1、“.....审核人员应对该不合格品进行分析，确定该不合格品偏离和缺少质量特性的情况，填写不合格品的评审处置和复检记录。不合格品性质的评价湖北非金属地质公司中国建筑材料工业地质勘查中心湖北总队武汉建材地质工程勘察院不合格控制程序文件编号版序页次工程项目负责人施工负责人和审核人员应根据不合格品事实及阶段对该不合格品性质进行评价，确定该不合格品的严重程度。防止不合格品非预期使用的处置方法工程项目负责人施工负责人和审核人员应对不合格品的结果进行评审，根据评审结果确定处置方案，由实施部门责任人予以实施，其处置方法为要求返工的如如测量中的重测，应由实施部门责任人采取返工措施，返工后经检验达到规定要求要求返修的如对报告中出现的些不足或，要求修改的，应由实施部门责任人予以修改。要求报废如钻孔水样土样不能满足规定要求的作报废处理。合同要求时，不能擅自使用或返修不合格品时，公司地勘院工勘院测绘院安环院实施部门责任人，应向顾客或其代表提出让步申请，同意后书面，方可进行使用或返修。让步接受对探矿工程钻探槽探坑探等中，产品成果部分达不到设计或相关标准规范要求，但经项目负责人，呈报总工程师批准，确认该产品成果......”。

2、“.....无需返工，可视为合格品成果，让步接受。外购产品的不合格品应拒收。返工返修后的产品都应按规定程序重新检验。信息传递公司地勘院过程中检验及产品最终检验出现的不合格品应由工程项目负责人施工负责人或审核人员将不合格品情况汇集于技术部，技术部应将不合格品情况上报总工程师总经理，制定评审处置办法。工勘院过程中检验及产品最终检验出现的不合格品，应由工程负责人技术负责人或审核人员将不合格品情况汇集于院技术部，院技术部应将不合格品情况上报院总工程师院长，并将不合格品记录及评审处置情况向有关部门传递。测绘院过程中检验及产品最终检验出现的不合格品，应由工程项目负责人实施责任人或检测人员，将不合格品情况汇集于院技术部，院技术部应将不合格品情况上报院总工程师院长，并将不湖北非金属地质公司中国建筑材料工业地质勘查中心湖北总队武汉建材地质工程勘察院不合格控制程序文件编号版序页次合格品记录及评审处置情况向有关部门传递。安环院过程中检验及产品最终检验出现的不合格品，应由工程负责人技术负责人或审核人员将不合格品情况汇集于院技术部，院技术部应将不合格品情况上报院总工程师院长......”。

3、“.....公司地勘院作为让步接收的不合格品应由公司技术部或委托相关部门将不合格品情况向顾客或其代表汇报。工勘院作为让步接收的不合格品应由院总工或委托相关部门将不合格品情况向顾客或其代表汇报。测绘院作为让步接收的不合格品应由院总工或委托相关部门将不合格品情况向顾客或其代表汇报。安环院作为让步接收的不合格品应由院总工或委托相关部门将不合格品情况向顾客或其代表汇报。不合格品记录的保存公司地勘院工勘院测绘院安环院应做好对不合格品情况返工返修情况重新检验情况的记录并保存记录备查。公司地勘院工勘院测绘院安岩土工程施工测量不合格品的评审和处置，督促检查各职责范围内的对不合格品的控制和归口管理不合格品记录。测绘院负责组织对测量过程进行不合格品的评审和处置，督促检查各职责范围内的对不合格品的控制和归口管理不合格品记录。安环院负责组织对地质灾害危险性评估地质灾害治理工程矿山环境保护与综合治理方案编制安全评估土地复垦方案编制的过程进行不合格品的评审和处置，督促检查各职责范围内的对不合格品的控制和归口管理不合格品记录。与质量体系运行有关的其它所有部门应负责本部门职责范围内的对不合格品的控制......”。

4、“.....工作程序总则公司建立并保持对不合格品控制的程序文件，应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，目的是为防止不合格品非预期使用，程序中规定了对不合格品的标识记录评价和处置的控制要求及信息传递的要求。不合格品的评审和处置不合格品的评审职责和处置权限公司地勘院在检验中发现的不合格品由工程项目项目施工项目负责人负责评审并加以处湖北非金属地质公司中国建筑材料工业地质勘查中心湖北总队武汉建材地质工程勘察院不合格控制程序文件编号版序页次置，予以记录后上报所属部门最终检验中出现的不合格品由公司技术部负责评审，并提出处置方案，处置方案制定后，由分管副经理审定批准，责任部门予以实施。工勘院最终检验中出现的不合格品由院技术部门负责评审，并提出处置方案，处置方案制定后，由分管副院长审定批准，责任部门予以实施。测绘院最终检验中出现的不合格品由院技术部门负责评审，并提出处置方案，处置方案制定后，由分管副院长审定批准，责任部门予以实施。安环院最终检验中出现的不合格品由院技术部门负责评审，并提出处置方案，处置方案制定后，由分管副院长审定批准，责任部门予以实施......”。

5、“.....如设备材料也包括了试验成果计算数据水样土样岩样不合格品。最终检验中出现的不合格品包括各类报告及附件水井等的不合格品。工勘院过程中检验中的不合格品包括采购产品及顾客提供产品中的不合格，如水泥黄砂碎石钢筋柴油粘土等也包括了试验成果计算数据水样土样岩样不合格品。最终检验中出现的不合格品包括各类报告及附件水井等的不合格品。测绘院过程中检验中的不合格品包括自购产品及顾客提供产品中的不合格,如测量仪器计量设备等。最终检验中出现的不合格品包括各类报告及附件等的不合格品。安环院过程中检验中的不合格品包括采购产品及顾客提供产品中的不合格，如水泥黄砂碎石钢筋柴油粘土等也包括了试验成果计算数据水样土样岩样不合格品。最终检验中出现的不合格品包括各类报告及附件等的不合格品。不合格品偏离和缺少质量特性的记录公司地勘院工勘院测绘院安环院过程检验中出现的不合格品，工程项目负责人技术负责人应通过对不合格品与合格品的比较和分析，确定该不合格品偏离和缺少质量特性的情况，填写不合格品的评审处置和复检记录......”。

6、“.....仪器设备档案。准有效执行，根据国家行业有关标准和中国华能集团公司技术监督管理办法，制定本规定。第二条水工监督管理的任务贯彻执行国家行业有关规程规定制度和标准根据中国华能集团公司技术监督管理办法，制定符合本企业情况的水工监督管理实施细则建立健全水电企业水工监督管理工作网，并使之运转正常定期召开水工技术监督工作会议，检查落实和协调水工技术监督工作中的问题建立对水工监督队伍的技术和业务培训工作机制建立健全水工技术监督管理档案制定水工监督工作的月度年度和专项工作计划按时报送技术监督定期报表和年度工作总结。第三条水工技术监督工作应以建设质量监督和工程安全监测为重点手段，对水电工程项目规划设计建设运行等实行全过程的技术监督。第四条水工技术监督是项综合性的技术管理工作，各级领导要把它作为经常性的重要基础工作来抓。要组织协调工程基建生产及技术监督服务单位和各部门各专业之间的工作，分工负责，密切配合，共同搞好水工技术监督工作。第五条本规定适用于区域公司所属各水电企业。第二章水工监督网的组成和职责分工第六条水工监督网的组成水电企业应建立本企业的三级水工技术监督网......”。

7、“.....保证中国华能集团公司水力发电法四水工监督季报表五水工监督动态检查表水力发电企业水工监督管理工作规定第章总则第条为加措施。领导水工监督工作，建立健全水工监督网，落实水工技术监督责任制二贯彻有关水工监督的各项技术标准规章制度审批本单位制定的规定制度和水工第五条本规定适用于区域公司所属各水电企业。水工监督由生产管理部门归口管理，设置水工监督专责工程师，在分管生产的厂领导总工程师领导下，开展本企业的水工监督工作。三组织相关专业人员制定本单位水工监督工作规划年度水工监督工作计划和重大水工监督项目工作计划四定期组织召开水工监督网会议，检查协调落实本单位水工监督工作。第二章水工监督网的组成和职责分工第六条水工监督网第八条水工监督专责工程师职责水工监督专责工程师具体负责全厂水工技术监督工作。协助主管生产的副总经理总工程师做好本规定第六条所列各项工作二认真贯彻执行上级有关水工监督的各项规章制度和要求，拟定本单位的实施细则和相关措施三制定本单位的水工监督工作规划年度水工监督工作计划和重大水工监督项目工作计划并组织实施四定期总结分析汇总本单位水工监督工作的各类表单......”。

8、“.....项目的可行性研究及其项目管理六按时报送第三条水工技术监督工作应以建设质量监督和工例国务院令第号中华人民共和国防汛条例国家电力监管委员会令第号水电站大坝运行安全管理规定大中型水电站水库调度规范砌体工程施工质量验收规范水文仪器可靠性技术要求大坝安全监测系统验收规范水情自动测报系统运行维护规程水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范水电工程可行性研究报告编制规程水利水电工程水情自动测报系统设计规定水工建筑物地下开挖工程施工技术规范水工碾压混品，审核人员应对该不合格品进行分析，确定该不合格品偏离和缺少质量特性的情况，填写不合格品的评审处置和复检记录。不合格品性质的评价湖北非金属地质公司中国建筑材料工业地质勘查中心湖北总队武汉建材地质工程勘察院不合格控制程序文件编号版序页次工程项目负责人施工负责人和审核人员应根据不合格品事实及阶段对该不合格品性质进行评价，确定该不合格品的严重程度。防止不合格品非预期使用的处置方法工程项目负责人施工负责人和审核人员应对不合格品的结果进行评审，根据评审结果确定处置方案，由实施部门责任人予以实施......”。

9、“.....应由实施部门责任人采取返工措施，返工后经检验达到规定要求要求返修的如对报告中出现的些不足或，要求修改的，应由实施部门责任人予以修改。要求报废如钻孔水样土样不能满足规定要求的作报废处理。合同要求时，不能擅自使用或返修不合格品时，公司地勘院工勘院测绘院安环院实施部门责任人，应向顾客或其代表提出让步申请，同意后书面，方可进行使用或返修。让步接受对探矿工程钻探槽探坑探等中，产品成果部分达不到设计或相关标准规范要求，但经项目负责人，呈报总工程师批准，确认该产品成果，大部分可以有条件利用，无需返工，可视为合格品成果，让步接受。外购产品的不合格品应拒收。返工返修后的产品都应按规定程序重新检验。信息传递公司地勘院过程中检验及产品最终检验出现的不合格品应由工程项目负责人施工负责人或审核人员将不合格品情况汇集于技术部，技术部应将不合格品情况上报总工程师总经理，制定评审处置办法。工勘院过程中检验及产品最终检验出现的不合格品，应由工程负责人技术负责人或审核人员将不合格品情况汇集于院技术部，院技术部应将不合格品情况上报院总工程师院长，并将不合格品记录及评审处置情况向有关部门传递......”。