评审通过。表有建议或疑问，表不同意合同标准符合性采购可行性加工可行性结构合理性可维修性可检验性美观性环境影响安全性存在问题及改进建议评审结论对纠正改进措施的跟踪验证结果验证人日期备注评审会议记录应予以保留。可另加页叙述。编制日期审核日期批准日期设计开发验证报告编号序号项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述性能功能技术参数及依据的标准或法律法规等主要试验仪器和设备序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验检测报告内容摘要及其结论设计开发验证结论对验证结论的跟踪结果备注可另附页叙述编制日期审核日期批准日期设计开发输出清单编号序号项目名称型号规格设计开发输出清单附相关资料份备注编制日期审核日期批准日期试产报告编号序号产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审现有过程能力的评估太需增加或调配的资源结论评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制日期审核日期批准日期试产总结报告编号序号产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法主要质量控制点工艺合理性评价设备加工能力评价人员能力是否满足要求等产品检验试验结果简介及其结论附各阶段的检测报告记录试产结论及建议签名日期总工程师审核意见签名日期总经理批示签名日期客户试用报告编号序号项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用报告地址电话传真邮编联系人客户试用意见包括对产品的适用性符合标准或合同要求的评价意见客户试用结论及建议客户签名公章日期可另加页叙述新产品鉴定报告编号序号项目名称产品型号规格鉴定方式会审或函审会审时间会审地点鉴定过程及主要内容鉴定结论及建议如函审，附参审人员函件鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制日期批准日期供方评定记录表编号序号供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品供方简介及质量能力评价附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页供应部签名日期首次供货样品检测结果及结论是否小批供货检测报告编号质管部签名日期小批量试用加工适用性结果及结论生产部签名日期小批量试用加工检测结果及结论质管部签名日期评定结论是否列入合格供方名录管理者代表签名日期年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间供方评定记录表编号编制批准日期序号供方名称供应的产品名称及类别首次列入日期评定表序号年度复评结果供方业绩评定表编号序号供方名称地址电话传真联系人供应产品及类别进货物资质量控制方式在内标注进货检验进货外观验证本公司到供方现场验证顾客到供方现场验证顾客到本公司现场验证。质量得分占合格批次到货总批次质量评分按期交货得分占按时到货批次到货总批次交期评分其他情况占，如包装质量售后服务配合度。交期评分总评分及处理建议供应部经理签名日期管理者代表意见部分分，低于扫或质量得分低于分量填此栏签名日期月采购计划编号序号序号采购物品名称型号规格计划数量采购数量计划到货日期实际到货日期备注编制日期审核日期批准日期临时采购要求单编号序号物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因申请人日期部门负责人日期批准日期采购单编号序号序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项采购员日期供应部经理批准日期供应商确认请贵公司日内确认，将此单传回签名盖章日期月生产计划车间编号产品名称型号规格生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合格率统计备注编制日期审核日期批准日期周生产计划车间时间月日到月日编号产品名称型号规格生产数量备注二三四五六日编制日期审核日期批准日期周生产计划车间日期编号产品名称型号规格生产数量不合格件数不合格品率备注主要不合格项目不合格次数原因返工返修报废降级或改它用编制日期审核日期批准日期领料单领料部门编号序号材料名称规格单位数量备注领料人经手时间随工单编号序号产品名称型号规格零部件图号零部件名称工序号工序名称班组接图日期计划数量完成数量完工日期操作者检验员备注合格返工返修废品物料标识卡编号品名规格型号数量进厂日期检验状态备注仓库保管员日期物料收发卡编号仓库保管员品名规格型号入库数量时间出库数量领用人时间节存顾客财产问题反馈表编号序号产品名称型号规格数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录签名日期验证记录签名日期顾客处理意见签名日期测量监控设备履历卡编号序号设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准日期主要技术参数及精度等级随机附件及资料历次校准时间及结论历次维修原因时间及结果使用地点包括迁移记录备注填表人测量监控设备览表编号序号设备编号名称及型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注计量校准计划编号序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期内校记录表编号序号设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用设备精度等级及编号校准环境条件温湿度等校准记录校准结论及有效期备注校准人校准日期核验日期销售情况反馈表编号序号时间从年月年月代理商名称地址电话传真联系人每月产品销量及季度总销量库存情况坏损情况台件数主要原因及所占比率维修情况顾客制订及需求期望代理商评价意见要求太建议负责人签名日期备注请按季度填写，报告公司营销部，电传出成品质量报告第季度编号时间从年月年月序号公司及各代理商第季度各产品销量及总销量库存情况主要故障机型台件数及故障情况主要故障零部件数量及故障情况维修情况顾客的投诉需求和期望代理新风气评价意见需求和建议建议的改进纠正和预防措施备注总经理批示编制时间审核时间顾客满意程度调查表编号序号顾客名称地址电话传真联系人订购产品的时间订购方式产品型号规格数量等对本公司产品的满意程度质量很满意般化不满意价格很满意般化不满意交货期很满意般化不满意请分别说明原因可另附纸对本公司服务的满意程度售后维修保养服务很满意般化不满意咨询及对顾客使用维护培训很满意般化不满意备品备件供应很满意般化不满意请分别说明原因可另附纸对代理商的满意程度很满意般化不满意售后维修保养服务很满意般化不满意咨询及对顾客使用维护培训很满意般化不满意备品备件供应很满意般化不满意请分别说明原因可另附纸其他意见要求或建议，如其他厂家同类产品的差距市场信息改进的建议等对于好的建议经采用，本公司将对顾客给予奖励可另附纸请贵单位填好此调查表并于周内传回我公司营销部，电传编制时间审核时间年度审核计划编号审核目的被审核部门审核依据审核方法审核时间持续时间编制时间审核时间批准时间审核实施计划编号序号审核组组长组员年月日第页共页审核目的审核依据本公司质量手册第版及质量管理体系其他文件审核覆盖产品审核时间年月日至年月日首次会议时间月日时分首次会议时间月日时分现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动首末次会议最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。审核安排日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月日首次会议审核组会议月日与总经理管理者代表谈话审核组会议末次会议内审检查编号共页第页审核员受审部门时间年月日时时质量标准条款审核内容方法记录评价不合格报告编号序号受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述不符合标准条款不合格类型审核员部门负责人日期日期不合格原因及对产品质量影响的分析部门负责人日期建议的纠正措施计划部门负责人日期预定完成日期审核员认可日期纠正措施完成情况部门负责人日期纠正措施的验证审核员日期内部质量管理体系审核报告可另附纸叙述编号序号审核目的审核范围审核依据审核日期受审核部门审核组长审核员审核过程综述不合格项统计与分析包括数量严重程度特定部门优缺点特定要素执行情况存在的主要问题等对质量管理体系的评价包括文件化体系与标准的条例程度实施效果发现和改进体系运行的机制及措施等结论纠正措施要求及审核报告分发对象审核组长日期审核日期批准日期内审首末会议签到表时间编号序号姓名部门职务姓名部门职务不合格分布表编号序号部门标准要求合计编制日期审核日期进货验证记录表编号序号产品名称型号规格供应生产单位进货日期进货数量检验数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论合格不合格检验员日期不合格处置退货让步接收拣用报废批准日期半成品检验记录编号序号产品名称型号规格生产单位生产日期进货数量检验数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论合格不合格检验员日期不合格处置退货让步接收拣用报废批准日期成品检验记录编号序号产品名称型号规格生产单位生产日期进货数量检验数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论合格不合格检验员日期不合格处置退货让步接收拣用报废批准日期紧急例外放行产品申请表编号序号申请放行部门申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行原因备注申请人日期批准日期不合格品报告编号序号产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因质管部日期不合格品处置批准日期备注信息联络处理单编号序号发出部门发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述如另附其他资料请注明载体名称和数量发出部门负责人意见签名日期接收部门负责人意见签名日期备注改进计划编号序号部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容可另附页管理者代表审核意见签名日期总经理批准意见签名日期纠正和预防措施处理单编号序号存在潜在不合格事实陈述及责任部门填表人日期