和风险控制的策划法律法规和其他要求法律法规和其他要求法规和其他要求目标指标和方案质量目标目标指标和方案目标管理方案体系策划质量管理体系策划职责权限与沟通职责权限与沟通资源作用职责和权限结构和职责职责和权限职责和权限资源作用职责和权限结构和职责管理者代表管理者代表资源作用职责和权限结构和职责附件二质量环境职业健康安全管理手册章节与标准条款对照表协商与信息交流内部沟通信息交流协商和沟通管理评审管理评审管理评审管理评审资源管理资源管理资源的提供资源的提供人力资源人力资源能力培训和意识培训意识和能力基础设施基础设施工作环境工作环境产品实现与运行控制产品实现运行控制运行控制产品实现的策划产品实现的策划与顾客有关的过程与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审与产品有关的要求的评审顾客沟通顾客沟通设计和开发设计和开发采购采购采购过程采购过程采购信息采购信息采购产品的验证采购产品的验证生产和服务提供生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性标识和可追溯性顾客财产顾客财产产品防护产品防护监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制监测和测量绩效测量和监视环境运行控制运行控制附件二质量环境职业健康安全管理手册章节与标准条款对照表职业健康安全运行控制运行控制应急准备和响应应急准备和响应应急准备和响应测量分析和改进测量分析和改进检查检查和纠正措施总则总则监视和测量监视和测量监测和测量绩效测量和监视顾客满意顾客满意内部审核内部审核内部审核审核过程的监视和测量过程的监视和测量产品监视和测量产品监视和测量环境绩效监视和测量监测和测量合规性评价职业健康安全绩效监视和测量绩效测量和监视事故事件不符合及不合格品的控制不合格品的控制不符合纠正措施和预防措施事故事件不符合纠正和预防措施数据分析数据分析改进改进持续改进持续改进纠正措施纠正措施不符合纠正措施和预防措施事故事件不符合纠正和预防措施预防措施预防措施不符合纠正措施和预防措施事故事件不符合纠正和预防措施附件三公司管理体系程序文件与标准条款对应表序号文件编号程序文件名称归口管理部门文件控制程序贯标办记录控制程序贯标办沟通与信息交流控制程序贯标办管理评审控制程序办公室人力资源管理程序人力资源部工程项目实现策划控制程序安全生产技术部与产品有关要求的评审程序经营合同部物资采购控制程序安全生产技术部建筑施工和服务控制程序安全生产技术部监视和测量设备控制程序安全生产技术部施工现场环境管理程序安全生产技术部施工现场职业健康安全管理程序安全生产技术部工程分包方控制程序经营合同部施工机械管理程序安全生产技术部顾客满意控制程序经营合同部内部审核控制程序贯标办过程绩效的监视和测量控制程序贯标办产品监视测量控制程序安全生产技术部合规性评价控制程序安全生产技术部附件三公司管理体系程序文件与标准条款对应表序文件编号程序文件名称归口管理号部门不符合控制程序安全生产技术部环境因素识别评价程序安全生产技术部危险源辩识风险评价和风险控制程序安全生产技术部法律法规和其他要求控制程序贯标办应急准备和响应控制程序安全生产技术部纠正预防措施控制程序安全生产技术部事故调查处理控制程序安全生产技术部劳动保护与防护用品管理程序安全生产技术部附件四第三层次文件清单管理办法详见公司管理手册第二部分管理制度施工工艺以单位工程编制的工程施工组织设计进行记录样表除专用记录样表外，律采用当地政府主管部门或行业规定的样表附件五文件修订状态记录表修改单号修改页码条款号更改换页修改人修改时间生效日期修改后版号修订状态附件六质量环境职业健康安全管理手册管理规定批准实施质量环境职业健康安全管理手册以下简称管理手册由公司总经理批准颁布。管理手册由管理者代表审核，贯标办负责具体管理和解释工作。二发放受控管理手册发放由贯标办按文件控制程序执行，发送范围由管理者代表确定，主要发至公司领导公司各部门，工程公司有关领导有关职能部门，项目经理部，其他经管理者代表批准发放的人员。在公司范围内使用统编号并盖有受控文件印章的管理手册外部投标和宣传交流使用的不加标识。受控管理手册持有者应使手册保持完整清洁妥善使用，不得损坏丢失。三修改作废管理手册的修改和作废由贯标办按文件控制程序执行，公司有关职能部门各基层单位在管理手册使用期间发现问题时，应将修改意见反馈到贯标办，由其报经公司总经理批准后下达修改指令。未经授权，任何部门或个人不得随意更改。获准修改时，贯标办将管理手册修改通知单及时发放给受控管理手册的持有者，由持有者将管理手册的内容作相应修改。管理手册修改次数或修改内容较多时应换版，换版后的管理手册由公司总经理重新批准颁布。四复制异动受控管理手册限定在公司范围内使用，任何部门或个人不得擅自对外交流外借外送，不得擅自翻印和复制。受控管理手册的持有者调离或不担任相应职务时，必须按文件控制程序办理移交手续。违反本规定的部门或人员，由管理者代表视情节轻重给予处罚。管理手册编写部门贯标办管理手册编写人戴晓红年月日管理手册审核人孙跃红年月日管理手册审批人万晓林年月日质量环境职业健康安全方针质量环境职业健康安全管理体系目标公司简介四川省建筑机械化工程公司组织机构图质量环境职业健康安全管理体系组织机构图目的和范围引用标准术语和定义质量环境职业健康安全管理体系总要求文件要求总则质量环境职业健康安全管理体系手册文件控制记录管理职责管理承诺质量环境职业健康安全管理体系目标公司简介册自发布之日起生效发布令任命书质量环境职业健康安全方针四川省建筑机械化工程公司质量环境职业健康安全管理手册符合标准符合标准符与产品有关要求的评审顾客沟通产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与沟通职责和权限管理者代表沟通与信息交流人力资源基础设施评审的输出管理评审的实施资源管理资源的提供采购采购过程采购信息采购产品的验证管理评审总则生产和服务的提供生产和服务的提供的控制生产和服务的提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制环境运行控制职业健康安全运行控制应急准备和响应测量分析和改进总则监视和测量顾客满管理职责管理承诺引用标准术语和定义质量环境职业健康安全管理体系总要求文件要求总则质量环境职业健康安全管理体系手册文件控制记录管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量环境职业健康安全方针法律法规和其他要求目标指标和方案健康安全方针策划环境因素识别评价与控制的策划危险源辩识风险评价和风险控制的策划质量环境职业健康安全管理体系手册文件控制记录质量环境职业健康安全管理体系总要求体系组织机构图目的和范围引用标准术语和定义质量环境职业健康安全管理体系目标公司简介册自发布之日起生效发布令任命书质量环境职业健康安全方针