓展省内外的销售，以取得效益进步完善项目产品的管理制度，由于项目产品为国内首创，因此云牛乳业将继续加大技研投入，力争使项目产品的管理成为行业性的国家标准。红河云牛乳业有限责任公司年月日项目研发的意义项目符合国家和地区产业政策行业规划经济提出加快畜牧水产业的发展，提高其在大农业中的比重云南省提出加强生物资源开发，建设绿色经济强省的战略。相关优惠政策。乳品深加工型延伸产业是发展潜力巨大的朝阳产业世界卫生组织把人均乳品消费量作国男女老幼喜好的日常必需饮品，越来越多的中老年人将饮用牛奶作为补钙，预防骨质疏松和骨质增生的最佳选择，市场需求增长。民族居民营养改善行动计划，随着我国经济的稳定增长，居民收入的不断提高，营养保健意识的不断增强，系列促进奶类消费措施的实施，使中国乳业迎来发展的机遇。的发展其他费用为简化计算，考虑到项目产品定位市场范围较广，在经营期间可能需要较多费用开支，故其他费用按销售收入不含税计，正常生产年份其他费用估算为万元，详见附表。各项成本要素综合以上各要素，在正常经营年份项目总成本费用平均为万元。各年总成本费用经营成本可变成本固定成本估算情况详见附表。财务盈利能力分析财务盈利能力分析目标是观察项目在项目计算期内所能取得利益大小。其分析结果如下动态分析结果项目财务内部收益率为，超过了基准收益率，财务净现值万元，静态投资回收期为年，详见附表。静态分析结果项目计算期正常生产经营年份年平均利润总额可达万元，投资利润率为投资利税率为，投资利润率和投资利税率均选用项目达产后第个正常生产经营年份数值计算。详见附表及附表。上述分析表明，项目有着较强盈利能力。不确定性分析敏感性分析根据项目具体情况，在建设投资经营收入和经营成本等不确定因素变化情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，详见附表。计算结果表明，建设投资增加对项目效益影响很小。在经营收入减少或经营成本上升情况下，项目内部收益率仍可保持在基准收益率水平。这说明项目有较强抗风险能力。但在经营收入减少和经营成本上升时，项目内部收益率和会出现较大变化，其内部收益率会大致与基准收益率持平。故项目在经营过程中仍需要加强市场营销和成本控制工作。盈亏平衡分析本项目由于计算期固定成本有所变化不尽相同，其也随着变化，当项目进入正常经营第年时，为，即年平均经营收入含税达到万元时项目即可保本。财务分析结论综上分析，项目财务效益较好，贷款偿还能力具备。因此可以说项目设计合理，财务效益可行。从敏感性分析来看，项目有定抗风险能力，但其对经营收入和经营成本允许变化幅度相对较小。因此在经营过程中，将采取措施对风险进加大力度实施西部大开发战略若干意见。贵州省农业产业化经营发展规划年。国家质量监督检验检疫总局第号进出境肉类产品检验检疫管理办法。国家商务部对外贸易司农产品出口十五发展规划相关法律法规政策及技术规范规程标准。项目业主单位提供有关资料。项目概况拟建地点本项目建设地点为贵州省铜仁地区玉屏侗族自治县亚鱼。建设规模内容目标建设规模本项目总投资万元，占地亩，建筑面积平方米。每年育肥牛万头。建设内容与占地面积建构筑物牛舍，占地草场，占地管理办公区，占地职工生活区，占地公共服务区，占地。总图及预留地，占地。建构筑物合计占地。配套设备设施办公设施其他辅助设施。配套运输工具运输车辆辆搬运车辆辆建设目标充分利用玉屏侗族自治县亚鱼优越自然条件，为屠宰加工厂每年育肥万头黄牛，实现对牛肉规模生产和精深加工，提高产品附加值，改变目前粗放分散经营模式，使该项资源优势转化为经济优势，培植公司新利润增长点。同时通过项目运作，达到增强铜仁地区经济实力促进农民增收创造就业机会目。主要建设条件符合规划要求。本项目建设符合玉屏侗族自治县城市建设规划，并已列入铜仁地区国民经济和社会发展第十个五年规划纲要。区位优势突出。项目建设地玉屏侗族自治县，这地带是铜仁地区经济最发达对外联系最方便区域，在玉屏建场，有利于产品覆盖国内外市场。交通运输便利。有铜仁玉屏高等级公路经过亚鱼，且可利用过境大龙和铜仁湘黔铁路和渝怀铁路实现货物外运，对外交通联系十分方便。生产环境优越。玉屏县亚鱼由于经济发展相对滞后，具有无污染生产环境和独特地理气候环境，造就了得天独厚农业资源优势，能提供优质加工原料，为生产优质牛肉产品创造独特无公害农产品资源品牌提供了极为有利条件。项目总投资及效益情况总投资。项目投入总资金为万元。效益情况。在正常生产经营年份即项目达产年份，下同项目年均销售收入万元，年均总成本费用万元，年均缴纳增值税及附加费万元，年均利润总额万元，年均上缴所得税万元，项目财务内部收益率，财务净现值万元，投资利润率，投资利税率，投资回收期年。主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表。表项目主要技术经济指标序号项目指标单位指标值或内容备注项目名称贵州省铜仁地区玉屏县黄牛育肥场建设项目建设规模年生产能力头主要建设内容牛舍草场管理办公区生活区公共服务区总图及预留地办公设备套其他辅助设施套各种车辆辆全年经营天数天提供就业岗位个加工厂占地面积亩建筑密度项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元固定资产投资万元流动资金万元资金来源万元资争力。在国内，随着人民生活水平提高，人们膳食结构也在发生显著变化，尤其是对蛋白质含量高脂肪含量相对万元成本费用估算成本费用是指项目经营支出各种费用。本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料消耗定额，并以同类行业近几年经验数据为依据，其价格均以当地市场价为基础进行成本费用测算，具体测算情况如下折旧费摊销费和修理费本项目折旧费，摊销费按平均年限法计算，净残值率取，详见附表。修理费。每年修缮费按折旧费计算。详见附表及附表。人员工资及附加本项目组织劳动定员按总人员人测算，其中管理人员人，生产员工人。工资按每人每年元估算，估算总额为万元，详见附表。原材料成本在正常经营年份，项目每年消耗原材料成本为万元。其中架子牛收购万元。饲料收购万元。以上可参见附表。燃料动力费用根据本项目经营物料消耗，参照本地区同类市场经验数据，按设计规模为基础，经估算正常生产经营年份燃料动力费为万元，详见附表。财务费用本项目财务费用是项目贷款和投产期间流动资金借款所产生利息。详见附表所示。总成本中其他费用本项目总成本中