质后备母羊只其中只用于扩群和种群更新，出售后备母羊只，育肥出栏商品肉羊只包括育肥淘汰母羊，生产粪肥吨，达产年销售收入万元。经计算，项目平均年销售收入万元，平均年总成本费用万元，平均年经营利润万元项目全部投资利润率为，资本金投资利润率为，盈亏平衡点，财务内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期全部投资含建设期为年参见附表附表。项目企业主要技术经济指标详见表。表肉羊养殖示范场主要技术经济指标序号名称单位数量备注项目总投资万元其中建设投资万元流动资金万元年饲养繁殖母羊只达产年年生产断奶成活羔羊只达产年年培育后备母羊只达产年出售后备母羊只达产年出售育肥羔羊只达产年出售育肥淘汰母羊只达产年生产有机肥吨达产年平均年销售收入万元各年平均年总成本费用万元各年平均营业利润万元各年平均投资利润率全部投资项目免税盈亏平衡点项目免税财务内部收益率项目免税财务净现值万元项目免税投资回收期全部投资年含建设期社会效益公司通过合同和订单方式组织带动职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地，联户养殖基地计划存栏总量为只繁殖母羊，安臵剩余劳动力人包括公司良种肉羊高效养殖示范场提供就业岗位个，联户养殖基地安臵劳动力个。联户养殖基地年繁育成活杂交羔羊只，出栏优质育肥肉羊其中育肥羔羊只育肥淘汰母羊只，实现销售收入万元不计算粪肥，年生产成本万元不计算折旧摊销和人员工资，经济效益总值万元。生态效益西部现代农业产业园每年产出以玉米秸为主各种农作物秸秆万吨，其中被辖区内居民作为燃料，其余约万吨被农民在地里焚烧，由此在没有任何效益情况下排放达万吨。本项目达产运行后，每年可使这万吨秸秆等农副产品得到充分利用，不但能够减轻草原生态环境压力，还能减少万吨排放，因而减轻焚烧秸秆造成环境污染，使生态环境将得到明显改善。羊粪是优质有机肥料，经无害化处理后还田，能够显著改善土壤结构，提高土地肥力，构建土地饲料养殖种植之间良性物质循环，提高产业运行质量和生产效率，实现可持续发展宏伟目标，其中水田公顷水浇地面积公顷旱田公顷，粮食总产量吨，平均单产吨公顷草原面积公顷，其中围栏草原公顷，年产草吨，单位面积产草量为公顷林地公顷，主要是人工农田防护林和沙丘防风固沙林，树种以杨树为主，活立木蓄积量万立方米。年公司资产总值万元未含土地资产，净资产万元。年生产总值万元，其中种植业养殖业和其他产业分别为万元万元和万元，分别占总产值和，职工人均收入元。本行业及相关产业发展现状白城市洮北区农业依托广袤土地草地资源和污染少生态环境良好优势，突出了绿色优质农畜产品开发和生产。目前，全区年生产各种粮食万吨，生产以玉米秸秆为主农副产物第二章项目背景及必要性余万吨优质牧草万吨，拥有得天独厚畜牧业发展条件。年洮北区牛存栏万头，其中繁殖母牛万头绵羊存栏万只，其中繁殖母羊万只猪存栏万头，其中繁总投资万元。其中，申请总公司补助投资万元，西部现代农业产业园股份有限公司自筹建设资金万元，流动资金万元由西部现代农业产业园股份有限公司自筹资金解决。联户养殖基地建设主要是投入现有生产设施，并在原基础上进行必要改造和完善，联户养殖基地设施改造所需资金由养殖户自行解决，公司可提供贷款担保。项目效益分析企业个养殖示范场经济效益项目达产后，个肉羊养殖示范场饲养良种繁殖母羊只，每年繁育成活良种杂交羔羊只，培育优质后备母羊只其中只用于扩群和种群更新，出售后备母羊只，育肥出栏商品肉羊只包括育肥淘汰母羊，生产粪肥吨，达产年销售收入万元。经计算，项目平均年销售收入万元，平均年总成本费用万元，平均年经营利润万元项目全部投资利润率为，资本金投资利润率为，盈亏平衡点，财务内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期全部投资含建设期为年参见附表附表。项目企业主要技术经济指标详见表。表肉羊养殖示范场主要技术经济指标序号名称单位数量备注项目总投资万元其中建设投资万元流动资金万元年饲养繁殖母羊只达产年年生产断奶成活羔羊只达产年年培育后备母羊只达产年出售后备母羊只达产年出售育肥羔羊只达产年出售育肥淘汰母羊只达产年生产有机肥吨达产年平均年销售收入万元各年平均年总成本费用万元各年平均营业利润万元各年平均投资利润率全部投资项目免税盈亏平衡点项目免税财务内部收益率项目免税财务净现值万元项目免税投资回收期全部投资年含建设期社会效益公司通过合同和订单方式组织带动职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地，联户养殖基地计划存栏总量为只繁殖母羊，安臵剩余劳动力人包括公司良种肉羊高效养殖示范场提供就业岗位个，联户养殖基地安臵劳动力个。联户养殖基地年繁育成活杂交羔羊只，出栏优质育肥肉羊其中育肥羔羊只育肥淘汰母羊只，实现销售收入万元不计算粪肥，年生产成本万元不计算折旧摊销和人员工资，经济效益总值万元。生态效益西部现代农业产业园每年产出以玉米秸为主各种农作物秸秆万吨，其中被辖区内居民作为燃料，其余约万吨被农民在地里焚烧，由此在没有任何效益情况下排放达万吨。本项目达产运行后，每年可使这万吨秸秆等农副产品得到充分利用，不但能够减轻草原生态环境压力，还能减少万吨排放，因而减轻焚烧秸秆造成环境污染，使生态环境将得到明显改善。羊粪是优质有机肥料，经无害化处理后还田，能够显著改善土壤结构，提高土地肥力，构建土地饲料养殖种植之间良性物质循环，提高产业运行质量和生产效率，实现可持续发展宏伟目标。相关产业发展效益肉羊养殖项目是处于区域现代农业产业链中间环节交叉点地位枢纽工程，项目运行中需要使用大量饲料，并生产出数量可观羊肉和粪肥。因此，在本项目达产运行之后，可以在项目上游建设饲料加工项目，利用当地牧草农作物秸秆和粮食资源生产草粉草捆草颗粒和肉羊专用配合饲料，使资源优势转化为现实经济效益。在项目下游可以建设肉羊屠宰加工厂，开发肉羊系列产品，打造优质特色品牌，增加附加值，进步提高经济效益建设有机肥加工厂，利用高效生物菌剂对羊粪进行发酵处理，使肉羊养殖产生粪便转化为生物有机肥料，达到变废为宝目标建设有机农业产业园区，引进作物优良品种，利用有机肥替代化肥发展有机水稻有机蔬菜和有机瓜果生产，提高农业整体效益。可行性研究报告编制依据国家农业综合开发办公室国农办号关于印发年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南通知。国家农业综合开发办公室国农办号关于印发和通知。国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南试用版建设项目经济评价方法与参数第三版。年白城统计年鉴。建设单位提供项目有关基础资料。综合评价该项目适应市场需求，符合国家产业政策，符合省农业产业结构调整需要，对于提高肉羊养殖业生产力水平和促进农民增收都将起到积极作用。项目选项准确，建设规模适度，技术路线科学，产品有独特之处，通过项目建设实施，将产生良好经济效益社会效益和生态效益。项目密切结合西部现代农业产业园股份有限公司实际情况，符合当地资源开发及农牧业发展规划。通过项目产业化示范，对带动西部现代农业产业园股份有限公司及周边地区肉羊养殖业快速健康发展，增加农民收入，促进农业和农村经济可持续发展以及推动社会主义新农村建设具有重大意义。通过对项目生产工艺市场财务等方面可行性研究，认为项目可行。第二章项目背景及必要性第二章项目背景及必要性项目区社会经济状况白城市有人口万人。其中，农业人口万人，占总人口比重非农业人口万人，占总人口比重。白城市是多民族地区，共有汉蒙满朝回等个民族。白城市是经济欠发达地区，年地区生产总值亿元。农业总产值亿元，牧业总产值亿元，农牧民人均收入元。西部现代农业产业园地处省白城市洮北区境内，下辖有农牧业分场个，有职工人，常住人口人，共有户。公司现有耕地面积公顷，其中水田公顷水浇地面积公顷旱田公顷，粮食总产量吨，平均单产吨公顷草原面积公顷，其中围栏草原公顷，年产草吨，单位面积产草量为公顷林地公顷，主要是人工农田防护林和沙丘防风固沙林，树种以杨树为主，活立木蓄积量万立方米。年公司资产总值万元未含土地资产，净资产万元。年生产总值万元，其中种植业养殖业和其他产业分别为万元万元和万元，分别占总产值和，职工人均收入元。本行业及相关产业发展现状白城市洮北区农业依托广袤土地草地资源和污染少生态环境良好优势，突出了绿色优质农畜产品开发和生产。目前，全区年生产各种粮食万吨，生产以玉米秸秆为主农副产物第二章项目背景及必要性余万吨优质牧草万吨，拥有得天独厚畜牧业发展条件。年洮北区牛存栏万头，其中繁殖母牛万头绵羊存栏万只，其中繁殖母羊万只猪存栏万头，其中繁时可保持盈亏平衡，因此项目有较强盈利能力。盈亏平衡分析结果参见下图敏感性分析本项目选取营业收入经营成本和建设投资三个不确定因素，对项目财务效益财务内部收益率影响情况进行单因素敏感性分析。即在其它因素不变单因素在定范围变化时，测算项目财务内部收益率，研究变化因素对项目财务内部收益率影响程第九章财务评价度，结果参见下图表序号变化因素变化率内部收益率财务净现值万元投资回收期年负点基准收益率基本方案营业收入建设投资经营成本分析结果表明，三个因素中营业收入敏感度最高临界点最低，当营业收入比基本方案减少时，项目财务内部收益率出现行业基准收益率情况第二敏感因素是经营成本，当经营成本比基本方案增加时，项目财务内部收益率出现行业基准收益率情况建设投资对项目效益影响敏感度最低，当项目建设投资比基本方案增加时，项目财务内部收益率仍高于行业基准收益率。上述分析结果提示，在项目运行过程中需要关注产品市场和原材料市场变化，加大产品市场开发力度，合理增加原材料库存，加强对经营成本控制，确保项目在较高财务内部收益率第九章财务评价下运行，以获得较好经济效益。财务评价结论通过分析结果可以看出，项目财务内部收益率高于设定行业基准收益率，投资回收期般，项目财务净现值远大于零