1、“.....潜江制药积累了丰富的品种资源，主导品种，包括 晶牌滴眼液阿奇霉素颗粒剂阿昔洛韦系列产品色甘酸钠原料药及其系列产 品有相当的市场份额和市场知名度瑞珠滴眼液属市场领先水平产品，有很 强的市场竞争优势 潜江制药生产装备水平较高，整体通过国家药监局认证正在建设的两 个生产基地，将根本改善生产经营条件，为今后发展和引入新产品奠定基础 在发展过程中，潜江制药坚持专业化发展方向，不仅奠定了自身在眼药市场的地 位，同时，培养了大批具备丰富生产经营管理经验的各类专业人员，形成了优 秀的管理团队，为今后发展储备了人才。 潜江制药通过上市募集补充了企业发展所需资金，在审慎原则指导下，企业 决策层从奠定长远发展基础角度使用资金，现有资金充足同时，潜江制药的资 产负债率极低，为公司今后再融资用于发展和扩张创造了有利条件......”。

2、“.....药品经营，塑料包装制造。 第页共页 第三部分收购方案 第节丽珠收购的目的 随国家宏观经济政策的调整，以及进程带来的行业产业对外逐步开放， 国内医药企业将面临更加剧烈的市场竞争。集团在从容应对市场变化的同时， 加快了实施发展战略的步伐，以更大的规模和更强的实力，确立自身在医药行业 中的地位。同时，集团也清醒地认识到，在实现发展目标的过程中，仅仅依 靠企业自我积累是远远不够的，必须通过购并方式，扩张集团规模，增强企业实 力和竞争优势，提高整体盈利能力，快速地实现发展目标。 集团确定的发展基本目标是在未来几年内，进入中国医药行业的前五名 在集团主导发展领域内，确立自身优势地位，把握市场主动权。 集团收购和重组潜江制药是在集团决策层反复研究后，慎重决定的......”。

3、“.....根本目的是完善集团战略发展布局，加快实现 战略发展目标。 进步调整集团战略布局 为实现集团战略发展目标，从年底开始，集团就开始了设计实施内部 组织架构的调整方案，对发展性资源的配置进行调整优化，以求最大程度地取 得资源使用效益，调整的阶段目标是建成集团生产和营销两个运作平台，集 中优势资源，提升己具有的优势。 从战略布局角度看，集团收购潜江制药在于以下四点 是潜江市位于江汉平原，距武汉约公里，地域优势显著而集团 在珠海的生产厂区位于黄金地段，商业开发价值高，因此收购潜江制药可以将 集团部分生产基地迁移到潜江市 二是深圳珠海经过多年的发展，现在的生产成本明显高于内地。目前， 集团的生产基本处于饱和状态，现正寻求产品的新加工基地，而潜江市综合生产第页共页 成本低，包括水电人工成本等......”。

4、“.....因此收购潜江制药有利于降低集团的生 产成本 三是集团收购潜江制药，有利于整合集团在湖北的优质企业 四是集团收购潜江制药后，将在湖北省形成产销研功能完整的区域 组合，有效加强对区域市场的控制能力，从市场层次和市场范围进行扩张。 二进入新的市场领域 集团和太太药业在国内处方药药物营销网络方面具有明显优势地 位，同国内的主要外资医药企业相比，也是流的。 从目前集团的营销网络所覆盖的市场领域而言，产品的市场占有率稳步 提高，但随国家对医药行业的宏观调控措施逐步落实到位，在现有市场领域的竞 争将更加白热化，市场占有率突进式提高的可能性极小。在此前提下，稳定原有 市场，从高起点进入新的市场领域，拓宽经营范围，是在较短时间内快速提高销 售规模的最佳途径。 集团的主要市场集中在消化道抗病毒和心脑血管三大市场领域，其余 产品虽然领域分布较广......”。

5、“.....潜江制药是国内大型 的眼科用药的生产基地，有很强的生产能力和研发能力，集团以潜江制药作 为通道，可在高起点进入眼药市场，开辟新的市场领域。 经综合分析，目前眼药市场总量不大，在全国药品总体市场所占比例不到 。在眼药市场现有品种中，亿元以上品种极少。在市场结构中，中成药在 市场所占比重较大，近，包括珍珠明目滴眼液珍视明滴眼液等产品 医院市场以化学药品为主，主要类别是抗感染药抗感染药与皮质类固醇的复方 制剂，人工泪与眼润滑剂等，包括新乐敦滴眼液润舒滴眼液氯霉素眼药水 润洁滴眼液等。 眼药市场有巨大的增长空间，在营销网络市场投放品牌培育消费引导 等综合作用下，将会收到理想的市场效果。集团的营销网络综合实力等条第页共页 件，可快速扩大眼药产品的销售规模促使潜江制药成为国内眼药市场的第品 牌。 三解决集团面临的发展瓶颈 增加生产能力，满足市场需求 自年起......”。

6、“.....随产品销售 规模大幅提高，集团目前在珠海总部的生产线生产能力渐趋饱和，大规模产品的 生产车间直采用每周六天每天至少两班的排产方式。 经论证，要解决集团现有的产能饱和问题江制药产品导入到集团和太太 药业的营销网络后，销售将大幅增加，广告投放等硬性投入也可利用太大和丽珠 已享有的优惠条件大大降低。 同时，集团和太太药业建立的科学有效的营销模式，以及相应的经营管 理理念将逐步导入潜江制药，建立专业销售队伍，提高专业领域的市场开发能力， 力争使潜江制药的眼药产品销量占据国内统治地位。 例集团年月份导入市场的新产品，如迪巧钙制剂，导入前年 销售不足万元，进入集团的营销网络后，年销售总额达近万 元，目前销售增长势头依然强劲，预计今年该品种销售额可达亿元以上。 可以预期，若集团成功收购潜江制药后......”。

7、“.....产品赢利能力快速提高。 二实施品牌策略 潜江制药的主导产品在收购工作完成后，通过丽珠的营销网络，使用丽珠品 牌导入市场，可有效提升潜江制药的产品市场效应，提高潜在市场占有率。 针对市场状况，集团将组织专门机构为潜江制药制定高起点的品牌策 略，树立潜江制药在优势市场领域的品牌形象。 三调整产品结构 目前，集团在研的产品中包含了眼药品种，科技含量和附加值都较高， 可成为潜江制药主导品种的后续补充同时，太大药业现正与跨国医药集团 葛兰素公司商谈个国际最先进的眼药品种的转让事宜，此品种在潜江制药生产第页共页 销售后，将是国内市场上的独家产品，直接提高潜江制药的市场领先水平。 集团将发挥所掌握的科研资源，针对潜江制药发展的战略定位，投入研 发具有较高市场价值的后续新产品，以期形成潜江制药合理的产品结构和完整的 产品线。 四建成生产基地......”。

8、“.....其中大规模品种生产车 间自年月份起直采用每周六天每天至少两班的生产方式。 今后，集团将把大规模品种的生产加工由珠海或其他地区转入潜江制药生 产，充分利用潜江制药现有的生产设备，建成集团主要的生产基地。初步估算， 此部分可增加潜江市亿元工业产值，除消化潜江制药固定生产成本外，还可 为企业间接增加效益，增加地方税收。 五注入优质资产，提高盈利能力 为进增强潜江制药的盈利能力，尽快恢复再融资能力，集团可考虑注入湖 北科益公司的优质资产。 六转化经营机制，创建现代企业制度 重组后，潜江制药将引入先进的经营管理模式，将企业体制由国有企业传统 机制逐步调整建立适应市场规律的现代企业制度，理顺股东大会董事会监事 会，以及企业管理层间的经营决策管理关系，建立各层次间相互制衡职责清晰 的，企业董事会领导下的总经理负责制......”。

9、“.....建立完善的绩效考评体系。 第页共页 第二节对地方经济的影响 集团将现正与国外大型医药企业谈判原料药生产合作项目，可考虑将 厂址设立在潜江市。 该合资项目是集团战略规划实施中的原料药生产基地，项目总投资预计 约亿元，主要生产抗生素类的原料药，年产量为吨，产品全部出口，由 国外合作方包销。该项目投产后可实现年产值亿元。 上述投资及转入潜江制药的产品生产加工，预计可为潜江市年增加的工业产 值在亿元以上。潜江制药经营业绩提高，新的产业投资增加，将不仅会提高 地方税收，增加大量的直接和间接就业机会，集团和太太药业两个全国性企 业集团的参与将有助于提高沼江在全国的知名度，吸引更多的外来投资。 第页共页 第三节愿景描述 我们相信未来......”。