水果西红柿万公斤水果黄瓜万公斤辣椒等其他蔬菜万公斤，年销售收入万元，净利润万元，年能收回全部投资，在经济上可行。综上所述，本项目市场稳定技术先进投资合理经济可行，具有显著经济社会和生态效益，项目可行。二问题与建议项目建设单位在上级批准本项目可行性研究报告后，要按照国家农业综合开发部门项目管理办法规定程序进行初步设计，并制定详细设备仪器及工程招标计划，做好开工前切准备工作。项目前期准备工作完成后，要抓紧配套资金落实，严格财务制度，专款专用。本项目建设根据弋阳县现实条件提出，对于促进弋阳县乃至上饶市蔬菜产业良性发展都具有重大意义。本项目以高产优质高效为目标，采用高标准先进技术和设备，生产优质蔬菜良种，提高蔬菜产量和质量。该项目实施，可从定程度上推动弋阳县乃至上饶市蔬菜产业快速发展。项目运行过程中注重培育农户种植积极性，努力为农户解决规模种植后顾之忧。以合理价格执行好订单收购政策，做好技术培训指导工作，统为农户提供苗种统销售，取得规模效应，提高合作社和农户种植效益。在运行过程中，蔬菜基地必须严格按照无公害蔬菜生产要求进行生产，以物理防治和生物防治为主，严格控制化肥农药使用量，禁止使用高残留农药和化肥，向周边蔬菜生产农户作出无公害生产典范。综上所述，建议农业部给予立项，使本项目能尽快实施。十四有关证明材料附表农业综合开发任务和投资计划表农业综合开发效益估算表二附件项目单位营业执照项目单位组织机构代码证项目单位税务登记证社员花名册合作社章程各项管理财务及盈余分配制度原有基地土体租赁协议新建基地土地证明技术合作协议自筹资金承诺函及银行存款证明地方配套资金承诺函社员代表大会关于申报本项目决议三附图项目建设地点地理位臵图蔬菜基地平面布臵图温室大棚等单体平面立面图范基地亩。三建设内容生产性基础设施新建温室平方米大棚平方米。田间工程土地平整亩土壤改良亩新建排灌渠系公里机井含配套设施眼田间道路公里。生产辅助性设施架设输变电线路公里。仪器设备购臵灌溉设备台套育苗种设备套批温控设备台检测设备台其他设备套辆及农机具套辆。四项目总投资本项目固定资产总投资万元，其中生产性基础设施建设核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,投资万元，占总投资田间工程建设投资万元，占总投资生产性辅助设施建设投资万元，占总投资仪器设备购臵费万元，占总投资农机具万元，占总投资引种补助费投资万元，占总投资科技推广费投资万元，占总投资项目前期费用投资万元，占总投资。五资金筹措本项目资金来源按中央财政资金与地方配套资金比例为，项目单位自筹资金不得低于财政补助资金总规模要求，拟申请国家农业综合开发农业部专项资金万元，地方配套万元，项目承担单位自筹资金万元。六投资使用计划本项目计划年完成工程设计主要生产性基础设施及田间建设，年完成部分生产性基础设施田间工程建设及全部生产性辅助设施建设设备招标采购和助资金总规模要求，拟申请国家农业综合开发农业部专项资金万元，地方配套万元，项目承担单位自筹资金万元。费用为万元，经营成本万元情，促进江西省农业多元化经营模式，优化农业产业结构。对提高区域经济发展水平及产品市场竞争能力影响项目建设立足弋阳县蔬菜供给严重不足市场需求较大优势，充分发挥区域特色，通过蔬菜良种繁育及标准化种植基地建设，向弋阳县及周边地区推广优良品种，改造当地传统农业产业结构和生产方式，培育形成具有弋阳县农业特色和较强市场竞争力蔬菜产业，并将产生明显带动作用。项目建设对于弋阳县区域农业经济发展将有明显推动作用，对提高弋阳县蔬菜供给能力，提高弋阳县蔬菜产品市场竞争能力将有明显推动作用。带动劳动力就业和农民增收本项目建成后年可提供蔬菜苗种万株，按每户种植亩蔬菜计算，可带动户以上农户种植蔬菜。与农户签订种苗供应和收购合同，专业合作社组织农户种植，部分种植大户以菜入股，按股分红，企业保证其股份红利，以高于保护价价格确保收购。对种植亩以上大户，合作社无偿提供种苗服务和部分肥料，做到四个统，统管理统价格统标准统收购，为农民无偿提供产前产中产后全程技术管理优质服务，坚决做到现金兑付，不打白条。可以有效保证农户种植热情和种植效益，户均每年增收可在万元以上。另外本项目建设还可直接安排就业岗位人含季节性临时工人，预计每年需支付工资福利费用万元，人均万元每年。七生态效益分析本项目属农业种植项目，对生态环境友好，且自蔬菜良种繁育到标准化种植，均是按照无公害模式进行生产，病虫害防治以物理防治和生物防治为主，严格控制化肥和农药使用量，尤其是强调有机肥和生物农药使用，可减少和防止化肥和农药对蔬菜水体和土壤污染。是种生态型种植项目，能实现生态效益与经济效益统。对保护生态环境维护水土涵养增加绿地覆盖率具有积极影响。八附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表总成本费用估算表利润及利润分配表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表财务计划现金流量表资产负债表土建工程投资明细表第十三章结论和建议综合评价本项目依据国家农业综合开发政策，建立繁育及生产示范基地，符合农业部办公厅国家农业综合开发办公室关于印发年农业综合开发农业部专项项目申报指南通知要求，符合农业部全国优势农产品区域布局规划年和特色农产品区域布局规划年要求，符合国家农业综合开发农业部专项项目立项原则，投资方向正确，技术先进合理，社会效益显著，项目可行。蔬菜产业在促进农业增效农民增收和农村稳定中占有突出地位。本项目从蔬菜产业源头着手，建立良种繁育基地，建立标准化生产示范基地，有利于创立名优品牌，拓宽销售市场，提高周边农户种植热情，迅速形成集中连片规模化种植效应，提高弋阳县蔬菜供给能力和维护弋阳县物价稳定能力。技术先进可靠该项目工艺流程，栽培技术，各环节技术参数，均采用无公害蔬菜种植标准，具有先进性成熟性可靠性及经济实用性。项目设备选型合理可靠。本项目选择设备，能满足基本蔬菜检验检测工艺要求，有利于保证产品安全性。投资合理，经济可行该项目投资小见效快，充分利用当地丰富气候和土地资源。实施后，每年可生产各种蔬菜苗万株，利务制度规定计列各项费用原辅材料消耗根据同类企业般消耗水平计算工资及福利费本项目生产人员工资总额按平均每人每月元计，技术人员工资总额按平均每人每月元计，管理人员工资总额按平均每人每月元计，社保福利费按计。正常年计入成本工资总额及福利费共为万元固定资产折旧本项目应计提折旧新增固定资产价值为万元，应计提折旧技改后可利用固定资产价值为万元，建构筑物按年折旧，设备按年折旧。年折旧额万元。残值率按计维修费用按折旧计入制造费用年其他管理费用及销售费用万元。财务费用生产期长期贷款利息万元，正常生产年流动资金贷款利息万元。技改后单位产品制造成本达到设计生产能力时漂泊竹浆板元吨文化用纸元吨总成本及经营成本有项目生产期平均年总成本万元。生产期平均年经营成本万元。无项目生产期平均年总成本万元。生产期平均年经营成本万元。增量生产期平均年总成本万元。生产期平均年总成本万元。项目收益预测增量财务现金流量分析所得税前全部投资财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期包括建设期年，所得税后资本金财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期包括建设期年。财务比率总资金利润率为，总资金利税率为，资本金利润率。项目清偿能力分析偿还资金来源用当年未分配利润及全部折旧和摊销费。偿还期银行贷款资金借款偿还期从借款年算起年资金来源与运用分析技改后本项目建设期内资金来源与资金运用是平衡。在正常生产条件下，生产期内各年资金来源均大于资金运用，不会发生资金短缺。项目在生产期末累计可获得盈余资金万元。不确定性分析盈亏平衡分析根据满负荷生产年份销售成本费用税金等数据计算盈亏平衡点。由于各年固定成本不尽相同，现选择固定成本较高年份计算。项目投产后第二年计算期第三年固定成本最高，其生产能力利用率为。敏感性分析选择以下个因素作为敏感因素，观察其变化对所得税前财务内部收益率影响销售收入变化经营成本变化生产负荷变化固定资产投资分析结果见敏感性分析表。从表中可以看出销售收入每变化，就或经营成本每变化，就或生产负荷每变化，就或固定资产投资，就或以上个因素中，销售收入变化对财务内部收益率指标影响最大，经营成本生产负荷固定资产投资对财务内部收益率指标影响也比较大。销售收入是主要影响因素。在范围内变化，所得税前财务内部收益率相应变化指标最高为，最低为。临界点分析从敏感性分析可知，本项目敏感度最大不确定因素是销售收入，其次是经营成本。以下对销售收入经营成本进行临界点分析。技改后销售收入价变量不变销售收入变化临界点为。当各产品生产规模不变，各产品预测价格同时下降时，将使基准收益率当销售收入由设计估算值下降大于时，将使基准收益率。销售收入变化临界值为万元。当销售收入由设计估算值等于临界值时，将使当销售收入由设计估算值小于临界值时，将使。技改后经营成本经营成本变化临界点为。当经营成本由设计估算值上升了时，将使基准收益率当经营成本由设计估算值上升大于时，将使基准收益率。经营成本变化临界值为万元。当经营成本由设计估算值等于临界值时，将使当经水果西红柿万公斤水果黄瓜万公斤辣椒等其他蔬菜万公斤，年销售收入万元，净利润万元，年能收回全部投资，在经济上可行。综上所述，本项目市场稳定技术先进投资合理经济可行，具有显著经济社会和生态效益，项目可行。二问题与建议项目建设单位在上级批准本项目可行性研究报告后，要按照国家农业综合开发部门项目管理办法规定程序进行初步设计，并制定详细设备仪器及工程招标计划，做好开工前切准备工作。项目前期准备工作完成后，要抓紧配套资金落实，严格财务制度，专款专用。本项目建设根据弋阳县现实条件提出，对于促进弋阳县乃至上饶市蔬菜产业良性发展都具有重大意义。本项目以高产优质高效为目标，采用高标准先进技术和设备，生产优质蔬菜良种，提高蔬菜产量和质量。该项目实施，可从定程度上推动弋阳县乃至上饶市蔬菜产业快速发展。项目运行过程中注重培育农户种植积极性，努力为农户解决规模种植后顾之忧。以合理价格执行好订单收购政策，做好技术培训指导工作，统为农户提供苗种统销售，取得规模效应，提高合作社和农户种植效益。在运行过程中，蔬菜基地必须严格按照无公害蔬菜生产要求进行生产，以物理防治和生物防治为主，严格控制化肥农药使用量，禁止使用高残留农药和化肥，向周边蔬菜生产农户作出无公害生产典范。综上所述，建议农业部给予立项，使本项目能尽快实施。十四有关证明材料附表农业综合开发任务和投资计划表农业综合开发效益估算表二附件项目单位营业执照项目单位组织机构代码证项目单位税务登记证社员花名册合作社章程各项管理财务及盈余分配制度原有基地土体租赁协议新建基地土地证明技术合作协议自筹资金承诺函及银行存款证明地方配套资金承诺函社员代表大会关于申报本项目决议三附图项目建设地点地理位臵图蔬菜基地平面布臵图温室大棚等单体平面立面图范基地亩。三建设内容生产性基础设施新建温室平方米大棚平方米。田间工程土地平整亩土壤改良亩新建排灌渠系公里机井含配套设施眼田间道路公里。生产辅助性设施架设输变电线路公里。仪器设备购臵灌溉设备台套育苗种设备套批温控设备台检测设备台其他设备套辆及农机具套辆。四项目总投资本项目固定资产总投资万元，其中生产性基础设施建设核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,投资万元，占总投资田间工程建设投资万元，占总投资生产性辅助设施建设投资万元，占总投资仪器设备购臵费万元，占总投资农机具万元，占总投资引种补助费投资万元，占总投资科技推广费投资万元，占总投资项目前期费用投资万元，占总投资。五资金筹措本项目资金来源按中央财政资金与地方配套资金比例为，项目单位自筹资金不得低于财政补助资金总规模要求，拟申请国家农业综合开发农业部专项资金万元，地方配套万元，项目承担单位自筹资金万元。六投资使用计划本项目计划年完成工程设计主要生产性基础设施及田间建设，年完成部分生产性基础设施田间工程建设及全部生产性辅助设施建设设备招标采购和助资金总规模要求，拟申请国家农业综合开发农业部专项资金万元，地方配套万元，项目承担单位自筹资金万元。费用为万元，经营成本万元