列入化肥发展重要方向。故本项目符合国家制定的产业结构调整政策。 国内在七五和八五期间开始生产以普钙钙镁磷肥氯化 铵氯化钾尿素等为原料生产的低浓度复混肥，三要素含量计 。经过多年的推广应用，已为广大农民所接受。八五期间， 我国开始了三元粒状高浓度复合肥系列产品的生产，典型产品为 。由于产品外观具有透明感。颗粒均匀，硬 度高，不结块，使用方便，肥效高，养分全，价格适中等优点，初上市 就供不应求，并已远销东南亚地区。近几年，又开发出涂彩粒状高浓度 复混肥产品，按不同作物所配方粒状肥分别喷涂上各种不同颜色，以便 区分，心里感觉好，更受农民欢迎。 二需求情况 虽然我国化肥产量和施用量直以较快的速度增长，但仍然不能满 足农业发展的需求，化肥需求仍然存在较大的缺口，根据十五化 肥发展规划。国内化肥生产能力可达万吨，但与农业部门预测的需 求万吨以上均纯量仍有差距。此外，我国目前化肥品种结构不 合理，高浓度化肥仍严重不足。肥料的复混化能够为作物及土壤均衡提供营养，代表了世界肥料的发展方向。而目前我国高浓度复肥施 用量仅化肥总量的，与农科部门提出的相距甚远。 安徽省是我国的农业大省，耕地面积万亩，其中水田约 万亩，旱地万亩，人均耕地面积亩，低于全国品均水平，因 此对高浓度复混肥的需求更为迫切。目前省内县级以上化肥生产企业 家，化肥总生产能力为万吨纯量，其中氮肥万吨，磷肥 万吨，切多为低浓度肥料，不能满足农业生产的需求。据省农业部 门预测，年，全省化肥需求总量为万吨纯量，其中氮肥 万吨，磷肥万吨，钾肥万吨，比上年实际使用量将增加， 并要求化肥品种向高浓度复混化方向发展。随着农民科学种田意识的 提高，全省对高浓度复合肥和专用肥的需求量应超过万吨，但 目前实际使用量不足万吨。此外我省周边的江苏浙江河南江西 山东亦是农业大省，特别是长江沿线和江南的富裕地区，对高浓度复混 肥的需求量较大，可见，高浓度复混肥和专用肥的市场前景广阔。 三市场价格和目标市场分析 产品市场价格 国内生产系列复混肥的市场价，由于前段时间原料 价格起伏较大，复合肥价格随之波动。目前各生产厂家品均出厂价都维 持在每吨元左右。 目标市场分析 产品目标市场首先考虑向粮食及其他农作物种植市场推广。 具体的市场开发措施如下 以公司加农户的模式进行控网式捆绑销售。这样可以相对稳定 用户，使生产厂家的产品有稳定的销售客源，同时可大大减少销售成本 和周转天数，使企业有相对固定的生产指标和销售量。 以点带面。在安徽及周边设立销售网点，进行批发零售，在时 机成熟时，在国内主要的农业地区设立销售点，对产品经销推广。 制定定向销售模式。以国内农业生产基地和各地的农垦基地签 订定向销售产品合同，实行固定销售网络。 利用新闻媒体进行广告宣传。以广播电视广告的形式宣传 其产品，使群众了解该产品并认可其作用，使客户自己购买消费，来增 加购买人群，便于产品的普遍推广使用。 建立企业网站，面向全国进行宣传。设立网页，使该网页 随时能让老百姓自行查阅，了解企业的情况及产品的品质和使用效果， 便于群众认识和接受。四市场竞争力分析 项目产品的竞争力分析 高浓度复合肥从上世纪年代开始，经历多年时间的试验，生 产技术以及使用效果已经非常成熟。经过在全国二十多个省市的广泛应 用，科学地证明了该产品不仅具有利用率高有效期长的优点，而且具 有改良土壤提高农作物品质增强作物抗逆性增加产量减少污染 刺激作物生长发育等特点，具有良好的社会效益和经济效益。在水稻上 试验证实，产量普遍增产以上，并大大节省人力在瓜果蔬菜种 植上试用，克服连作障碍，减少农药量以上，产量和附加价值增加 以上水果种植施用本项目产品，产量增加，而且糖份有所提高， 成熟期提早半个月。产品技术含量高，使用效果好是市场竞争能力强劲 的基础，采用公司加农产的形式进行销售，其竞争优势更加凸现。 市场风险分析 项目产品是朝阳产品，数十年在市场上具有顽强的生命力。市场风 险主要是销售策划不当，致使销售渠道不畅而给企业带来风险。对策是 实施名牌战略，以稳定的质量合理的价格和优质的服务吸引和留住消 费者，树立品牌形象。品牌优势将有助于消除市场被动的影响，利用品 牌优势化解市场风险。 第三章产品方案与生产规模 产品方案 本项目产品为氯基三元彩色复混肥，三元的比例，分别为三 处，此系列三元费在国内外是种通用性 且有相当的市场占有份额的高效复混肥，且养分全肥效高使用性广 可调性强价格适中等优点。近几年从国外进出口地三元复混肥也多为 系列，通过使用，也证明了以上优点，且已取得了农民的认可 和欢迎。 系列三元复混肥为基本品种建立的生产流水线，完全 可以根据销售地区的土壤及作物情况，调整三者比例，生产出各处 作物专用肥，使肥料的使用更合理更有效，本项目提供的工艺流程生 产出料和产品不燃不爆，消防措施如下 消防设计严格按照防火设计规范进行 消防疏散布臵应满足消防规范要求 建筑物的设计设备材料及材料的选择要满足耐火等级规范要求 生产区办公区以及生活区按消防规范配备灭火器和消防器材 消防投资已列在给水排设备购臵安装费用中。 三劳动安全 项目生产过程职业危害因素分析传动设备引起的危险性 高温场所会引起烧伤的危险性 电气设备可能引起的触电事故 吊车运作下部会产生定的危险性等。 劳动保护安全措施 传动设备设臵防护罩 高温场所设臵醒目警示标志，预防灼伤 加强用电安全管理，设臵防静电，防漏电装臵，防止触电事故 吊车底下不能站人，操作人员必须戴安全帽，无关人员不能靠 近。 生产车间设臵专职安全员，专门负责生产安全工作，企业负责 人作为安全责任第人，重视安全生产工作。职工上岗前进行生产技术 和安全生产技术培训。培训考核合格发上岗证，坚决杜绝无证上岗。 第十章组织机构及岗位定员 组织机构 本项目由坤达实业香港有限公司投资建设，企业的组织形式为 有限责任公司。公司的权力机构为股东大会，常设机构为董事会，运作 方式为董事会领导下的总经理负责制。总经理班子负责公司的生产经营 管理工作，组织机构如下图所示 董事会 总经理 副总经理副总经理 生 产 部 技 术 部 质 检 部 财 务 部 办 公 室 人 力 资 源 部 物 流 部 市 场 部 副总经理 二岗位定员 岗位定员表 序号岗位名称岗位定员合计备注 总经理班子 总经理 副总经理 二办公室 主任 文员 保安 三财务部 经理 副经理 财务人员 四人力资源部 经理 文员 五物流部 经理 工作人员 六市场部 经理 副经理 业务员 七质检部 经理 质检员 八生产部 经理 副经理 设备主管工程师 工艺主管工程师生产统计 生产领班 生产人员 维修人员 维修班长 合计 本项目岗位定员人，其中管理及技术开发人员，物流后勤和市 场营销人员人，生产人员人。 三人员培训 项目建设期培训高级管理及科技人才 在项目建设期培训人左右的高级管理科技人才和生产骨干，具 体做法是由技术提供方派出培训师到公司进行理论培训，然后到技术提 供方所属的同类企业跟班实习，为项目生产经营管理和技术开发奠定基 础。 企业成立培训机构落实培训人员 企业建立生产技术和安全技术培训机构，日常工作由人力资源部负 责，培训师由技术部或生产部工程师或外聘培训师担任，做到在项目建 设中负责统筹安排所需科技人员，技术工人的岗位培训，考核不合格者 不发上岗证，杜绝无证上岗。 在设备安装阶段，相关部门的设备安装，安排所在岗位相关人员 跟班，参与设备安装调试工作，尽快熟悉相关设备的性能及操作维修保 养技术。 项目投产后，经常举办有关生产销售生产安全及新技术市 场开发等各种专业培训和讲座，不断提高员工的素质。 第十章项目实施进度计划 项目建设总工期为个月，项目建设分二期实施。 Ⅰ期工程 工期个月年月日年月日，具体进度安排 如下 前期工作个月年月日年月日 主体工程施工个月年月日年月日 设备安装调试个月年月日年月日 竣工验收个月年月日月日 试生产个月年月日月日 正式投产年月日。Ⅱ期工程 Ⅱ期个月年月年月，具体安排如下 土建工程施工个月年月年月 设备安装调试个月年月年月 年月竣工投产。 第十二章投资估算及资金筹措 固定资产投资估算 投资估算范围 土地征用相关费用 生产装臵工艺设备购臵相关费用 土建工程建设相关费用 工艺设备安装及材料费用 公用设施及辅助工程建设相关费用 生活设施建设相关费用 项目建设相关的其他费用。 计算标准和依据 主要设备材料按市场咨询价计算 安装工程参照化工建设概算定额计算 土建工程参照版全国统建筑工程基础定额安徽省单价估 价表及其配套的安徽省安装工程费用定额计算 建设单位管理费按工程费用的计算 建筑安装工程参照版安徽统安装工程预算定额估价表 通用册及其配套的安徽安装工程费用定额计算 工程建设监理费按土建工程的计算 工程地质勘察费按土建工程费用的计算 项目工程设计费按工程费用的计算 土建工程施工图审阅费按土建工程费用的计算 工程保险费按工程费