是否致，无误后在转交人姓名栏内签名班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用另类是未使用过的，要检查下与已使用过的客帐单最后张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。第六章第十节财务部岗位操作流程采购经理为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止些不良倾向的发生，特制定本制度。财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统购买，其他部门有参与监督支持配合权，未经同意不得擅自采购。所有采购活动必须遵守国家有关法令法律和法规。相关人员在采购收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求讲究文明礼貌，遵纪守法以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。采购项目的申请部门根据营业情况需要在部门库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。二采购项目的审批择商确认报价与购买经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人库管员分管领导签字，经总经理审批后交采购统办理。酒店所需商品由财务部负责安排采购采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。供应商的优惠折扣赠送回扣奖金奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。所有采购项目择商报价必须由财务部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统购买，其他部门般不得自行购买。在购买过程中要认真检查所购物品的品质商标期限等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三采购项目的验收无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。库房在验货过程中对项目质量规格等难以确认的情况下应主动请使用部门起验收。在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。购买收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。四采购项目的结算采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过元，超过元的必须办理转账结算必须办理现金结算的须经总经理同意。供应商结算的元以下可以办理现金结算，超过元的必须办理转账结算。办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核分管领导签字总经理审批后方可交出纳办理结算。第七章财务部部门要求第节财务部仪表仪容礼节礼貌仪容仪表员工在仪容仪表上要给宾客以庄重大方的感觉。头发要梳理整齐，所有员工发型应按部门要求梳理，不准理染奇异发型发式，男员工头发不准盖耳或衣领，鼻毛耳毛要勤修勤剪。对客服务的女员工应保持清雅淡妆，不准浓妆艳抹，要避免使用味浓的化妆品。勤修指甲，保持双手清洁，不允许在指甲上涂任何有色的指甲油。酒店内不准戴太阳镜，除非因特殊工作需要经主管批准，或眼疾休假期间。饰物佩戴仅限于简单的婚戒手表。部位男女头发不留长头发，标准为不齐肩过耳保持光亮，干净无异味，不得留些怪异的发型必须束发保持光亮干净无异味，不得留些怪异的发型脸部不留蓄胡须，保持干净化淡妆服装统服装，要保持整洁干净，挺括无破损手饰不得配戴除手表和结婚戒指以外的手饰名牌要挂于左胸前，保持完整，无破损鞋必须按岗位要求穿皮鞋和工作鞋，不得穿拖鞋，运动鞋等指甲不得留长指甲，不得涂有色指甲油礼貌用语任何员工在要求他人帮忙时，请字开头，谢谢结尾，多使用些日常礼貌用语。称呼任何员工在称呼他人时，必须以职位相称，如无职位的必须以全名相称，并加以礼貌用语您好招呼任何学员在与他人相遇时米距离内向对方主动打招呼。避让任何员工在与客人或酒店管理人员相遇时，要主动避让，避让的标准为米距离内，停住，退后步，必要时给予这边请的动作。接待物品任何员工在接递他人物品时，必须站立双手接递他人物品。敲门任何员工要进入他人房内，必须用中指敲门三下，并自报岗位或姓名，经房内人员同意进入。接听电话任何员工接听电话时，不得使用喂字，必须用您好开头接听，如果是拨对方者，必要时自报姓名接电话时必须在三声之内接起电话。挂断电话必须在对方挂断后方可挂断手中的电话。打断任何学员不得在对方说话时，随意打断对方。敬酒碰杯任何员工与他人，特别是上司领导女士喝酒时要主动敬酒，碰杯时要注意杯口要低于对方。引领距被引领人的米处右侧前进引领，引领时要不时用手做些请的动作，并关注被引领人与自己的距离，遇到需提示时，要及时提示，遇拐角或上楼时，站立愿意地退后步，让被引领人先行，当被引领人通过，马上重新迎上引领，遇进门时，要主动打开房门，并用手扶住房门，让被引领者先进，直止引领到位。这那边请五指拼拢，出手平直，掌心侧斜，臂与身成度角，双肩平直，身体向前微倾，目光紧随手尖方向。请上五指拼拢，出手平直，掌心平展，肘与身成度角以上，双肩平直，目光紧随手尖方向。请用五指拼拢，出手平直，掌心平展，肘与身成度角以下，双肩平直，目光紧随手尖方向。起立当领导进入会场或办公区域时，在场的员工必须起立问候。握手男与女握手，只需轻握女的手的三分之处，轻轻抖动三下即可。五声四语五声指的是问候声招呼声致歉声和道别声四语指的是否定语蔑视语斗气语烦燥语。我们酒店服务行业提倡五声，杜绝四语。三轻三轻指的是语言轻走路轻操作轻。站姿男八位站，双脚分开成八字形，双手放于背后，左手握住右手，挺胸收腹，目视前方，面带微笑女丁字位，左脚跟靠右脚腰，双手放于腹前，右手握住左手尖，挺胸收腹，身体向前微倾，目视前方，面带微笑。第七章第二节财务部作息时间卫生标准作息时间财务办公室日审夜审餐饮收银卫生标准财务办公室保持地面清洁，各类物品摆放整齐，并保证办公室安全。收银台保持各类物品摆放整齐，台面清洁，无垃圾。职责往来会计第六节财务部岗位职责仓管员第七节财务部岗位职责日审第八节财务部岗位职责夜审第九节财务部岗位职责收银主管第十节财务部岗位职责餐饮收银第十节财务部岗位职责采购经理第十二节财务部岗位职责采购员第五章财务部岗位规章制度第节财务部岗位规章制度会计管理规定第二节财务部岗位规章制度成本管理规定第三节财务部岗位规章制度报损规定第四节财务部岗位规章制度应收账款管理规定第五节财务部岗位规章制度应付账款管理规定第六节财务部岗位规章制度物资采购管理规定第七节财务部岗位规章制度营业价格管理规定第八节财务部岗位规章制度仓库管理规定第九节财务部岗位规章制度月末盘点规定第十节财务部岗位规章制度权限管理规定第十节财务部岗位规章制度审计管理规定第十二节财务部岗位规章制度餐厅收银操作规定第十三节财务部岗位规章制度发票管理规范第六章财务部岗位操作流程第节财务部岗位操作流程财务总监第二节财务部岗位操作流程主办会计第三节财务部岗位操作流程出纳第四节财务部岗位操作流程成本会计第五节财务部岗位操作流程往来会计第六节财务部岗位操作流程仓管及验收员第七节财务部岗位五节财务部岗位职责往来会计第六节财务部岗位职责仓管员第七节财务部岗位职责日审第八节财务部岗位职织机构图第三章财务部介绍第节财务部简介第二节财务部组织机构图第四章财务部岗位职责第节财务部岗位职责财务总监第二节财务部岗位职责主办会计第三节财务部岗位职责出纳第四节财务部岗位职责成本会计第第章店的成功，实际上就是您的成功，由衷地祝愿全体员工与酒店共兴共荣蒸蒸日上,总经理第二章第二节酒店简介因为酒店的发展与员工的价值都只能从这里开始,我希望您能在此工作并感受到自己是集体的员。酒富的同时，赢得份自豪充实欢乐的情感,创同业典范争淮海流是我们定位的目标。我们已经员工手册就是酒店经营管理的宪章，是全体员工的行为准则。不能实现员工自身的价值目标,这是您所工作的酒店，为了使您清楚地了解酒店的规定，我们编写了这本员工手册。位于徐州市睢宁县汽车站对面，北距宿徐高速公路出口两公里，西距