通知国家农业综合开发资金项目和管理办法内蒙古自治区国民经济和社会发展第十个五年规划纲要赤峰市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要国家有关建设项目的其他法律法规翁牛特旗蒙东万旗有限责任公司提供的有关资料。编制范围根据国家和地方有关发展规划，研究项目建设的必要性和可行性。通过投资规模建设内容及配套设施的研究，确定项目的建设方案。通过投资估算资金筹措社会效益及经济效益分析，研究项目的合理性。根据技术劳动安全要求，提出项目建设管理方案。编制的原则报告在编制过程中，始终遵循科学性可行性可持续发展性等原则，阐述项目的经济效益和社会效益本着因地制宜统筹安排节约投资加快进度的原则。综合评价和论证结论综合评价项目建设的必要性本项目是加工企业的原料基地建设项目，符合国家产业政策和行业区域发展规划，是实现农牧业经济结构调整和农牧民增收的需要。项目建设采用先进的舍饲生产方式和饲草种植以及牛粪无害化处计算含建设期年。贴现率。福利费按工资总额的计算营业收入营业税金和附加估算营业收入项目建成达产年可新增出栏育肥牛头，每头牛重约公斤，单价元头不含税，年可新增收入万元。营业税金及附加正常经营年份增值税额万元，城市建设维护税万元，教育费附加万元。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算育肥牛单位产品养殖成本为元头，详见附表单位成本估算表序号项目单位消耗定额单价元金额元备注待育肥牛头自繁饲草料公斤自育饲草防疫头燃料动力水吨电工资福利其它费用合计项目总成本估算项目估算达产后年总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元。其中外购原材料费万元，其中购入育肥牛万元，饲草料万元，防疫材料费万元。外购燃料及动力费用万元，其中水费万元，电费万元。项目定员人，其中月平均工资按元人，福利费按年工资的计，年工资及福利费为万元。年修理费为万元。其他管理费用及销售费用为万元。年均折旧费万元。年摊销费万元。经营成本估算达产年新增经营成本万元。详见总成本费用估算表附表。总成本费用估算表序号项目单位消耗定额年耗量单价元金额万元备注原辅材料待育肥牛头饲草料公斤防疫费头燃料动力费水费吨电工资及福利人元月修理费设备其它费用管理费销售费用经营成本折旧费摊销费总成本其中固定成本可变成本财务效益分析盈利能力分析项目达产实现销售收入万元。其中肉牛头元头万元，饲草吨元吨万元。项目达产年总成本费用万元。税金及附加万元。其中营业税万元万元城市建设维护税万元万元教育费附加万元万元。经测算，项目利润为万元。投资利润率万元万元投资利税率投资回收期年不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为固定成本营业收入税金及附加可变成本，即年销售收入达到万元即可保持盈亏平衡，说明项目具有较强的抗风险能力。第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析牛羊肉生产是广大牧区的传统支柱产业，是自治区农牧业和农牧区经济发展十五规划中确定的发展重点和建设的特色产业。通过龙头企业肉牛养殖基地带动，将进步调动企业周边乡镇农牧民舍饲半舍饲养牛的积极性，壮大区域肉牛养殖业，促进畜牧业产业化发展。对加快牲畜周转出栏，提高肉牛商品率，实现当地畜牧业产业结构调整，壮大主导产业，延长养殖业产业链，满足扩大内需和市场繁荣具有积极意义。与农户利益联结机制分析项目建设在提高基地产出率的同时，兼顾企业农牧民和农牧民经纪人三方利益的基础，坚持利益共享风险共担共同发展原则，按照公司经纪人农牧户的利益联结形式运作，与农牧户签订基地户养殖和供销合作协议，是公司培训企业技术骨干，由技术员每人带动基地户养殖户土专家人才培养，与基地户签订互惠互利帮扶协议，规范生产，灌输先进的养殖技术和舍饲管理经验，促进农牧民养殖结构调整和提高养牛商品率二是组建农牧民经纪人骨干队伍，为经纪人提供交易和信息平台，按交易业绩给予定奖励。企业与农户建立完善稳定的保障机制，由公司培养的经纪人深入基地周边牧区村镇牧户，以高于市场价的价格为公司收购基地户牧民自养的肉牛，解决牧民养殖中的卖难问题，保障基地户农牧民的养殖的高效益同时为农户进行多项产后服务，满足农牧民提高养殖技能和增收的需求，通过保障机制达到企业发展带动农牧民致富的预期目的。在实施过程中要，企业履行每年与农牧民户签订的互惠互利合同，以维护保障基地农牧户的利益。带动基地分析项目建成后，将有效带动多户农户的牛羊养殖产业煤设施设备工艺进行淘汰后实施技改，设计采用数控分级跳汰洗煤加浮选联合洗煤工艺，该工艺技术成熟，具有操作容易生产成本低洗选效率高投资少等特点，符合本项目实际需要。生产工艺简述备煤系统原煤由各供煤点用汽车运至厂区原煤储煤场，原煤储煤场容量为吨左右，然后由人工将原煤转入受煤坑，经皮带运输机运至分级筛筛分，大于原煤进入破碎机进行破碎，破碎后与原煤分级筛筛下原煤混合后直接进入筛下空气室跳汰机进行洗选。洗煤入洗原煤和水冲水起给入和石油天然气价格变动，将推动洁净煤技术开发和应用，并带动煤炭消费增长。四是西电东送西气东输及三峡工程等项目建设投产，将改善华东和中南地区能源供应状况，东南沿海地区煤炭消费增长速度放慢。据预测十五期间，国内煤炭需求量年均增长万吨左右。贵州省为江南煤炭资源强省和煤炭生产大省，在周边省区占有不等市场份额，与北煤南运相比，无论在价位还是在煤质品种上均有优势，而且开发力度较低。随保障性住房现状近几年保障性住栋牛舍长米，宽米，运动场面积平坦，砂层厚度大，含水量大，是工业用水发展基础。户部岭水库位于潮白河上游，户部乡驻地东米处，地势高库容大，能满足日供水万立方米。户部岭龙头企业联系农牧户户计算，养殖基地可以直接提供给当地农牧户个就业岗位，间接解决多人的就业问题，给当地及周边地区农村剩余劳动力增加了就业渠道，同时，基地发展后辐射带动当地的养殖运输饲料加工卫生检疫畜牧兽医等相关产业发展，有利于调整畜牧业结构，安置农村富裕劳动力，促进牧区剩余劳动力向第二产业转移，带动当地经济社会的发展。对比分析在社会效益方面项目区农牧民可享受企业举办的统培训统技术指导，统上门收购，安全方便快捷，而项目区外则不同。在增收增效方面项目区内产出率比非项目区高出元左右，项目实施后，农牧民增收农业增效总体情况与非项目区相比，增幅明显。第章总论项目单位基本情况概况项目单位法定名称翁牛特旗蒙东万旗饲料有限公司企业性质民营企业。股东构成自然人合资。注册资金万元。发展历程蒙东万旗饲料有限公司成立于年，经几年的发展，公司成为本地区具有自主知识产权和定生产能力及经济实力的民营企业。厂区占地面积平方米，建筑面积平方米，其中生产车间平方米原料库平方米成品库平方米办公室平方米。拥有辽宁省大石桥鲍氏饲料机械厂生产的型卧式混合饲料加工机组及生产线套，年生产预混饲料吨。主营业务预混饲料生产销售。组织结构人员结构公司设有采购部生产部销售部品控部财务部五个部门，现有职工人，其中管理和技术人员人。公司聘用名高级畜牧师对产品实行跟踪，为客户服务。公司经营理念公司始终坚持以市场为导向，以服务三农为平台，奉行以客户为中心，以质量求生存，以服务谋发展的宗旨，始终坚持质量第，用户至上的经营理念。勇于创新，坚持采用高新技术，先进生产工艺组织生产，为用户提供优秀产品。财务状况到年末，项目单位资产总额万元，其中固定资产万元，流动资金万元，年销售收入万元。项目基本情况项目名称建设性质及建设地点项目名称年出栏头肉牛养殖基地新建项目建设性质新建建设地点赤峰市翁牛特旗乌丹镇东道村产品方案及规模主要育肥肉牛，年出栏头。饲草种植基地亩。年加工饲料吨。品种技术设备方案主要品种肉牛技术来源本项目技术来源于国内成熟技术。主要设备台套。其中购置饲养设备套种植机械化设备台套饲草料加工机械套防疫检疫仪器设备套。建设规模种牛引进引进良种西门塔尔牛头利木赞牛头草原红牛头。建设保温牛棚栋，每栋平方米，合计平方米草棚间，每间建筑面积平方米，合计平方米饲料加工厂平方米，其中饲料加工车间平方米，饲料库平方米。兽医室平方米，综合办公室平方米。购置饲草种植机械及农具台套购置日加工生产能力吨饲草料加工机械套疫病防治器具套共计件台套。建设期限为年，即年月年月。投资结构及资金来源项目总投资项目总投资万元，其中建设投资万元，占总投资的铺底流动资金万元，占总投资的。资金来源项目总投资万元，其中申请中央财政投资万元，占总投资的地方配套资金万元，占总投资的企业自筹资金万元，占总投资的。项目效益经济效益通过项目建设年出栏育肥肉牛能力达到头。新增产值万元，新增利润万元。社会效益通过本项目的实施，是通过过腹转化缓解农民卖粮难问题。项目建成，每年可存栏肉牛头，出栏肉牛头，至少过腹转化万公斤玉米年，自然减轻了农民卖粮难的问题，调动起农民种粮的积极性。二是大量玉米过腹转化变成肉，产值效益翻番，农牧民收入大幅度增加。三是在效益的驱使下，农民大力发展养殖业，会促进产业结构的调整，实现种植业大旗向养殖业大旗的转变。四是饲养企业与屠宰加工企业互利双赢。目前屠宰企业由于牛源不足，远距离购买原料牛增加了运输成本，饲养企业就近出售家畜，自然降低了活牛成本。五是使大量玉米秸秆和安福县电网用水，预计年节约用水量吨，折标煤吨。机电设备改造选用节能生产设备节能变压器节能电年产万吨氨酸法复合肥生产系统节能技术改造项目可行性研究报告正文机和变频设备，改造后年节约用电，折标准煤吨。项目规模本项目改造前产量为万吨年，年实际产量万吨改造后保持年产万吨年生产能力。按工艺技术和安全要求改造氨酸法造粒车间锅炉房及窑炉车间新建氨站及防护设施。项目选用节能锅炉台及辅助设备台套改造由座窑炉为座。购置氨酸造粒设备台套氨站设备台套节能环保设备节能变压器等台套。总节煤量为吨折标煤。项目总投资和资金来源本项目总投资万元其中固定资产投资万元，铺底流动资金投资万元，申请银行贷款万元，企业自筹万元。项