，都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主管领导签名。二各种物资的管理和保管分别由生产经营用固定资产，由使用部门保管管理。非生产用固定资产，低值易耗，由人事行政部管理，各使用部门保管。文具办公用品由人事行政部管理，使用人保管。原辅材料及产成品半成品由中央采购部保管。第四条消耗修理报废生产用原辅材料的正常消耗，应逐月分清产成品的品名规格，报告消耗情况。二生产中出现不正常的消耗，应及时报告主管领导，情况严重的应及时报告总经理。三固定资产低值易耗品需要维修时，由使用部门报告，报归口部门。属自然报废的，由归口部门处理属人为损坏的包括需维修的，应由损坏者进行赔偿。三文具用品定额发放管理办法为进步节约办公资源，加强文具用品申购发放工作的计划性，特制定本办法。文具用品分办公用品和文具两大类详见办公文具清单与办公用品清单。办公用品是办公使用周期年以下的，如签字笔圆珠笔纸张等文具是办公使用周期处以上的，如笔筒打孔机钉书机等。文具用品以既保证正常办公使用，又能合理节约原则，实行以部门为计算单位，根据部门雇员类别职位进行额定配备，由部门文员统计填写月份文具用品计划表。各部门经理核签月份文具用品计划表后于每月日前报交人事行政部汇总，复核后，呈交财务部经理总经理审批后，第联人事行政部存查，第二联交中央采购部。各部门文员负责填写月份文具用品实际消耗总结表于每月日交人事行政部复核后呈报总经理财务部经理审阅。若因特殊需要，超过本部门额定费用指标，由部门文员填写物品急需单，部门核签后交人事行政部核备，交总经理审批，超支费用从下月额定费用指标中扣除。新雇员入职时，中央采购部根据雇员类别职位核发文具用品，并按规定填写本职位应领用的个人文具用品品种数量使用周期，各部门文员资料员和人事行政部行政秘书做好领用记录。离职手续中部门签名时应加注意雇员离职，未到使用周期的个人文具用品应交回原部门文员资料员，如有丢失损坏，折价赔偿后，方可办理离职手续。调动工作职位时，在原职位领用的个人文具用品，若未到使用周期，应交回原部门秘书资料员，按照新职位类别重新领用个人文具用品。额定费用指标附各部门所需办公通用品如打印纸便笺纸墨盒等，在每月日交人事行政部，并写清规格数量预算价格。般文具用品价格以市场价为准，特殊文具用品价格以购价为准。此办法公司各职员遵照执行，各部门文员参照相应的表格填写，各部门经理监督执行。文具用品申请程序文具用品领用总结程序每月日职员提出申请每月日前采购部采购回文具用品每月日总经办企划部财务部人事行政部的文员到中央采购部领用办公用品并发送职员，做好记录各部门文员根据文具用品额定限额每月日填写表。人事行政部行政秘书根据各部门文员送表每月日填写。每月日绿化保洁部保安部维修部中央采购部装修部到中央采购部领用办公用品并发送职员，做好记录。每月日设计部总工室工程部租赁部经营管理部文员到中央采购部领用办公用品并发送职员，做好记录。部门经理复核表后每月日日部门秘书送交人事行政部四公务车辆使用管理制度申请，必须填写旅差费报销单，写明出差的原因路程时间天数费用金额等，经部门负责人签字证实，交由财务部复核，副总经理审核总经理审批。财会人员根据办事人旅差的路程及时间，按市面小巴价格给予报销，般情况下，不得乘的士，如遇特殊情况，必须注明原因。差旅费报销标准级别项目总经理副总经理总经理助理部门经理般工作人员交通费飞机票实报实销实报实销总经理批准总经理批准软卧火车实报实销实报实销总经理批准总经理批准硬卧火车实报实销实报实销实报实销实报实销船票头等仓实报实销实报实销总经理批准总经理批准其他交通费实报实销实报实销实报实销实报实销住宿费特区省级以上城市实报实销地级城市其他地区伙食补助每餐天长全椒明光南京来安定远实报实销其他地区实报实销夜间乘车超过点或住宿实报实销两人出差同地点以最高标准级别人员的标准报销住宿费，但不得双重报销。凡当天可以往返的地区，中餐可以按级别伙食补助，未经批准不作出差处理。二公事费用预借报销定额审批权限职务审批权限监控总经理元以上不含元副总经理元不含使用人部门经理财务部经理副总经理部门经理含元使用人证明人部门经理财务部经理备注以上费用属每月资金计划范畴，如资金计划以外，必须经总经理审批。三接待因业务需要接待时，必须事前经批准方可接待。总经理接待客人，按每人每餐元。副总经理总经理助理接待客人每人每餐元。经理接待客人按每人每餐元。其他员工接待客人按每人每餐元。个别需要提高标准的要先向审批人申报。接待客人限定待客人数，般每桌人。招待客人次性金额在元以下，天金额在元以下的，由部门经理审批，财务部经理审核次性金额在元以上元以下，天金额在元以下的由副总经理财务部经理审核次性金额在元以上，天金额在元以上的，由总经理审批。处理特殊关系，办理特别事情需要送礼，金额元以下部门经理财务部经理审批，副总经理审批，财务部经理审核元以上由总经理审批。第三十三条未经批准，任何员工擅自购买物品不予报销。第七章会计科目和会计报表第三十四条公司使用的会计科目和会计报表按照国家的规定二物资管理制度第条分类生产经营用固定资产经营使用的年限在年以上的房屋建筑物机器设备器具工具等。二非生产经营用固定资产不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在元以上，并且使用期限超过两年的。三低值易耗品不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。四办公用品办公使用的消耗性物品。五原辅材料生产使用的消耗性物品。六产成品及库存商品生产的成品及为租赁销售而购进的商品。第二条购买凡需新增固定资产低值易耗品和购买各种其它物资，均需提出计划以下资产及物资每月日前提出计划报总经办批准后转交财务部中央采购部实施。新增生产经营用固定资产。新增非生产用固定资产低值易耗品办公用品。生产用原辅材料为租赁销售而购买的商品。二所有采购的物资均需办理进仓验收手续。属专用的固定资产低值易耗品，由使用部门核对品名规格数量进行验收，属能用的低值易耗品及其它物资均按归口管理办法验收进仓手续。第三条领用保管原则谁使用谁领用谁保管领用公司各种物资用车后服务的全过程的质量体系要求，包含设计开发生产安装和售后服务等各阶段的多个质量要素，适用于设计开发生产阶段的产品质量保证。对于现场的生产线来说，的实施，使得产品生产过程中质量要求明确化标准化。是加强生产线质量控制的需要产品质量的获得有赖于对影响质量的全部因素的控制，控制能力强，产品质量就会有保证。因此，这套标准规定实施对进料检验生产流程检验不合格品等方面的控制，使影响质量的因素在生产过程中始终处于受控的最佳状态。加强品质意识的训练生产线品质管理和维护，还需要加强现场质量意识的训练，尤其是在设计和制造环节中，质量意识必须得到提高产品质量是做出来的产品质量是在生产线上经过系列的工序流程生产出来的，而不是完成生产检验出来的，检验仅仅是种质量保证的手段。可以说，产品质量取决于生产者的意识，受到知识的影响仅占。因此，只要意识和观念正确，再加上必要的知识和努力，人们就能卓有成效地控制产品的品质，提高产品质量。产品质量是设计出来的产品质量始发于设计过程。如果产品的先天设计本身就存在着重大缺陷，可能导致制造和加工流程的不顺畅，检验容易发生误差。设计质量不好，就算制造质量再高，也无法挽回其质量于万。制造和检验过程是无法解决产品设计方面的质量问题的。产品质量的高低，决定于设计的质量。如果在设计阶段就考虑到制造过程中可能会出现的问题，从设计上彻底消除问题隐患，对于后续的制造和检验流程是大大有利的。产品设计得好，产品的最终质量自然才能相应地很高。自主检查和自主确保自主检验和质量部门检验自主检验和质量部门检验是对矛盾。自主检查是由产品生产的作业人员自己来检查产品的质量好坏而质量部门的检验是质检部门从第三者的立场出发，检验产品质量是否合格。自主检验和质量部门的检验都是为了防止不合格品流入下道工序，防治不合格产品流到客户手中。发现质量问题时，要立即返工纠正。质量检验部门的检验仅仅局限于抽检，只能通过调整抽查的时间间隔和抽样率来降低风险系数。但是无论抽样系数如何调整，抽检是不可能完全避免不合格品流到下道工序的。自主检验的人员就是产品生产加工的人员，可以在产品生产加工过程中，有意识对每个产品进行认真的检验。自主检验避免不合格品流入下道工序自主检验人员是产品的生产者，最了解产品的属性。因此，自主检验是避免不合格品流入下道工序的重要措施。现场的生产作业人员要承担起自主检验的责任，而不是完全指望质量检验部门的抽查。实际上，产品质量的好坏，直接与生产者的利益有关，质量部门的检验仅仅起到监控的作用，生产人员的自主检验才是最根本最有效的。建立次工程部是客户的作业概念次工程部门是内部客户通常所说的客户般指的是购买企业的产品或服务的人或单位，即外部客户。但在企业内部，工程部门也可以被看作是企业的内部客户。产品的生产加工是按照定的工序流程顺序进行的。如果在道工序中，没有及时发现或故意隐瞒不合格品，致使不合格品流到了下道工序，不合格产品最终可能流到客户的手中，最终引发客户退货的恶果。因此，次工程部门是内，都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主管领导签名。二各种物资的管理和保管分别由生产经营用固定资产，由使用部门保管管理。非生产用固定资产，低值易耗，由人事行政部管理，各使用部门保管。文具办公用品由人事行政部管理，使用人保管。原辅材料及产成品半成品由中央采购部保管。第四条消耗修理报废生产用原辅材料的正常消耗，应逐月分清产成品的品名规格，报告消耗情况。二生产中出现不正常的消耗，应及时报告主管领导，情况严重的应及时报告总经理。三固定资产低值易耗品需要维修时，由使用部门报告，报归口部门。属自然报废的，由归口部门处理属人为损坏的包括需维修的，应由损坏者进行赔偿。三文具用品定额发放管理办法为进步节约办公资源，加强文具用品申购发放工作的计划性，特制定本办法。文具用品分办公用品和文具两大类详见办公文具清单与办公用品清单。办公用品是办公使用周期年以下的，如签字笔圆珠笔纸张等文具是办公使用周期处以上的，如笔筒打孔机钉书机等。文具用品以既保证正常办公使用，又能合理节约原则，实行以部门为计算单位，根据部门雇员类别职位进行额定配备，由部门文员统计填写月份文具用品计划表。各部门经理核签月份文具用品计划表后于每月日前报交人事行政部汇总，复核后，呈交财务部经理总经理审批后，第联人事行政部存查，第二联交中央采购部。各部门文员负责填写月份文具用品实际消耗总结表于每月日交人事行政部复核后呈报总经理财务部经理审阅。若因特殊需要，超过本部门额定费用指标，由部门文员填写物品急需单，部门核签后交人事行政部核备，交总经理审批，超支费用从下月额定费用指标中扣除。新雇员入职时，中央采购部根据雇员类别职位核发文具用品，并按规定填写本职位应领用的个人文具用品品种数量使用周期，各部门文员资料员和人事行政部行政秘书做好领用记录。离职手续中部门签名时应加注意雇员离职，未到使用周期的个人文具用品应交回原部门文员资料员，如有丢失损坏，折价赔偿后，方可办理离职手续。调动工作职位时，在原职位领用的个人文具用品，若未到使用周期，应交回原部门秘书资料员，按照新职位类别重新领用个人文具用品。额定费用指标附各部门所需办公通用品如打印纸便笺纸墨盒等，在每月日交人事行政部，并写清规格数量预算价格。般文具用品价格以市场价为准，特殊文具用品价格以购价为准。此办法公司各职员遵照执行，各部门文员参照相应的表格填写，各部门经理监督执行。文具用品申请程序文具用品领用总结程序每月日职员提出申请每月日前采购部采购回文具用品每月日总经办企划部财务部人事行政部的文员到中央采购部领用办公用品并发送职员，做好记录各部门文员根据文具用品额定限额每月日填写表。人事行政部行政秘书根据各部门文员送表每月日填写。每月日绿化保洁部保安部维修部中央采购部装修部到中央采购部领用办公用品并发送职员，做好记录。每月日设计部总工室工程部租赁部经营管理部文员到中央采购部领用办公用品并发送职员，做好记录。部门经理复核表后每月日日部门秘书送交人事行政部四公务车辆使用管理制度申请