收入预测产品定价原则产品市场销售加权平均价确定。按当前涤纶短纤维价格，计划年销售额完成万元，到年年销售额达到亿元。项目拟建规模吨非织造布项目计划分两期完成，第期计划规模吨，其中针刺土工布吨，热轧绝缘布吨，第二期计划吨，根据期工程产品需求情况增添设备生产能力，第二期计划条国际上比较先进喷熔法无纺布生产线。主要产品及副产品品种和产量主要产品产量针刺无纺土工基布产量热轧绝缘布产量鞋材产量皮革基布水刺无纺布无副产品所有边角料回料纺丝再利用。原材料燃料和动力供应原材料涤纶短纤维丙纶短纤维晴纶短纤维涤纶长丝芳纶短纤维。燃料按其设备技术方案无燃料消耗动力主要动力需电力，压缩空气加热源采用电力加热。厂址安岳县工业产业园区双龙纺织科技园紧靠有限公司化纤生产基地，保证原料充足供应，占地面积亩。项目工程技术方案项目主要生产设施公用工程和生活设施生产设施按工艺设计产品品种要求购进无纺布生产作业线套，配套电力配电工程设备。公用工程科技产业园内中心空压机站产品仓库生活设施职工住宅采用生产方法工艺技术主要采用目前国内先进纺粘针刺工艺和纺粘热轧工艺。并突破纺粘水刺工艺生产方法，生产高品质产品。主要设备来源购置国内生产比较先进系列与系列无纺布整套设备。环境保护水刺法针刺法喷熔法生产无纺布过程污染物排放量小，环境保护方面投资少，技术方案简便可行，生活污水按国家规定标准进行处理后排放。建设进度计划年月初期工程无纺布车间二车间基础土建开工月力争车间厂房完工月下旬无纺车间二条生产线安装调试完成月中旬车间出产品，二车间二条针刺系列设备调试完成，力争在月中旬期工程两个无纺布车间四套生产线全面生产年上半年无纺二期工程完工，新增生产线设备在年年安装调试完成。投资估算和资金筹措项目所投资总额万元其中固定资产投资万元，期工程占万元，流动资金总额万元资金来源期工程自筹部分万元商业贷款万元二期工程自筹部分万元商业贷款万元财务与经济评论项目总成本万元其中土地费用占，万元厂房购设备费用占，万元不可预见费用，万元流动资金万元单位成本每吨元。项目总收入包括销售收入和其它收入项目总收入按现行各种化学纤维价格计算按涤纶产品价格计算总收入万元，生产线也可用丙纶或腈纶原料，按丙纶产品价格计算总收入万元，按腈纶产品价格计算总收入万元其它收入，项目发起人所从事循环经济模式，其用再生聚酯纺丝，原料产品价格低，现行价元，而无纺布产品市场价在投资净收益率可达到，每吨净利元左右国家提高对轻工产品出口退税以及西部地区发展些优惠政策，有利于此项目发展。项目发展概况项目调查研究及成果资源调查此项目利用二次能源，可再生料循环利用，无残留条件，所有边角将重复利用，再生聚酯料市场供应可满足项目生产能力需求。市场调查产品主要用途是铁路公路机场港口河堤治理皮革鞋业电力等行业，随着振兴计划措施落实，产品市场前景好，需求量大，大规模基本建设给无纺布行业带来发展机遇。社会公用设施调查项目选址安岳县工业园区，运输道路畅通，电力供给充足，职工生活方便，环境清洁空气中粉尘含量低对产品污染小。项目拟建在双龙纺织科技园区内，在园区余亩地中，选择平坦部分建设。初测占地亩，地势平坦，对设备运行安装满足要求鞋材用无纺布吨年末至基本上完成设计生产能力，到年达到设计生产能力，完成各品种产量计划。产品定价及销售收入预测产品定价原则产品市场销售加权平均价确定。按当前涤纶短纤维价格，计划年销售额完成万元，到年年销售额达到亿元。项目拟建规模吨非织造布项目计划分两期完成，第期计划规模吨，其中针刺土工布吨，热轧绝缘布吨，第二期计划吨，根据期工程产品需求情况增添设备生产能力，第二期计划条国际上比较先进喷熔法无纺布生产线。主要产品及副产品品种和产量主要产品产量针刺无纺土工基布产量热轧绝缘布产量鞋材产量皮革基布水刺无纺布无副产品所有边角料回料纺丝再利用。原材料燃料和动力供应原材料涤纶短纤维丙纶短纤维晴纶短纤维涤纶长丝芳纶短纤维。燃料按其设备技术方案无燃料消耗动力主要动力需电力，压缩空气加热源采用电力加热。厂址安岳县工业产业园区双龙纺织科技园紧靠有限公司化纤生产基地，保证原料充足供应，占地面积亩。项目工程技术方案项目主要生产设施公用工程和生活设施生产设施按工艺设计产品品种要求购进无纺布生产作业线套，配套电力配电工程设备。公用工程科技产业园内中心空压机站产品仓库生活设施职工住宅采用生产方法工艺技术主要采用目前国内先进纺粘针刺工艺和纺粘热轧工艺。并突破纺粘水刺工艺生产方法，生产高品质产品。主要设备来源购置国内生产比较先进系列与系列无纺布整套设备。环境保护水刺法针刺法喷熔法生产无纺布过程污染物排放量小，环境保护方面投资少，技术方案简便可行，生活污水按国家规定标准进行处理后排放。建设进度计划年月初期工程无纺布车间二车间基础土建开工月力争车间厂房完工月下旬无纺车间二条生产线安装调试完成月中旬车间出产品，二车间二条针刺系列设备调试完成，力争在月中旬期工程两个无纺布车间四套生产线全面生产年上半年无纺二期工程完工，新增生产线设备在年年安装调试完成。投资估算和资金筹措项目所投资总额万元其中固定资产投资万元，期工程占万元，流动资金总额万元资金来源期工程自筹部分万元商业贷款万元二期工程自筹部分万元商业贷款万元财务与经济评论项目总成本万元其中土地费用占，万元厂房购设备费用占，万元不可预见费用，万元流动资金万元单位成本每吨元。项目总收入包括销售收入和其它收入项目总收入按现行各种化学纤维价格计算按涤纶产品价格计算总收入万元，生产线也可用丙纶或腈纶原料，按丙纶产品价格计算总收入万元，按腈纶产品价格计算总收入万元其它收入边每料处理收入为产品总收入。财务内部收益率投资回收期盈亏平衡按技术设计方案中产品品种结构设计及产品销售收入计算，值为，行业基准收益率为，即项目可行。投资回收期折旧额万元投资回收期万元年盈亏平衡点总生产能力不能低于吨，盈亏平衡点产量为吨。主要技术经济指标生产规模吨，万平方米全年生产天数天生产线定员人主要原料涤纶短纤维丙纶短纤维动力电能单位产品能耗占地面积平方米年总成本万元单位产品成本元年总产值万元年利税额万元达到生产设计规模财务内部收益率投资回收期年主要技术经济指标表序号指标单位数量备注建设规模万吨年其中期万吨年二期万吨年产品方案其中土工布万吨年期热轧绝缘布万吨年期水刺布万吨年二期项目总投资万元建设投资万元其中期建设投资万元二期建设投资万元流动资金万元投资指标单位产品占用建设投资元产品期百元销售收入占用总资金元百元期百元销售收入占用建设投资元百元期百元销售收入占用流动资金元百元期工作制度年工作日日工作时项目定员总计人期二期序号指标单位数量备注其中生产人员人技术及管理人员人其它人员人项目总用地面积总建筑面积其中预留主要原辅料年耗量其中再生涤纶短纤全厂综合能耗总量标煤含二期单位产品综合能耗标煤产品年均总成本万元年均销售收入万元年税金万元年利润总额万元纯利润万元税后全员劳动生产率万元人年建设投资借款偿还期年投资利润率税后资本金净利润率税后财务内部收益率融资前项目财务内部收益率税前项目财务内部收益率税后资本金收益率税后盈亏平衡点第二章项目提出背景项目提出背景国家或行业发展规划为尽快消除国际金融危机对我国实体经济影响，国家在振兴十大行业措施中明确加大了对基础建设和纺织轻工行业扶持政策，在行业发展中对此项目产品需要是无法代替。概况随着时间推移，非织造布和产业用纺织品正在逐渐被人们所认识和熟悉。无论是年初南方冰雪灾害，还是汶川大地震，还是经济危机对社会产品影响，都让我们看到了非织造布和产业用纺织品价值和作用，越来越多非织造布正走入社会环保活动中，且其技术进步正将行业发展不断推向新阶段。年非织造布行业与其它行业样遭受到各种不利因素影响。然而，凭借国家政策支持和企业努力，按国家统计局公布数据显示年我国规模以上非织造布行业企业实现工业总产值亿元，同比增长，资产合计亿元，同比增长，实现主营收入亿元，同比增长，完成利润总额亿元，比年同比增长亿元，完成出口交货值亿元，同比增长，行业整体从业项目万元，同比增长。从行业投资情况来看，年非织造行业实际完成投资额亿元，同比增长，行业施工项目总数为个，同比增长。从行业进出口方面状况看年非纺布行业出品万吨，同比增长，出品全额为亿美元，同比增长，进口非织造布万吨，同比增长，进口金额为亿美元，同比增长。年随着经济危机状况变化，特别是我国刺激经济发展规划明确表示加大在基础公共设施投资。铁路公路河道整治围海护堤污水处理过滤材料医疗卫生电力绝缘等方面发展都增强了对非织造产品需求。项目发起人和发起缘由项目发起人有限公司项目发起人法定代表谢红注册国家地址中华人民共和国注册，注册地址中国省安岳县工业园区项目提出理由中央关于当前进步扩大内需促进经济增长十大措施中明确指出在万亿投资中，投放约万亿元用于铁路机场调整公路港口建设，此措施出品对无纺布行业是极大促进，也是非织布行业发展开放机会。年元月日，全国铁路计划工作会议明确指示，年铁新线辅轨公里，新增投资规模万亿，就按此数据计划，路基建设用非织布要占到比例。路基非织造布占亿亿，消耗非织造布全年产值。有限公司自身就具备吨涤纶短纤和丙纶短纤生产能力，原料自给完全可满足项目需求。产品市场前来看，项目发起人所从事循环经济模式，其用再生聚酯纺丝，原料产品价格低，现行价元，而无纺布产品市场价在投资净收益率可达到，每吨净利元左右国家提高对轻工产品出口退税以及西部地区发展些优惠政策，有利于此项目发展。项目发展概况项目调查研究及成果资源调查此项目利用二次能源，可再生料循环利用，无残留条件，所有边角将重复利用，再生聚酯料市场供应可满足项目生产能力需求。市场调查产品主要用途