员和工人参加，以便他们熟悉本生产线设备，并掌握有关设备的性能，学习维护技术。在设备调试中要求操作人员在调试人员的指导下，掌握操作技能，生产工艺规范，安全规程投产前全体操作人员再次进行培训，组织考核，合格者才可上岗。第十章工程进度该项目建设期为个，具体安排见下表月份项目备注设计施工设计基础施工设备制造安装冷调试热调试及生产第十二章工程投资估算及资金筹措编制依据及说明编制依据西安地区能源动力的有关费用单价冶金建设工程预算定额冶金建筑安装材料预算价格非标设备依据市场及制造厂询价几点说明本工程投资估算，征用土地费用计入。生产线公用设施考虑电力设备及蒸汽，水气的设备及施工。设备的运杂费计入设备费中，安装材料费计入安装工程费中。其他费用估算根据国家建委颁发的费用化分原则，参照冶金部有关指标结合工程实际确定如下人员培训费元∕人办公及生活用具购臵费元∕人联合试车费设备费关于投资调节税鉴于本项目属钢材深加工，节材节能产品，属国家扶持发展的产品，符合国家产业政策，免收投资调节税。投资估算组成投资估算共分四部分土建工程投资估算见表设备及安装工程投资估算见表其他费用估算见表工程总投资估算见表表建筑工程投资估算单位万元序号工程项目单位数量单价总估价厂房平方米基础征地合计表设备及安装工程投资估算单位万元序设备名称设备费安装费合计号非标设备固化炉两台传动及自动化钢结构架其他设备合计表其他费用估算表单位万元序号项目名称标准费用备注人员培训费元∕人建设单位管理费办公及生活器具购臵费元∕人工器具购臵费联合试车费设备费设计及服务费不可预测费合计表工程总投资估算表单位万元序号项目建筑工程费设备费安装费其它费用总计建筑工程设备其它小计涨价预备金建设期利息合计第十三章经济分析与评价经济评价原则及依据本项目经济评价参照国家计委，建设部„‟号文下发的建设项目经济评价方法与参数进行，按独立生产经营考虑，只进行经济评价。基础数据生产规模及产品方案本项目设计生产能力为万吨彩色钢板，以卷状交货，产品规格比例如下带厚合计产量万吨比率。评价期经济评价建设期取年，投产第年生产负荷为，其余各年达满负荷，计算期为年投资资金及资金筹措在十二章中进行了投资估算，静态投资为万元，加上涨价预备金和建设期利息，共为万元，其中万元为贷款，其余为自筹资金，贷款年利率取。流动资金分项估算见附表，正常年份为万元，以上合计，项目总投资为万元。销售收入为计算销售收入，对三种彩板做计算基投资给。排水生活及生产冲洗废水，经车间汇集总管后统排放，脱脂废水定期集中排放，处理后排入城市污水管道。通风系统由于涂料溶剂的挥发以及生产中产生的热量，生产车间必须采取有效的通风设施，另外彩板生产对环境空气中的清洁度有定的要求，所以通风和换气拟采用强制和自然通风相结合的方案。对于检验室，涂料搅拌室，涂料贮存室，涂机室，宜采用强制通风换气，对主跨车间房顶采用气廊通风或风球通风。电讯设施由于生产线较长，划分多个作业区段，还有相对分离的公用设施，在生产过程中随时需要直接传递信讯，以保证生产连续进行，因此需设臵扩音对讲系统。第八章环境保护污染源概况本生产工艺所产生的污染物主要有脱脂废液排放方式定期排放，约每月有次，每次立方米值油，碱性漂洗水，连续性排放吨小时。值。油固化炉内的溶剂废气三废处理措施废液及废水处碱性含油废水经过油分离器进行分离，再经综合处理，离子吸附，沉淀压滤澄清，使水质达到值，油以下排放。溶剂挥发废气使用管道抽出送给焚烧炉进行焚烧，方面处理了废气，另外余热回收利用。第九章安全消防及工业卫生安全及防护人身安全保护车间所有高层平台均设臵安全栏杆，转动部分设臵安全防护罩，车间划分安全通道，每台设备及全线生产线制定详细周密的安全操作规程。设备的安全保护对全线的冷却水系统安装低压和断水报警设施，防止断水引起设备事故。在生产运行中由于各种原因可能引起断带故障，此时会引起飞车和严重的设备事故，因而机组设计有断带自动保护功能。所有电气及设备都进行安全可靠的接地工业卫生车间设计良好的通风系统，强制换气系统，废气排放系统以保证车间的生产环境。化学辊涂，涂料辊涂，搅拌室，涂料贮存室设有强制排风系统，该作业区的操作人员应戴好防护手套，面罩以及其他防护设施。消防整个车间消防必须符合防火规范进行安装消防栓，重点区域特别是固体炉，涂机，涂料搅拌，涂料贮存等作业区段，设计完善消防设施。第十章劳动定员及人员培训劳动定员本项目属车间编制和管理，生产组织为四班三运转人员编制岗位每班人数合计备注车间主任包括付主任技术管理入口段工艺出口包括包装检验维修班长公用设施机动合计人员培训为使机组顺利投产，保证生产安全和产品质量，应组织全车间技术人员和生产操作工进行技术培训组织技术讲座，使车间全体员工和操作人员了解和熟悉彩板生产工艺理论和设备。在设备安装阶段，派遣有关技术人员和操作工人到外厂同类生产线实习培训。在设备制造安装调试过程，安排技术人准，综合市场年月份价格取销售价格元∕吨计，正常年份销售收入为万元。销售税金预测销售税金预测表单位万元项目基数税率金额增值税销售税额进项税额小计城建税教育附加税合计正常年份销售税金为万元。定员及工资总额全车间定员人，年人均工资按元计。年工资总额为元，附加取年人均元计，年计元。成本预测根据财务规定和生产工艺消耗，预测了各有关成本费用情况，均在后边附表中。财务分析财务盈利能力分析分别编制和定量分析了全部投资，自有资金现金流量表，结果表明，本项目的财务内部收益率高，投资回收期短。利润从损益表中可看出各年的利润情况，税后利润按提取公益金，按工资总额的提取奖福基金，其余为可分配利润。以后由折旧和摊销归还自筹资金。损益表见附表投资利润率投资利税率清偿能力分析编制了各年资金来源与运用表附表，资产负债表附表和借款偿还平衡表附表。分析表明，项目在投资的第年即全部还清各项贷款，资产负债表显示，项目在整个计算期内的财务收益较好。不确定性分析盈亏平衡分析本项目以产量和生产能力利用率表示的盈亏平衡点为可见项目易于实现保本。敏感性分析对固定资产，经上苗木在退耕还林工程中需求量也是很大，但又是很缺，所以育苗销售前景看好。据年月国家林业局上报国务院中国沙棘产业年到年发展规划，从现有万亩，发展到万亩，新增万亩，年增加万亩。按每亩株计算，年需苗亿株。我省十五期间，规划造林万亩，年均造林万亩，若按沙棘林计，年需苗亿株。但是，我省目前沙棘苗繁育每年只有万株。而且，绝大多数是当地品种。仅我省沙棘苗木缺口每年万株，优良品种苗木更趋紧缺。交城县每年造林万亩，造沙棘林万亩，按亩用苗株计算，年需苗木万株。本项目建成后年产沙棘苗万株，在本县便可售完。由于红枣市场需求逐年增加，红枣苗木市场也十分看好。目前，我省不少山区发挥本地资源优势，大力发展红枣生产，仅吕梁地区九五期末就要新增骏枣万亩，梨枣万亩，加上运城临汾市汾河沿岸枣树快速发展，骏枣梨苗木需求量在万株以上。本项目年生产骏枣组培苗多万株，销售不成问题。目前存在主要问题建设单位经营情况良好，具有定知名度，苗木销路好，急需引进优良品种，扩大生产规模。基本建设投资不足，设备落后。第五章产品方案及生产流程产品方案根据全县退耕还林等工程需要及苗木品种开发最新动态，确定如下产品方案。美国扁桃大杏仁美国扁桃，又名美国大杏仁属蔷薇科，李亚科，扁桃属，是仁用树种。扁桃抗寒耐寒，对土壤要求不严，适应性强，是生态林建设优选员和工人参加，以便他们熟悉本生产线设备，并掌握有关设备的性能，学习维护技术。在设备调试中要求操作人员在调试人员的指导下，掌握操作技能，生产工艺规范，安全规程投产前全体操作人员再次进行培训，组织考核，合格者才可上岗。第十章工程进度该项目建设期为个，具体安排见下表月份项目备注设计施工设计基础施工设备制造安装冷调试热调试及生产第十二章工程投资估算及资金筹措编制依据及说明编制依据西安地区能源动力的有关费用单价冶金建设工程预算定额冶金建筑安装材料预算价格非标设备依据市场及制造厂询价几点说明本工程投资估算，征用土地费用计入。生产线公用设施考虑电力设备及蒸汽，水气的设备及施工。设备的运杂费计入设备费中，安装材料费计入安装工程费中。其他费用估算根据国家建委颁发的费用化分原则，参照冶金部有关指标结合工程实际确定如下人员培训费元∕人办公及生活用具购臵费元∕人联合试车费设备费关于投资调节税鉴于本项目属钢材深加工，节材节能产品，属国家扶持发展的产品，符合国家产业政策，免收投资调节税。投资估算组成投资估算共分四部分土建工程投资估算见表设备及安装工程投资估算见表其他费用估算见表工程总投资估算见表表建筑工程投资估算单位万元序号工程项目单位数量单价总估价厂房平方米基础征地合计表设备及安装工程投资估算单位万元序设备名称设备费安装费合计号非标设备固化炉两台传动及自动化钢结构架其他设备合计表其他费用估算表单位万元序号项目名称标准费用备注人员培训费元∕人建设单位管理费办公及生活器具购臵费元∕人工器具购臵费联合试车费设备费设计及服务费不可预测费合计表工程总投资估算表单位万元序号项目建筑工程费设备费安装费其它费用总计建筑工程设备其它小计涨价预备金建设期利息合计第十三章经济分析与评价经济评价原则及依据本项目经济评价参照国家计委，建设部„‟号文下发的建设项目经济评价方法与参数进行，按独立生产经营考虑，只进行经济评价。基础数据生产规模及产品方案本项目设计生产能力为万吨彩色钢板，以卷状交货，产品规格比例如下带厚合计产量万吨比率。评价期经济评价建设期取年，投产第年生产负荷为，其余各年达满负荷，计算期为年投资资金及资金筹措在十二章中进行了投资估算，静态投资为万元，加上涨价预备金和建设期利息，共为万元，其中万元为贷款，其余为自筹资金，贷款年利率取。流动资金分项估算见附表，正常年份为万元，以上合计，项目总投资为万元。销售收入为计算销售收入，对三种彩板做计算基