能力 规模等都做了深入细致的工作，经过反复的研究与比较，认为建设该 项目非常必要。因此，决定尽快进行该项目的前期工作，使项目早日 投入运营。 项目建设必要性 第，是促进当地富余农村劳动力就业的需要。 本项目的实施，可充分利用龙头企业带动作用，新发展肉鸡代养 户个，公司与养鸡户在代养方式上，实行了五统，即统 供雏统供料统技术服务统疾病防治统保价回收，并 且用合同方式确定下来，从而解除了代养户的后顾之忧。本项目推动 齐齐哈尔市乃至相邻县市的肉鸡养殖业发展，调动农户发展养鸡业的 积极性，为解决三农问题提供很好的示范作用。因此，该项目建成 后，可使公司的肉食鸡专用饲料年综合生产能力达到万吨，不但企 业自身效益好，还可以解决人就业，每年为农民增加收入万 元，而且还可以带动相关产业的发展。 第二，是落实党和国家有关农业发展方向和政策的需要。 本项目建设符合国家产业政策，坚持走企业养殖户示范 服务的农业产业化道路，把发展农户养殖当作工作的重点，充分发 挥齐齐哈尔市剩余劳动力粮食资源丰富的优势，为广大养殖户提供 条致富之路，真正使企业与农户形成紧密的利益共同体，与企业风 险共担，利益共享。 本项目的实施，通过项目生产无公害化饲料可以促进养殖业的发 展和饲养出健康的肉鸡，促进了农业产业化经营，提高农民收入，带 动区域经济发展。完全符合党和国家有关农业发展方向和政策。 第三，带动相关产业的发展。 本项目建成后，上连种植业，下连养殖业，除拉动粮食畜牧生 产的快速发展外，还可带动植物油肉类加工等第二产业的发展，以 及粮食收贮运输饲料销售等第三产业的发展。产业链条的不断延 伸，即能解决部分职工就业，也能为国家和地方大幅增加财税收入， 为强市裕民做出贡献。同时，随着生产的发展，将加快全市种植业由 粮经二元结构向粮经饲三元结构调整的进程，使全市农业生产走上以 粮养牧，以牧促粮的良性循环，实施可持续发展战略，实现突破区域 经济发展的宏伟目标。 第四，是食品安全的需要。 随着科学技术的不断进步和人民生活水平的日益提高，人们对 绿色环保健康食品的关注日渐加深。采用现代加工技术，生产 高质量安全型的禽畜饲料产品，确保动物制品养殖生态环境的安全， 从而切实保障人类健康。 综上所述，本项目的建设符合国家支持的农业产业政策，对推动 齐齐哈尔市农业和农村经济结构战略性调整提高农产品附加值有积 极的推动作用，充分发挥龙头企业的辐射带动作用，将齐齐哈尔市的 资源优势转化为经济优势，使农作物在生产过程中品种得到不断开 发加工深度进步加大拓宽，提高企业的整体市场竞争能力。同 时，进步促进当地农业产品健康有序发展，使初级产品增值，农民 脱贫致富，增加国家地方财政收入。 二项目概况 项目拟建地点 本项目拟建在齐齐哈尔市龙沙区景隆路号，占地平方米。 建设规模与目标 主要建设内容 本项目采用新技术新工艺新设备，建设符合饲料标准的综合 生产车间及公用工程辅助工程等。 本项目利用现有厂房和公用设施，购置饲料生产设备台套。 生产规模 年增产万吨肉食鸡全价饲料，使企业年生产全价料综合生产 能力达到万吨。 产品方案 表产品方案 序号名称规格单位数量 全价肉食鸡饲料公斤袋吨年 项目建设目标企业将成为饲料加工肉鸡养殖的龙头企业，产 品质量达到国内领先水平。 主要建设条件 市场条件 齐齐哈尔圣龙牧业有限公司在饲料加工肉鸡养殖经贸活动中建 立了较为牢固的营销网络，树立了较高的商业信誉，赢得国内外客商 的广泛信赖，为产品迅速投入市场奠定了坚实的基础。 技术条件 本项目的生产技术依托自有知识产权，为肉鸡饲料系列产品的生 产提供可靠的技术保证。 政策条件 本项目严格遵循党中央提出支持东北等老工业基地加快调整 和改造，支持以资源开采为主业的城市和地区发展接续产业的重大 决策。 本项目符合农业产业化政策和农业结构调整的实际。 为发展畜牧产业，扶持企业发展，齐齐哈尔市委市政府制 定出台了相关的优惠政策和措施，努力营造宽松的投资环境。 资金条件 本项目的建设资金，已经全部由企业自筹落实到位。 项目投入总资金及效益情况 投资估算 本项目总投资为万元，全部为固定资产投资。 资金筹措 本项目总投资为万元，其中企业自筹万元。 效益情况 项目投产后，年均销售收入万元，利润总额万元，年 均所得税万元，年均净利润万元，税后财务内部收益率， 投资回收期年含年建设期，盈亏平衡点为以生产 能力计。具体情况详见主要经济技术指标表。 主要技术经济指标 主要技术经济指标详见表。 表财务评价指标汇总表单位万元 序号项目名称数据备注 项目总投资 建设投资 建设期利息 铺底流动资金 资金筹措 项目资本金 项目债务资金 其他资金 年均销售收入生产期平均 年均总成本费用生产期平均 年均销售税金及附加生产期平均 年均增值税生产期平均 年均息税前利润生产期平均 年均利润总额生产期平均 年均所得税生产期平均 年均净利润生产期平均 总投资收益率落。 赖氨酸进口赖氨酸价格基本稳定，年高于年同期水 平。月份进口赖氨酸平均价格为每公斤元，同比上涨， 环比下降月价格同比上涨，环比下降月价 格为元，同比上涨，环比上涨。 在周价看，进口蛋氨酸价格有涨有跌，幅度不大。月份蛋氨酸 市场持续走弱，月份第周开始价格回升，月第周价格上涨到 每公斤元后再次下滑，月第周蛋氨酸价格降到元。 蛋氨酸蛋氨酸价格上涨幅度最大，继续在高价位上运行。月 份进口蛋氨酸固体的平均价格为每公斤元，同比上涨 ，环比下降月价格略低于月，达到元，同 比上涨月价格再次大幅上扬，比上月上涨，价格 为元，同比上涨。 从周价看，固体蛋氨酸月份的市场价格持续走弱，第周价格 下降到元进入月份由于国内饲料企业对蛋氨酸的采购逐渐 开始增加，蛋氨酸的市场价格止跌反弹，春节后价格开始迅速升高， 月第周每公斤价格上涨到元，之后价格开始缓慢回落，但 依然在高位运行。 二饲料原料进出口情况 年月我国豆粕饲用鱼粉赖氨酸出口减少，进口大幅 增加蛋氨酸进口增加 豆粕年月份我国出口豆粕万吨，同比减少 月份豆粕出口万吨，同比减少。我国豆粕主要出口到 日本越南和韩国，占我国豆粕出口总量的以上。 年月份我国进口豆粕万吨，同比增加 月份进口万吨，是年同期的倍。进口豆粕主要来自印 度，占我国豆粕进口的以上。 饲用鱼粉年月份我国饲用鱼粉出口吨，同比减少 月份出口吨，同比减少。全部出口到我国 台湾省。月份我国进口饲用鱼粉万吨，同比增加 月份进口万吨，同比增加。主要从秘鲁和智利进口。 赖氨酸年月份我国出口赖氨酸吨，同比减少 月份出口吨，同比减少。主要是从吉林和山 东出口。 年月份我国进口赖氨酸吨，是上年同期的倍 月份进口吨，比上年同期下降，同比下降。进 口主要来自美国和巴西。 蛋氨酸年月我国出口蛋氨酸累计出口减少。其中 月份蛋氨酸出口量为吨，同比增加月份出口 吨，同比减少。出口的蛋氨酸主要来自河北。 年月份我国进口蛋氨酸吨，同比增加月 份进口吨，同比增加。主要从日本和比利时进口。 三国际市场形势 国际市场豆粕价格持续走高，鱼粉价格稳定，蛋氨酸和赖氨酸价 格高涨。 美国豆粕价格则呈现持续上升趋势。年月份美国豆粕价 格为每吨美元，同比上涨，环比上涨月份价格 为美元，同比上涨，环比上涨。 秘鲁鱼粉价格继续坚挺，智利鱼粉价格稳中有升。秘鲁普通 级鱼粉月份离岸价大约为每吨美元，到月份价格上涨到 美元。智利鱼粉价格继续小幅上涨，月份南部地区蛋 白鱼粉报价为每吨美元，月份上涨到美元。 欧洲赖氨酸价格坚挺。月赖氨酸交易价格般在每公斤 欧元，从月份开始由于欧洲市场的赖氨酸需求比较强劲， 价格开始上升，月份价格达到欧元左右。 欧洲蛋氨酸价格上涨。月份欧洲的蛋氨酸市场变化不大，每公 斤价格保持在欧元，进入月份由于市场货源偏紧，需求强劲， 价格开始攀升到欧元左右。 四本项目销售市场分析 齐齐哈尔圣龙牧业有限公司是集牧业养殖饲料加工父母代种 鸡饲养繁育鸡雏孵化与肉鸡放养肉鸡回收及销售为体的县市 级龙头民营企业。 公司本着惠及农民，完善自发，优质高效，持续发展的经营宗 旨，围绕做好做强做大肉鸡产业，坚定实施农业产业化经营，经 过不懈的努力，公司有了长足发展，实现了农民和企业双赢。 公司为了搞好养殖产业化经营，发展更多的代养户，让农民发家 致富，公司与养鸡户在代养方式上，实行了五统，即统供雏 统供料统技术服务统疾病防治统保价回收。并且用合 同方式确定下来，从而解除了代养户的后顾之忧，公司对代养户还积 极采取扶持政策，为代养户赊销鸡雏饲料疫苗和兽药，待回收肉 鸡时统结算代养户养鸡缺少启动资金，公司主动予以垫付代养 户养鸡发生意外损失，公司予以承担。 公司新上肉鸡父母代种鸡场座，存栏父母代种鸡万套，巷 道式幼雏孵化器台套，年处理种蛋万枚，产雏万只。 年需肉鸡饲料近万吨，再加上其他养殖户的用量，市场前景广阔。 本项目建成投产后，要加强企业经营管理，力争降低生产成本，使产 品具有较强的市场竞争力。本项目饲料产品主要销往为公司配套的 户代养户。 五市场风险 风险程度分析 风险因素和风险程度分析详见表。 防范和降低风险对策 根据对各种风险因素程度的分析，项目面临的主要风险已明确， 针对这些风险因素提出