（综合评估）南京铁道职业技术学院浦口新校区二期项目投资立项申请建议书（初步结论和建议）

市政公用配套设施条件供电本项目计算供电负荷为，南京市供电部门可以满足基本需要在期建设项目中已提出。

供电项目实施正在建设中。

供水本项目日需生活用水量左右。

市政供水管线可以满足要求。

雨污水排放本项目每日排放污水量约。

根据现状排水系统及规划要求，按雨污水分流制原则，雨污水需按分流制原则进行设计，在该学院内部道路下安排布臵雨水管线与内部雨水并接入市政合流管，内部污水经处理后接入市政污水管内。

电信本项目预计需装机容量门，拟由市电信局就近解决。

第四章建设规模主要功能建设规模新校区规划总用地面积公顷亩，期已获批复建设用地公顷亩，二期拟申请建设用地公顷亩。

拟建校舍总建筑面积约为万平方米，其中期工程建筑面积万平方米，二期工程将建设万平方米，二期投资亿元。

最终可以满足名学生学习与生活需要。

学院各项建筑面积统计表序号项目单位建筑面积备注教学楼实训楼平方米图文信息中心平方米综合办公楼平方米学生宿舍平方米学生食堂含锅炉房学生活动中心教工食堂教工俱乐部生活福利及变电所等附属用房平方米单身教工宿舍平方米外教公寓平方米铁路员工培训宿舍平方米体育场看台平方米室内综合体育馆会堂平方米合计平方米二主要功能教学功能区教学楼实训楼平方米图文信息中心平方米综合办公楼平方米含校行政办公平方米，地下人防工程平方米师生生活区学生宿舍平方米学生食堂平方米含含锅炉房学生活动中心教工食堂教工俱乐部生活福利及变电所等附属用房单身教工宿舍平方米外教公寓平方米铁路员工培训宿舍平方米体育运动区体育场看台平方米室内综合体育馆会堂平方米会堂平方米室外工程含市政工程，模拟高速铁路线，室外绿化景观工程，室外体育设施及场地米标准塑胶跑道运动场个，米非标准运动场个，篮球场项目概述项目名称南京铁道职业技术学院浦口新校区二期工程建设项目二学院负责人王虹三项目地址南京市浦口区珍珠南路四项目联系人朱家勤联系电话五项目提出依据江苏省发展和改革委员会江苏省教育厅关于铁道职业技术学院新校区项目建议书的批复苏发改社会发号南京市城市建设规划教育部普通高等学校建筑规划面积定额。

程内容性质规模投资专业要求行业特点技术难度等因素。

有特殊要求可以考虑单独设立标段。

各项招标活动对评标专家专业特长和水平要求土建工程施工及监理评标主要聘请建筑结构等与土建有关专家设备工程安装采购评标主要聘请给排水电气智能化系统暖通等方面专家。

本建设项目勘察设计监理单位资质等级拟定为甲级。

土建工程设备工程拟定为级及以上施工资质。

南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告第十章财务评价本项目由国有高等院校承办，是不以盈利为目公益性项目，根据投资项目可行性研究指南，本章收支分析及财务评价将以考察学校财务状况，了解其运营情况以及长期借款偿还能力为目。

项目财务评价计算期年，建设期为年，建设运营期年，运营期限年。

第节新校区办学收支分析收入估算本项目新校区办学收入包括新校区在校学生学费各项设施收入等。

收入情况根据学校基本情况及预期情况进行估算。

学费收入南京铁道职业技术学院在校生规模最终将达到人，根据物价部门核准，大专生学费按元生年计年培训人员培训费为元人次。

学生公寓收入新校区建成满足学生入住学生公寓，收费标准为元年生，入住率按计。

食堂收入建设食堂平方米，考虑到学校实际情况，学校食堂不以盈利为目，不计算项目收入。

后勤服务用房收入建设后勤服务用房平方米，平均按每平方米年租金元计算。

财政拨款收入南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告财政拨款收入按照学生规模以元年生计算，确定各年财政拨款收入。

其它收入其它收入按在校生元年生估算。

本项目达到设计规模后新校区正常年收入为万元。

办学收入估算详见附表。

二支出估算本项目办学支出估算包括人员支出对个人和家庭补助支出固定资产购臵和大修费用日常公用支出财务费用等，主要依据国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第二版及现有南京铁道职业技术学院实际运行情况及预期进行估算。

财务费用为长期借款利息，借款年利率按有效年利率计算。

项目运营期财务费用根据年初借款本息按全年计算。

新校区运营期内办学支出平均为万元，详见附表。

三收支平衡分析根据计算，新校区正常年办学收入为万元，平均办学支出为万元，因此正常运作情况下每年均有盈余，可用于长期借款偿还。

项目收支情况详见附表。

第二节财务评价单位功能运营成本年运营费用本项目年运营费用为年办学支出与年折旧摊销费用之和。

年办学支出项目年办学支出含财务费用分析详见附表。

南京铁道职业技术学院浦口新校区二期建设项目可行性研究报告折旧费用固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧法计算，房屋按年折旧，残值率为，设备按年折旧，残值率为，该项估算详见附表。

摊销费用开办费在项目运营第年次性计入单位成本中，该项估算详见附表。

由于本项目计算期内各年财务费用折旧摊销费用不等，运营期内年平均运营费用为万元，详见附表。

单位运营成本单位运营成本年运营费用学生规模本项目计算期平均年单位运营成本为元，以上详见附表。

二固定资产投资