1、“.....专注于光学功能胶带方面的研发，到目前为止，已经取得 了突破性进展。 第五节增资方案及股权结构 本次增资方案为天晟新材拟使用超募资金万元增资昊天，用于投资年 产吨功能性聚酯薄膜包装材料技术改造项目，增资完成后昊天的实收 资本将增加至万元。 本次增资前常州昊天塑胶科技有限公司由天晟新材全资子公司常州新祺 晟高分子科技有限公司以下简称新祺晟控股增资后昊天股权结构变 更为天晟新材占昊天股权，新祺晟占昊天股权。 常州天晟新材料股份有限公司 第二章项目实施的背景必要性和可行性 第节背景介绍和投资意义 国内的工业胶带工业从上世纪九十年代开始起步，从生产低端应用的包装胶带 起步，经过年的发展，特别是进入世纪以后，逐步向家电电子汽车等高 端应用发展。整个产业链的发展也就短短十几年的时间......”。

2、“.....到目前为止，应用于家电电子汽车中的胶带大部分 还是需要依赖国外进口，或者原产地在国外。国内的工业胶带行业高端领域还是 掌握在国外品牌的手中，内资企业的技术力量还是相对比较弱，产品般以模仿 国外品牌的产品为主，自主研发能力比较弱。 年我国压敏胶粘制品产量为亿平米，销售额亿元，分别比年增 长了和。其中膜胶粘带产量为亿平米，占总产量的，销 售额亿元，占总销售额的，产量和销售额均增长。从数据上可以 看出我国压敏胶粘制品中低附加值的膜胶粘带的产量占总产量的二分之 以上，但销售额只占四分之。 在前两年国内虽然有几家所谓的级净化涂布线落成，但是普遍存在净 化环境控制较差，涂布生产设备档次不高，所生产的光学薄膜保护膜与进口产 品相比，在品质上存在较大差距，只能被应用于山寨市场。这两年虽然技术经验 有定程度的积累......”。

3、“..... 因此能够做中高档净化双面胶带及光学保护膜，在国内只有家。市 场上大部分的净化双面胶带及光学保护膜还是依靠从日本韩国进口，即使台湾 的净化产品，在品质上也般。 第二节项目投资国家政策分析 目前我国的压敏胶及制品行业存在的突出问题是产品档次低，科技创新能力 差技术和设备落后高素质人才匮乏。不仅落后于欧美日等发达国家，就是同 常州天晟新材料股份有限公司 台湾地区和部分东南亚国家相比也有不小的差距，在我国胶粘剂行业中也是技术 水平和产品附加值较低的个产业。因此，在压敏胶及制品产业中加快推进科技 创新和产品转型升级大力提高产品附加值显得尤为重要。 在国家十二五发展规划指导意见中，指出要加快推进压敏胶制品行业的科 技创新和产品转型升级......”。

4、“.....树立 创新是企业生存和发展的保障的理念， 注意自主创新，努力开发新产品新技术，大力发展高技术和环保节能型产品，大 力提高资源和能源利用率，争当创新型企业。 加快产品转型升级加大科技投入大力推进新产品新技术的科研开发和自 主创新，加快产品转型 升级。在十二五期间将膜通用型胶粘带的年增长率压缩到左右，市 场占有率降至以下。通用型保护膜胶带膜胶带和通用型标签等低附加值 市场过剩的产品增长也要适当降低。 大力开发高新技术和特种型产品 要及时根据国内外市场需求变化，瞄准国内外前沿技术，大力开发高新 技术和特种型产品，重点是开发和发展光固化型型压敏胶及胶带电子胶 带智能标签防伪标签医用胶带等产品。 加大对涂布设备和涂布技术的创新，研究开发耗热量少速度高噪音 低便于自控的螺旋式加折叠式涂布机和花式与节能等先进涂布技术......”。

5、“.....打造国际知名品牌产品 中国胶黏剂协会要积极鼓励和培育个市场规模大产品档次高自主 创新能力强的优势企业做大做强，形成具有国际竞争力的大企业和企业集团，同 时创建批国内外知名品牌，提高产品附加值和竞争力。 常州天晟新材料股份有限公司 第三节国内市场需求现状 近年以来随着日本韩国台湾纷纷把量产工厂搬到中国大陆，中国大陆已 经成为电子产品全球最大的生产基地。电子用工业胶带，特别是耐候性优良的丙 烯酸系的双面胶带在越来越小型化薄型化的电子产品中，越来越被广泛应用。 由于触摸屏电子产品的普及，触摸屏行业作为当今最热门的行业迅速发展起 来，应用于触摸屏的镜片保护膜的需求量也急剧增长。 随着京东方华星光电等用代线显示屏项目的建成，用国产 偏光片项目也陆续于今年底投产，对光学保护膜的需求将急剧增长。为了顺应国 内高世代线的发展......”。

6、“.....国家也投入了大 量资金，国内原本只能生产低端型四家偏光片生产厂家进行产业升级，深 圳三利普已经投产偏光片新产线，深圳盛波的偏光片新产线也预计在 年初试样投产。 年工业消费家电市场的产品都将进入触摸屏时代，除了智能手机 上网本等便携式电子产品以外，未来的冰箱炊具等家用电器的人机界面也 都将触摸屏化。根据统计年全球触控面板模块产值已经达到亿美圆，预 计到年产值将超过亿美圆，年平均复合增长率左右。 第四节可行性分析 光学功能胶带涂布生产线投资项目符合国内胶带应用市场的发展趋势，符合国 内带行业的指导方针。 常州天晟新材料股份有限公司 第三章项目建设方案 第节项目内容 该项目计划同时建设两条涂布线号线号线，其中号线计划采购中外 合资公司涂布机，厂房设计净化等级级个立方英寸空间内，粒径大于 微米的尘埃粒子少于个......”。

7、“.....厂房设计净 化等级级个立方英寸空间内，粒径大于微米的尘埃粒子少于个。 第二节投资预算 计划固定资产投资万元，流动资金万元，总投资万元。天晟新 材此次增资昊天万元用于该项目，剩余万元昊天自筹资金。 项目设备费用元备注 厂房无厂房租赁天晟或新祺晟 的现有厂房 主体设备 号涂布机合资品牌涂布机 号涂布机进口涂布机 疵点检测器 分条机，条，可以分批投入 检测设备，恒温恒湿箱显微镜 雾度计全光透过率 供胶装置， 净化车间 号涂布机净化车间净化等级级 号涂布机净化车间净化等级级 辅助设备 废气处理装置，风量 锅炉叉车空压机 洗衣房铁架台等 ， 合计 第三节项目建设进度计划 号机号机两条涂布线建设基本上同步推进，号线建设周期较快......”。

8、“.....计划年月份投产。 常州天晟新材料股份有限公司 第四节目标产品 号线主要生产净化单面胶带双面胶带光学功能胶带为主，适当生产中低端 工程保护膜作为补充号线主要生产中高端功能性的抗静电薄膜与加硬膜，以及 光学功能保护膜为主，适当生产高端防爆膜等高档光学功能胶带。 涂布机 区别 目标产品系列 应用领域 竞争品 国内 市场总量 万平米年 号机 来料加工品行业其他胶带涂布厂 透明双面胶带手机电子行业进口品 遮光胶带系列背光源行业进口品 白色单面胶带手机按键进口品 石墨膜用胶带系列电子行业进口品 工程保护膜系列模切行业进口品， 出货保护系列行业进口品 号机 偏光片保护膜系列偏光片行业进口品， 高净化抗静电薄膜光学薄膜进口品......”。

9、“..... 净化面板保护膜系列触摸屏显示屏行 业 进口品， 菲林保护膜系列印刷线路板行业进口品 光学防爆膜系列触摸屏行业进口品 光学系列触摸屏行业进口品 常州天晟新材料股份有限公司 第四章项目效益分析 第节目标市场 以下目标市场目标客户已经有现成的营业渠道，只要产品出来，品质稳定， 性价比有优势，将被快速导入。 涂布机 区别 目标产品系列 国内目标市场目标客户用量 万平米年 号机 杜邦来料加工品大尺寸背光市场 透明双面胶带电阻式触摸屏市场 遮光胶带系列小尺寸背光源市场 白色单面胶带手机按键市场 石墨膜用胶带系列导热石墨膜市场 工程保护膜系列模切市场 出货保护系列柔性线路板市场 号机 偏光片保护膜系列偏光片市场， 净化面板保护膜系列触摸屏市场......”。