图表公司获得荣誉情况 募投项目建设的相关背景和有利条件 医药行业走向规范化，化学制剂收入增长 从药品销售终端来看，化学药品制剂在药品消费中占据统治地位。虽然近两年生物类新 兴药物在药品市场崛起，但人们的药品消费习惯和消费结构变化较为缓慢，同时随着化学药 品新药研发的加速和治疗效果的提高，在健康领域，化学药品制剂的重要性和市场地位在未 来几年将不会改变。由于受到国家医疗体制改革的影响，化学药品制剂的需求量还将保持较 高速度的增长，同时行业持续不断的调整势必难免，预计整个化学药品制剂行业在面临压力 的同时将会得到很大的发展机遇。 新医改推动医药行业迅速发展，卫生费用有较大提 升空间 医药行业最大的推动力来自于正在进行的医疗卫生体制改革。近年来，政府为建立个 具有中国特色的医药卫生体制实施了各项有力措施。年初国务院发布了关于印发医 药卫生体制改革近期重点实施方案年的通知。医改的核心在于建立覆盖城乡 居民的基本医疗卫生制度，促进人人享有基本医疗卫生服务。在这总体目标指引下，政府将 通过城镇职工医疗保险制度城镇居民医疗保险制度和新农合来实现全民医保的全覆盖。 新医改对于医药行业的推动力，将是持续的和长期的。主要原因在于我国人口数量众多， 各地区经济发展水平不均，长期存在的医疗缺口问题非常严重，解决这个问题不可能蹴而 就，而是循着低水平，广覆盖的方针，先把网铺开，然后逐步加大投入。新医改提出在 数据来源卫生部 因而，长期来看，医疗改革将对医药行业产生深远的影响，必将扩大整个市场的规模， 并且推动更规范更健康的竞争环境的形成。基于中国宏观经济的稳健发展新医改政策的 稳妥推进和医药需求的快速增长，当前中国医药行业有望迎来黄金十年。 人口增长与老龄化加大了医药产品的需求 老龄化程度的加深，将导致我国人口红利的消失，但却有利于医药行业的发展。这是因 为随着年龄的增大，人的身体机能逐渐衰退，患病率将显著提升。老龄化人口患慢性病比例 远远高于年轻人口，因此老龄化人口的医药消费要远远高于年轻人。从发达国家经验看，老 龄化人口的医药消费占整体医药消费的以上，且人的生当中有的药品消费是在 最后年发生的。因此，老龄人口是医疗服务的高消费群体，老龄化是驱动医药需求的重 要因素，而未来几年老龄化进程的加速势必带动药品需求量的迅速增长。 我国居民健康意识提高，城镇化提升人均药品消费 水平 公司近年来发展迅速，综合竞争力和品牌影响力不 断提升 化学制药行业是科技与品牌双驱动的行业，产品研发和技术进步为企业提供发展原动 力，品牌树立和品牌推广将引领企业健康快速可持续地发展。作为国家级高新技术企业， 公司秉承推陈出新，诚实守信的企业理念，以科技创新为主线，调整战略目标完善产 品结构，以品牌发展为目标，多轮驱动，驶入了 新华社， 年月日，国务院颁布关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案 年的通知，明确从年至年重点抓好五项改革，即加快推进基本医疗保 障制度建设初步建立国家基本药物制度健全基层医疗卫生服务体系促进基本公共卫生 服务逐步均等化及推进公立医院改革试点。 医疗保险制度改革 基本医疗保险制度 年国务院颁布关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定，开始正式推行城 镇职工医疗保险制度，实行社会统筹和个人账户相结合，建立医院患者保险三方制约机 制。年月国务院公布国务院关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见， 决定从年起开展城镇居民基本医疗保险试点。至年末，参加城镇基本医疗保险的 人数达到亿人，其中参加城镇职工基本医疗保险人数亿人，参加城镇居民基本医 疗保险人数亿人。参加城镇医疗保险的农民工万人。 新型农村合作医疗制度 年月，国务院办公厅转发卫生部等部门关于建立新型农村合作医疗制度的意 见，指出从年起，各省自治区直辖市至少要选择个县市先行试点，取得 经验后逐步推开。新农合实行个人缴费集体扶持和政府资助相结合的筹资机制。农民 个人每年的缴费标准不应低于元，地方财政每年对参加新农合的农民资助不低于人 均元，中央财政每年通过专项转移支付对中西部地区除市区以外的参加新农合的农民按 人均元安排补助资金。 年月，卫生部发改委食品药品监管局等七部门联合发布关于加快推进新 中国网， 全国人大法规库， 国务院办公厅， 国家统计局，年国民经济和社会发展统计公报， 国家发改委， 型农村合作医疗试点工作的通知，明确年使全国试点县市区数量达到全国县 市区总数的左右，年扩大到左右，年在全国基本推行，年实 现新型农村合作医疗制度基本覆盖农村居民的目标。 年月，卫生部等五部门联合印发了关于巩固和发展新型农村合作医疗制度的 意见，指出从年下半年开始，新农合补偿封顶线最高支付限额达到当地农民 人均纯收入的倍以上。年全国新农合筹资水平要达到每人每年元。 年月，关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案年的通知 指出，年各级财政对城镇居民医保和新农合的补助标准提高到每人每年元，并适 当提高个人缴费标准。扩大医疗覆盖面，三年内新农合覆盖全体居民，参保率提高到 以上。年末，个县市区开展了新农合工作，新农合参合率。 年月，国务院办公厅印发医药卫生体制五项重点改革年度主要工作安排 ，指出要进步巩固新农合覆盖面，参合率继续稳定在以上。政府对新农合和城镇居 民医保补助标准均提高到每人每年元，适当提高个人缴费标准。 国家基本药物目录 年月，卫生部等九个部门联合发布了关于印发关于建立国家基本药物制度的实 施意见的通知，这标志着我国正式启动国家基本药物制度建设工作。国家基本药物目录 基层医疗卫生机构配备使用部分版也同时正式公布，包括化学药品和生物制品 中成药及中药饮片等药物品种。基本药物将全部纳入基本医疗保障药品报销目录，报销比例 明显高于非基本药物。 基本医疗保险目录 年月，劳动和社会保障部对外发布国家基本医疗保险和工伤保险药品目录 卫生部， 卫生部， 国家统计局，年国民经济和社会发展统计公报， 中国网， 卫生部， 卫生部， 第章总论 项目内容概述 项目投资金额 本项目是药业股份有限公司综合考虑国内市场需求情况和社会经济发展状况，以及 公司自身生产技术和管理水平等因素而制定和实施的。 本项目将购买包括注塑机吹瓶机灌装联动线灭菌柜及自动周转系统自动包装生 产线等在内的自动化先进制剂设备，通过引进国内外成熟先进的生产技术工艺和设备，以 提高生产的自动化控制水平，降低项目的能耗和物耗，使公司制造能力和制造水平得到有效 提升。同时，项目将充分利用承担国家重大新药创制专项输液生产线关键技术在线监控 项目的机会，从输液制剂的关键生产工艺入手，分析影响输液制剂产品质量的各种因素，重 点在输液配药在线监控技术药液灌装全程监控技术产品灭菌在线监控技术及有关物质分 析与监控技术等方面加大投入，组建输液生产线关键工艺在线监控技术平台。 项目的建成投产，有利于公司充分利用化学药品制剂行业整合机会，优化公司现有的产 品布局，增强公司的生产水平和生产能力，同时亦有利于促进当地经济的发展，增加劳动力 就业率，更好的实现公司发展与社会责任的有机结合。从长远来看，项目的顺利实施和成功 运营对提升公司综合实力和品牌影响力乃至巩固提高公司的竞争优势地位意义重大。 项目主要技术经济指标 本项目建设期个月，项目运营期取建设投资的第年至第年，运营期内按照公司 现行享受的国家级高新技术企业税率政策，项目主要技术经济指标按的所得税税率计 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 算。故项目主要技术经济指标分税前税后两种情况，具体如下 图表募投项目主要技术经济指标表 由上表可见，本项目主要技术经济指标表现优良，具有较强的投资价值和盈利能力。 编制依据 国家发改委与建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数第三版 药业提供的与项目可行性分析相关的基础资料 公司提供的年度财务审计报告 国家和地方有关的其他政策及法律法规 公司内部相关的股东大会决议 第二章募投项目相关背景和必要性 项目建设单位介绍 公司介绍 公司现有产品结构全面，涵盖范围广，剂型全，规格多，现已形成心脑血管抗癌抗 生素胃肠用药外用药等几大系列共计个规格的产品。公司拥有国家类新药丁贺阿 德福韦酯片国内独家与专利产品辰泽盐酸安普乐定滴眼液，国家二类新药当止利拉 萘酯乳膏，高端抗生素迪哌法罗培南钠片，国内独家的非产品脂肪乳注射液与复 方氨基酸注射液等优势产品。 秉承推陈出新诚实守信的理念，公司以保障病患者生命为己任，致力于自主研发 生产能够填补国内空白和具有自主知识产权的药品。公司自主研制的阿德福韦酯及片剂 获准国家类新药证书。公司与中国药科大学沈阳药科大学大学省医药工业 研究所中科院药物研究所军事医学科学院等科研院所建立了长期合作关系，成功走出了 条产学研联合创新的路子。公司已成功开发了新品种多个，其中国家级类 新药个，二类新药个，四类新药个，共获新药证书多个，生产批文多个。 经营状况 主营业务 公司自设立以来始终致力于化学药品制剂的研发生产和销售，现已形成心脑血管抗 癌抗生素肠胃用药外用药等几大系列