户，支付原料收购款万元。与非项目区 相比茶农实际可净增收万元，户均增收元，人均增收 元。以上两项合计茶农实际净增收总额万元，年户均净增收 元，年人均净增收近元。 生态效益项目可促进茶农按照优质高产的要求进行茶园管理， 辐射带动周边地区按照清洁化要求进行生产加工，从而保持生物多 样性，提高土地植被覆盖率，防止水土流失，改善了土壤，涵养了 水源，减少三废的污染，对于生态平衡起着十分重要的作用。 可行性研究报告编制依据 中华人民共和国环境保护法国家农业综合开发项目和 资金管理暂行办法国家农业综合开发产业化经营项目可行性 研究报告编写大纲农业部年全国茶叶重点区域发展 规划浙江省特色优势农产品区域布局规划衢州市 特色农业产业发展规划浙江省常山生态县建设总体规划 常山县委县政府关于生态县建设的若干政策意见关于加 快茶叶产业化发展的若干意见及年常山县国民经济和社会 发展统计公报等。 综合评价项目建设的必要性 本项目的建设是按照产业政策以及区域规划要求，充分发挥常 山县丰富的茶叶资源优势，进步加快我县山区茶叶资源的开发， 提高茶园的产出率，促进农业产业结构的优化升级农村剩余劳动 力转移和生产要素优化配臵，增加农民收入同时提高公司新产品 开发能力，提升产品质量和档次，促进公司产品转型升级，完善常山 茶产业链，带动区域经济发展，促进公司与茶农的联结与可持续共 同发展，具有良好的经济效益社会效益和生态效益。 项目建设的可行性 本项目的建设选址加工区交通便捷，水电能确保供应原料 基地生态环境优越，水体空气质量良好，特别适合发展生态绿茶 生产公司具有良好的市场基础销售网络并有可靠的技术支撑 选用国内外先进的加工工艺和生产设备，能保证项目所生产的主要 产品达到相应的质量标准。 风险评估 本项目产品市场需求量大，主要技术以浙江大学茶学系为依托， 只要加强产品全程质量管理，实行有效的经营管理，控制经营成本， 本项目的风险较小。 带动作用 本项目实施后，通过亩优质高产基地栽培技术及亩新品 种引进示范，开展相关技术培训，可辐射带动周边地区发展生态绿 茶生产并通过订单形式收购生态绿茶原料鲜叶并增加个农村劳 动力就业，带动农户户，与非项目区比较，项目区农民年增加 经济净收益约万元，年户均净增收元，年人均净增收近第章总论 元。 制约因素及解决方案 制约因素是项目前期投资较大二是茶叶生产的季节性明 显且集中，原出口眉茶原料收购流动资金很大，项目存在资金紧张 的问题三是管理技术人才比较紧缺。 解决方案是利用公司自身力量积极筹集资金，积极争取中 央财政浙江省和常山县财政资金的扶持二是加快招聘相关人才， 并选送技术骨干赴高校进修。 结论与建议 本项目建设符合国家省市县的农村经济社会发展需要以 及区域农产品布局规划，具有技术先进经济合理及定的抗风险 能力。报告认为，本项目的建设是必要和可行的，建议农业综合开 发办公室立项扶持。第二章背景及必要性 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 常山县下辖个乡镇，个行政村，年总人口万人， 其中农业人口万人。近年来通过大力实施生态立县战略，推 动了全县生态农业生态工业生态城镇化建设和生态旅游业同步 发展，绿色比重不断提高，还推动了社会主义精神文明的协调 发展。年，全县实现生产总值亿元，比上年增长 ，三次产业结构为，人均生产总值达到元 财政总收入亿元，其中地方财政收入亿元城镇职工平均 工资元，农民人均纯收入元。年，全县各生态环境 指标顺利通过国家级生态县考核大气环境质量始终保持在二 级水平。在全国个县市生态环境排序中，常山的生态环境总 体质量名列第位，大气质量水体质量生物丰度指数植被覆 盖指数均列前位。 相关产业发展现状 茶叶历来是常山县的传统优势农产品，是农村主要经济来源之 。常山又是我国绿茶出口基地县，是长江中下游名优绿茶重点区域， 是全国七个生态示范区之，是我国有机茶的主要生产基地。二十 世纪九十年代以来，常山县坚持按市场取向和效益效率优先的原 则，大力调整农业和农村产业结构，加快发展高效生态农业。 年全县农林牧渔总产值达亿元，已建成近万亩龙顶名茶基 地，年产外销绿茶吨，产值达到亿元年产常山龙顶名茶 吨，产值达亿元。先后被命名为首批国家级无公害茶叶第三章项目选址与建设条件 基地示范县和中国龙顶名茶之乡浙江省有机茶工程开发试点 县。与此同时，常山县十分重视对农产品加工业尤其是茶业加工业 的扶持，培育了批农业龙头企业，初步形成茶园生产管理常山 龙顶名茶速溶茶茶食品的茶产业链。目前，常山县有加工常 山龙顶名茶的茶厂近家，外销眉茶加工厂家，速溶茶加工厂 家，尚无家生态绿茶饮料原料茶规模生产厂家，大量常山龙顶 名茶后的鲜叶原料未被综合利用。 项目建设的必要性 项目建设是产业政策及行业区域发展规划的需要。 中共中央在关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划 的建议体上呈供不应求。 销售价格据浙江省金华松阳常山等地茶叶批发市场统计， 无公害类似产品年全年厂家不含税平均批发价为元， 年为元，年为元公斤，呈现逐步上升态势。本 项目不含税出厂销售价格估算为元，较为合理且具有定的 优势。 同类产品同类产品主要有浙江的松阳香茶安徽的黄山银钩 江西的婺源贡眉等。年松阳县茶园万亩，产量吨， 产值亿元。其中松阳香茶产量达吨，产值达亿元。黄山 银钩婺源贡眉年产量仅余吨，主要局限在当地销售为主。以 上同类产品均因其香高持久滋味浓爽叶底绿明的独特品质和大众化 价格，深受广大消费者喜爱，畅销全国，供不应求。 市场前景分析 目标市场按照公司的营销策略，以目前公司现有的华东山 东销售窗口为基础，挺进东北与华北，从而辐射到全国，远销欧盟 东南亚日本等国家。 市场需求据世界粮农组织分析，近十年内世界茶叶消费年增 长率在左右由于绿茶饮用价值高于其它茶类，绿茶消费量获 得了更大地增长。据专家预测，随着我国经济的快速发展，人们生 活水平的不断提高，以及丰厚茶文化的挖掘与弘扬，绿茶消费增长第四章市场分析与销售方案 率将达，做工精细品质优异价格合适的生态绿茶市场开拓 空间很大。 市场前景据初步估算，目前国内内销茶人均消费量较低，初 步估算仅为公斤若人均消费量增长到公斤，则年消费量就 可增加万吨。因此开发纯天然高品质大众化的生态绿茶正好 满足了人们的这需求，市场前景广阔。 市场竞争优势分析 产品质量优势由于常山县得天独厚的生态环境，造就了常山茶 叶具有茶多酚含量高纯度高低农残的自然品质优势，所产常山 龙顶名茶自年被评为全国名茶以来，已累计获得次省部级 以上大奖。项目建成后，在保证茶叶原料质量的基础上，将进步 注重生产加工过程中的质量管理，严格执行产品品质管理规程和绿 茶国家标准，产品极具质量优势。 产品特色优势项目产品整个生产过程无不贯穿个精字，其 外形条索细紧色泽翠润，内质香高持久滋味浓爽汤色清亮叶底 绿明。以其形而诱人，以其香吸引内销大众消费。 产品性能优势项目产品执行绿茶国家标准， 其性能指标超过产品实际执行的相应常规产品的国家标准行业标 准地方标准或企业标准的规定。茶叶生产特别注重生态环境建设， 所产茶叶将为真正纯天然高品质的健康饮品。 产品成本优势常山县是浙江茶叶主产区之，项目主要以签约 合作社内社员生产的茶鲜叶为原料，资源丰富品质优，既可保证 产品原料的稳定供给，也降低运输成本，具有明显的成本优势。 市场信誉优势自成立以来，公司累计销售各类茶叶已逾万第四章市场分析与销售方案 吨，无出现索赔退货或投诉情况，建立起很高的商业信誉，客 户满意度达。历年的质量技术监督部门的抽检均符合标准要 求，先后获得浙江省级林业重点龙头企业浙江省农产品加工示范 企业浙江省农业科技企业等荣誉。 产品认证情况公司先后完成出口食品卫生注册认证 质量管理体系认证茶叶生产许可认证，积极做好出口茶叶可追 溯体系建设。 市场营销优势目前公司已建立起遍布国内大中城市的销售网 络，并有良好的外贸关系，产品销往国内杭州北京上海等大中 城市和日本欧美东南亚非洲等国家。 营销策略方案和模式 营销策略 通过采用国际国内通行的先进营销方式，注重宣传和服务， 在市场上建立良好稳定的公司形象产品力求优质独创新颖， 以赢得消费者青睐，在国内外市场上创出品牌，提高产品的档次和 市场竞争力。同时，根据不同区域采取不同的市场切入方式，广泛 寻找贸易伙伴，与中外知名客商建立紧密的合作关系，形成稳定的 销售渠道。 营销模式 根据营销策略和产品市场定位，本项目采用直接销售为主的方 式，以大中城市销售窗口为网点，以网上市场为补充，采用巩 固华东，走进山东，挺进东北与华北，辐射全国，远销欧盟东南 亚日本等国家的营销方针，以高品质或有机概念茶去赢得市场。 同时，制定以客户为导向的营销计划，强调在过程中以客户积累及第四章市场分析与销售方案 客户开发为前提，使营销计划有极强的可见性，并能迅速变成日常 销售行动。 销售渠道 目前公司主要的销售渠道主要有厂家直销连锁专营店批发 商分销等。项目实施后除继续加强原有渠道外，还将积极拓展网上 商铺商场专柜超市开架销售品牌营销等渠道，促进项目产品 的销售以及品牌的建立。 市场风险分析 市场风险因素分析 市场风险目前本项目存在的风险是价