套个，包括蒸煮 机台锅炉个锅炉管道保温设备套自动输送带套提 升机台自动分选机台加工工具批空调设备套双螺 旋冷冻机台速冻间座蒸发器台等。冷库设备台套， 包括制冷设备台水电制冷元件及阀门套冷却系统套电 力系统套冷库保温设备套等。另外，附属设备包括检验设备 套污水处理设备套，共台套个。 建设期限年月至月，完成建设实施具体方案的制 定年月至月完成土建工程年月至月完成 加工设备的采购安装调试与试运行月组织项目验收。 组织管理方案项目实行总经理负责制，成立项目领导小组， 具体建设内容逐项实施。土建工程采取招投标方式，材料及其它 物资的获得采用招标或直接采购方式。项目资金将按照国家农业 综合开发办公室制定的项目资金管理要求，制定项目资金管理制 度，确保资金专人管理专账核算专款专用。 投资结构及资金来源 投资结构项目总投资万元，其中土建工程投资 万元设备投资万元安装工程费万元预备费 万元无形资产投资万元前期工作费万元流动资金 万元。 资金来源申请财政补贴资金万元，其中中央财政补贴 资金万元，省财政配套资金万元，市财政配套 资金万元，企业自筹资金万元，合计万元。 项目效益 经济效益达产后，年可实现销售收入万元新增 万元总成本费用万元新增万元销售 税金及附加万元新增万元利润总额万元 新增万元未分配利润万元新增万 元，所得税万元新增万元，净现金流量 万元新增万元，投资利润率，税后内部收益 率财务净现值万元静态投资回收期为 年。 生态效益带动农户采用无公害养殖技术，包括虾塘改造及消 毒，科学调节水质投喂饲料防治病害用药，使每项工作环 节都符合无公害养殖要求，从而达到增产高效无毒无残留的 无公害水产养殖标准，能有效改善项目区的生态环境，建设环境优 美的社会主义新农村。 社会效益项目单位与农户形成利益共同体，带动项目区及周 边农户进行对虾养殖，从定程度上缓解了农村富余劳动力就业难 问题。另外，还促进项目区整体养殖水平和农业综合生产能力的提 高，带动项目区农业经济发展，增加财政收入，促进农业增效农 民增收农村稳定。 可行性研究报告编制依据 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国农 办号 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写 参考大纲 国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部第号 令 年中央号文件中共中央国务院关于积极发展现代农 业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见 省渔业发展十五规划 项目单位提供的有关技术资料财务基础数据及相关协议。 综合评价 项目建设的必要性可行性 该项目符合国家和地方产业政策，充分利用市区江 城区等养殖基地的水产资源，收购农户采用无公害养殖技术养殖的 对虾，应用先进技术进行加工处理，为市场提供品质优良的冷冻生 虾仁和熟条虾。项目的建设是发挥当地海洋资源优势培育优势产 业的需要是保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要是 积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口的需要是促进农业增效 农户增收，建设社会主义新农村的需要。 项目产品市场前景广阔，将发挥企业港商与境内合作特殊 的营销模式，将的产品销往香港澳大利亚等长期经销商， 的产品销往港永南食品深圳有限公司等国内经销商，预期产销 率。建成达产后，年可实现销售收入万元新增万 元利润总额万元新增万元未分配利润 万元新增万元，投资利润率。 该项目对水产品加工产生的废弃物进行有效处理，主要污染物 符合当地环境保护要求，对环境产生不利影响的可能性较小。 风险评估 面临的主要风险有二个是产品质量安全风险，个别养殖户 可能在养殖的过程中不重视健康养殖或片面追求产量和效益，投喂 含有违禁添加剂的饲料或使用违禁鱼药，从而损害到该项目部分产 品的质量二是价格波动的市场风险。 带动作用 项目单位通过公司基地农户的方式直接带动农户户， 从事亩对虾养殖，直接解决个农民的就业。另外，新增 就业岗位个。 问题及解决方案 问题原料生产的季节性问题。 解决方案扩大养殖基地规模和冷库冷冻保鲜储存能力，加强 与周边水产养殖户的联结，调整养殖品种和生产周期等方法保证加 工原料多渠道供应，实现周年均衡生产，提高综合经济效益。 结论与建议 结论该项目充分利用市区江城区等养殖基地的海 洋资源，收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾，应用先进技术 进行加工处理，生产品质优良的冷冻生虾仁和熟条虾，符合国家产 业政策和行业发展要求。项目单位采用公司基地农户的产业 化经营模式，带动当地农民从事无公害水产养殖，提高水产品的附 加值，增加农民收入和农业效益，促进地方经济与农业产业化的发 展。项目具有较强的可操作性，技术可靠，经济效益社会效益占 第三香港与墨西哥第四。我国对虾最大的市场是美国。年我 国出口美国对虾平均单价美元吨，而越南平均出口美国吨价 元，比中国高出倍。 市场前景分析 随着城乡居民生活水平的提高和健康安全意识的进步增强， 人们对绿色对虾类加工水产品消费需求日益高涨。 国内消费稳定增长。由于人民生活水平的不断提高和生活方式 的变化，对虾类水产品消费总量不断增长。从水产品消费支出在城 市居民人均食品消费支出中所占的比例来看，呈现为个缓慢上升 的趋势。年水产品消费支出在城市居民人均食品消费支出中所 占的比例为，年为，年为，年为 。由此可以看出，随着人民收入水平的提高，水产品人均消 费水平也在逐渐提高，总体需求不断增长。 从国际市场来看，美国日本欧盟等国家，人民经济收入较 高，生活质量也在不断提高，人们更加喜欢食用方便营养全面 口味多样化的食品。目前，美国日本欧盟等国人口众多，市场 潜力大，冷冻生虾仁熟条虾的需求量仍会继续增加。预计年 国际市场将需求冷冻生虾仁万吨，熟条虾万吨。由于该项目产 品迎合了人们的消费需求，除了美国，欧盟日本韩国等发达国 家以及我国的香港澳门台湾地区的市场需求也会逐步增大。 项目产品的市场竞争优势分析 技术与质量优势 项目单位配备完善的生物化验室消毒池金属探测仪测水 仪臭氧杀菌等先进质量控制设施，先后引入质量管理体 系和食品安全保证体系，以保证产品的质量稳定安全。 采取基地带农户的养殖模式，利用与等高校及科研单位建立了 技术合作关系，使项目区对虾生产实现标准化规范化规模化， 提高对虾的品质优势，增大科技含量，形成自己的技术与质量优势。 经营管理与模式优势 项目单位本着以对虾产业化推动社会主义新农村建设步伐 为宗旨，遵循产学研相结合的工作思路及公司基地市场的生 产经营模式，在科研和相关协会的带动下，积极探索经济效益社 会效益及生态效益并举的可持续发展道路。 成本优势 方面市区水产养殖环境优良养殖技术水平高，劳 动力成本低运输费用低另方面引进了先进的加工机械设备， 又重视对技术人员的专业培训，提高了加工技术水平，进而大大提 高了生产效率，降低了生产成本。目前国内生产冷冻生虾仁单位生 产成本般为元，熟条虾单位生产成本元，而该项 目生产的冷冻生虾仁单位生产成本为元，冷冻熟条虾单位 生产成本为元。 营销优势 充分港商与境内合作企业营销优势，利用香港澳大利亚等国 家和地区有较好的人脉关系和经营网络，实现项目产品的销售。 营销策略方案模式 营销策略 品牌策略牢固树立以质量求生存以科技促发展以管理创 效益的经营思想，坚持品质品位品德品牌的名牌发展战略， 努力打造名优品牌。从虾苗选择到产品上市养殖加工与销售各环 节，严格实行全过程集约化规范化标准化管理，并配以完善的 电脑入档系统。按照危害性分析和关键控制点 良好农业操作规范良好生产规范的要求制定各环节 的管理标准和制度，确保对虾产品的优良品质。 促销策略将年利润的部分用于营销宣传确定好产品的市场 定位，优质优价占领市场，不断渗透将销售终端偏向高档消费 礼品市场，并以此拉动大众化消费。 营销方案 的项目产品销售给现有国内外客户，的项目产品销售给 新增客户。从确定目标市场，制定营销制度加强营销人才队伍建 设入手，在现有基础上，努力树立企业国际形象，打造国际知名品 牌，扩大国际影响力。在稳定现有国内外销售网络的前提下，在销 售方案中要积极与欧美等地虾制品客户加强合作。另外，还要积极 开发欧盟日本韩国台湾等发达国家和地区的市场，通过多种 营销方式吸引拓展更多的客户群。 营销模式 建立先进水产品加工营销信息网络体系，以诚信制胜。利用国 际进出口贸易合作关系互联网等信息渠道，及时了解掌握国际 国内水产品市场的动态，根据市场需求，及时调整营销策略，保证 产品适销对路。同时以不同的形式通过网络推广企业的诚信企业 的品牌和产品，为企业带来更多的增值服务。 市场风险分析 项目产品市场风险因素分析 产品质量安全风险个别养殖户可能在养殖的过程中，不 重视健康养殖或片面追求产量和效益，投喂含有违禁添加剂的饲料 或使用违禁鱼药，从而损害到该项目部分产品的质量。 价格变化的风险因素是原材料的价格波动。目前，南 美白对虾养殖产量稳定攀升，原材料处于供过于求的状态，价格较 低，但是对虾养殖过程中，存在发生大规模病害的风险，有可能导 致对虾养殖面积锐减，最终导致原料虾价格大幅升高。二是产品价 格波动。年美国市场面包虾进口量猛增，但平均单价却 下降，出口量增价跌的趋势容易引起进口国的再度关注，应当保 持警惕。