量约为亿元人 民币，连续化带状泡沫镍主要由美国，日本住友片山等几家供 应，其平均单价为美元，总成交量为万美元。 二国内市场预测 据国家的有关规划和市场资料显示，我国二次电池以每年速 度递增，其增长期至少应有年，到其高峰期年我国镍镉 镍氢化合物电池已达到亿支左右，其泡沫镍的需求量应达到 万年，届时，随着电池市场的规范化及电池高品质的需求，泡 沫镍市场中绝大多数为带状泡沫镍占有，所估算其带状泡沫镍在 年，维持在万尚不包括动力电源发展起来所增长部分的 市场需求。 年度国内已运行的需使用带状泡沫镍的十条自动电池生产线，也由于需进口原材料的阻力，在计划中虽未按满负荷安排计划，但总 计划约需用万左右，惠州超霸工厂则进步扩大了规模，全年 计划用量安排在万左右，到年度国内将有万左右的 带状泡沫镍市场，多万美元的交易总额，然而这市场将全部由 国外厂家占领。 三国际市场状态 国外发达国家的二次高能电池，无论从规模还是从品质上都远远 高于我国，特别是日本，其镍氢电池的产量仅三洋公司家的月 产量就高于我国全年的产量，其中最主要的原因就是他们采用大规模 的自动化生产，在原材料上采用了适应于连续化生产的带状泡沫镍， 也正因为采用带状泡沫镍作为原材料，使其电池品质较高，市场份额 占有自然效大。据资料介绍，年度国内镍氢电池总产量达亿支， 所耗带状泡沫镍高达万，全球五家生产泡沫镍的工厂基本上 都满负荷在运转。般发达国家的电池生产企业都选择在较落后地区 建立生产厂，如日本的企业大部分在东南亚地区建立电池生产厂，帮 在东南亚带形成了年吞吐带状泡沫镍达万的市场。我国的 台湾地区用量也达万。 另外，国际上在用镍氢化合物电池作为动力电源的研究方 面，也取得了较大的进展，据最新资料介绍，组汽车用动力电源已 达到充次电可行驶，反复充电次数达次，充电时间缩短 为小时，这样，离实际应用阶段已经很近了，如旦该项科技成果 进入实际应用阶段，将是汽车行业产业化的革命，那么，作为动力电源，其主要原材料的带状泡沫镍的市场将极为广阔。 第二节产品市场占有率分析 市场产品使用现状 目前，国内市场状况表明，由于进口带状泡沫镍的成本较高及进口 手续麻烦，其带状泡沫镍仅占泡沫镍用量的，其中尚被国产的低成 本低品质的块状泡沫镍占领，因而国内企业已拥有的十条使用带状泡沫 镍的电池生产线。全年需使用万，还不能保证满负荷生产，这大 大降低了其生产能力和使用效益，致使这些企业都只有在需要生产品质较 高电池时才使用带状泡沫镍，而且绝大多数使用块状泡沫镍的厂家，也因 为其带状泡沫镍货源，不能保证及成本太高，无法进行技术改造，以提高 其产品产量及质量。另方面国外供货厂家由于自身生产成本及追求定 利润的原因又不能针对中国市场的需求状况供应。国内这种市场状况呼唤， 带状泡沫镍产品的国产化。 二国内市场产品占有率分析 终上所述，国内带状泡沫镍市场尚处于个起步阶段，而促使其市场 尽快成熟的先决条件就是该产品国产化。对此，我们按几个阶段驿该产品 规模化生产后的国内市场占有率进行分析 第阶段，产品开发投入期应在年内形成年产万左右的生 产能力，此时的产品投入市场应是给国内用户的个试用阶段，目标是达 到国内主要用户包括惠州超霸公司从生产能力和质量上得到认可，由 于这是国内首批产品投入，各用户将会以积极的态度予以配合。 第二阶段，产品规模生产开发期两年之内形成年产万的生产能力，此时国内各主要用户均已采用该产品，其市场占有率在左右， 其余市场为国外产品和部分该产品开发单位占有。 第三阶段，产品稳定生产期在十年之内该产品的生产规模保持在 万左右，此段时间国内市场已成熟，总需求量也稳定在以上，我 们的市场占有率维护在，其主要竞争对手仍为国外企业和部分已开发 成功的国内企业，当然我们此时应具有的优势为稳定质量低廉的价格 和优质的服务。 三可持续的产品市场占有率分析 利用国内首批开发该产品打入市场的优势，应维持产品的国内市场占 有率在，要达到这个目标。利用规模生产效应。不断更新技术 。最廉价的生产成本。高效的市场开拓和保持能力。 要保持产品在市场中的生存能力持续长久，我们在国内市场争得席 之地时，应根据产品的发展趋势，力争在国际上抢占定的市场，实际上， 由于我们生产该产品持有的优势，既生产成本低于美国和日本，东南亚地 区的市场对我们是有利的，只要我们有了定的生产规模，占领该地区 万左右的市场应不成问题，这样我们保持的产品供应国内，的产 品供应国外，其产品的生存能力将大大提高。 第三章工艺技术设备及实施计划 第节工艺技术工艺技术方案 选用进口聚氨脂泡棉规格为长宽，已除膜处理 将整条生产线分成四个部分导电化处理生产线连续电沉积生产线 烧结还原生产线纵切包装生产线。 导电化处理部分粗化液选用酸性铬粗化液敏化 泡棉库房不小于，通风良好 化学药品房不小于，通风良好，作防潮处理 金属库房不小于。 第四节环境保护 环境保护 因为购入原材料二次加工，故不会产生三废的排出，环保处理十分 简单。 二安全防护 重要控制点半成品的存放和使用，保护气氛还原炉，空压机液氨储罐，生产控制系统，纵切机旋切轴部分。 措施 制定并彻安全生产企业标准 健全完美的设备安全操作规程，重要设备的操作严格先培训后 上岗 设计安装些自动报警控制系统。 第五章财务评价及风险分析 第节资金投入计划 生产资金使用计划包括工厂厂房的购买 总投资额 主体设备部分万元 辅助设备部分万元 土地厂房万元 流动资金万元 不可预见费用万元 合计万元 使用计划分期 第期资金万元开办费万元，设备订购预 付万元，相关工程建设万元，自制设备万元 第二期资金万元提取设备款万元，相关工程建 设万元，安装费用及开办费万元，部分原材 料款万元 第三期资金万元原辅材料款万元，调试费用 万元，不可预见费用万元。 二规模化生产投资使用计划 规模化生产投资是指在第条生产线投资后再建五条生产线，六 条生产线总投资额为万元包括流动资金，年产值亿元人民 币的企业规模。 在第条生产线正常运转的情况下，再分两期作规模化投资，其 资金的使用将综合考虑，可按如下运作。 资金使用计划览表 时间项目投入产出资金分用 固定流动 第月两条生产线生产备用第条线 万元万元 本期万元 合计万元 本期万元 合计万元 第月两条生产线安装相关工程建设 万元万元 生产准备回款每月生产万 万元万元 本期万元 合计万元 本期万元 合计万元 第月两条生产线调试生产准备本期万元本期万元万元万元 月生产万，月生产万 万元万元 万元万元 第月生产准备回款生产万 万元万元 本期 万元 本期万元 万元 第月三条生产线订贺生产准备生产万 万元万元 回款 万元 本期万元 万元 本期万元 万元 第 月 三条生产线安装相关工程 万元万元 生产准备生产万回款 万元万元 本期万元 万元 本期万元 万元 第 月 三条线调试生产设备生产万 万元万元 回款 万元 本期万元 万元 本期万元 万元 第月生产准备月产万回款 万元万元 本期 万元 本期万元 万元 从上表计划看，在边生产边投资的情况下，年半的投资阶段实际使 用投入资金只有万元左右，也就是说，用万元的资金投入达到了 万元的投资效果，大大提高了投资效率。 第二节财务评价分析 产品成本估算 产量按。速度计算 天天月。月，估万 月 第节镍消耗元。元 第二节用电量。元度度。元 第三节电沉积液消耗。元。元 第四节烧结费电费氧气氢气元 第五节其它能源水运转电力。元 第六节原材料泡沫导电处理费元 第七节废液处理。元 第八节折旧。元 第九节工资人元月人万月。元 每条生产线三班倒人力配置共人 第十节合计制造费用。元 第十节制造成本预计成品率。元 第十二节管理费用。元 第十三节税费不含减免。元 第十四节目标成本税后元 二销售和利润估算销售成本估算根据该产品市场实际状态和本身特性，估以每 条生产线需配用流动资金占用约万元，则 流动资金利息费用万元万。元 销售管理费用元。 合计销售成本。元 销售价格目前国内企业从国外的订货价最低为美元批 量大，折合人民币元，加上运费和的关税， 实际到厂购价约元人民币，以此为标准，结合我们 的实际成本，该产品的出厂售价订元人民币。 利润估算每利润元。元。元 每条生产线每年利润万。元万元 三财务评价指标的估算以规模化生产计算 年总产值万万。亿元 企业劳动生产率。亿元人万元年每人 年利润万元万元 投资利润率。 销售利税率。亿元。 成本费用利润率万元。万 四财务评价结论 从上棕财务指标可看出，该产品具有较高的投资利润率，年多 点时间即可收回全部投资。 从成本利润率不高可看出，该产品要维护较好收益的关键在于成本控制，所以企业的中心工作在于作好成本管理。 销售税金也占较大量，将有利于高新技术产业有优惠政策，也是 企业获益的个有效途径。 第三节风险分析 技术风险分析 该产品是技术含量高，生产难度大的产品，研制开发费用也较 高，尚无家规模化开发投产，故在国内没有套完整成熟的技术标 准可借鉴，其主要的技术风险体现在作为本技术的主体成套设