控制室电缆夹层仓库综合办公楼以及其它辅助生产设置等处，根据具体情况设置烟感探头温触探头手动报警按钮和警铃等。火灾报警系统带有联动控制输出，可以做到联动控制相应的消防设施。主要防火措施润滑油系统设计将油管道远离高温管道和电源，主油箱设置事故排油管，主厂房外设置事故排油箱，旦发生着火事故，将油系统的油迅速安全地排往事故油箱，以免事故扩大。油罐油罐的设置应满足防火间距，主要通过室外消防栓进行消防。垃圾贮坑现阶段的垃圾自燃的可能性较小，但随着生活水平的提高，垃圾热值也随之升高。自燃的可能性也随之增大。着火后，般喷淋装置难以发挥作用，所以在垃圾贮仓特定部位需设置消防用的喷水枪。由操作人员在吊车控制室手动控制喷水枪进行灭火。电器设施设计采用无油型干式变压器，具有阻燃和自熄的特性。电缆选用阻燃电缆，电气设施与电缆夹层设置自动检测和报警装置。第章管理机构和劳动定员组织机构按照国家的有关法律规定，实行股份制项目法人负责制，负责焚烧发电厂的项目策划资金筹措组织建设生产经营债务偿还和资产的保值增值。公司为独立的法人机构。公司组建董事会监事会，董事会任命总经理，并通过公司设置各职能部门全面负责项目的建设生产经营和管理工作。管理机构设置的原则为机构合理人员精炼方便生产利于管理。工作制度和劳动定员按照有关企业劳动定员定额标准的有关规定，本垃圾焚烧发电厂为连续工作制，连续生产岗位按五班制配备三班制操作。职工定员为人，其中生产人员为人，管理人员人，维修人员人。本焚烧发电厂内服务和后勤人员将从外面招聘，不设专门的定员。详见表表生产人员编制览表岗位名称班二班三班倒班合计车间主任吊车司机中央控制室汽轮发电区焚烧炉区出灰渣系统电气运行给排水和水处理地磅房合计,未指定书签。表管理人员编制览表岗位名称人数厂长副厂长总工程师焚烧工艺工程师汽机工程师化学工程师电气工程师仪表工程师环保及化验员财务安全员机动科厂办司机合计,未指定书签。表维修人员编制览表岗位名称人数电气维修机修仪修合计,未指定书签。人员组成和培训人员组成为使本项目能够顺利建成投产，正常运行，企业员工的素质包括文化水平技术熟练程度工作责任心劳动纪律等起关键性作用。因此员工的招聘与培训十分重要。各职能管理部门的人员，必须对垃圾焚烧发电生产情况有定的了解，并有较高的文化素质管理才能和组织能力，可通过国家有关部门的选调，也可通过人才市场招聘。各专业工程技术人员必须相关专业毕业，具有本科以上学历或中级以上技术职称，工作能力强，有开拓创新精神。可通过人才市场或直接从高等院校择优录取。本工程采用先进技术，自动化水平高，要求生产人员具有高中以上文化程度，有较强的知识接受能力，入场前须经过相应的考试和严格的挑选。人员培训在本焚烧发电厂投产前，先选派部分管理人员和操作人员，到国内已建成的类似垃圾焚烧发电厂进行实地培训个月，以掌握生产管理和岗位实践操作技术，积累定的经验。并由设备提供方组织有经验的专家到现场讲课，实地指导设备安装调试和操作，进行现场培训。操作人员上岗前，应通过安全教育操作规程生产前后环节的协作联系和事故处理等各项考试，合格者方可上岗。同时建议企业对职工应有试用期，对管理及生产人员在试用期内不能胜任者，予以辞退，保证企业投产后高效率正常运营。第章工程实施与进度安排项目实施工程实行业主负责制。由业主委托设计，筹措建设资金，组织项目的招投标工作，执行国内合同法有关要求，并组织施工及生产。进度安排本工程工期预计个月。具体的实施进度安排如表表工程实施进度表准备工作可行性研究环境评估工程招标设备洽谈定货勘探工程建设施工图设计定货及施工准备土建设施施工设备安装系统调试工程竣工验收稳定性运行完工验收第章投资估算编制范围及依据编制范围包括垃圾焚烧发电厂工程所必需的主要建设项目和生产生活附属设施工程的总费用。各项取费参照国内同类工程技术经济指标本院有关技术经济指标以及的有关费率。编制说明建筑工程根据建筑工程估算指标以及同类相似工程的指标估算，价格水平为年月价格水平。安装工程费根据设备类型并参照同类相似工程的指标分别计算设备价格采用市场现价，已含设备运杂费根据国家价格指数，不计涨价预备费，基本预备费按计算。流动资金采用详细估算法，铺底流动资金为流动资金的。本工程是城市生活垃圾焚烧工程，可研阶段。生产规模日处理生活垃圾吨采用焚烧炉，汽轮发电机组。工程主要内容主厂房包括垃圾卸料区垃圾贮存区垃圾焚烧区烟气净化区发电系统区等磅站油罐区及综合楼等辅助工程供排水工程水处理系统废水处理系统总图运输绿化及等公用工程等。投资估算项目总投资万元，其中政府投资万元，企业投资万元。政府投资部分新都投资有限公司代表政府负责本工程的进厂道路征地拆迁费给水线路输电线路场地平整施工临时用水用电建设等。其组成如下进厂道路从厂外公路接入垃圾焚烧发电厂段，总长约，宽度，主车道，路肩两侧各，道路侧设排水沟，工程包括道路工程路灯绿化给水工程自来水括设计费等。合计金额万元。具体测算如下道路工程道路总长，宽度，主车道，路肩两侧各，预计金额万元。路灯挖土方电缆护管手孔井路灯控制箱等投资万元中灯杆路灯控制箱路灯箱式变压器等投资万元。合计共需万元。绿化两侧种植行路树，共需约万元。给水工程自来水沿建厂道路建设自来水输水线路，合计概算万元。设计费设计费预计金额万元。二征地拆迁费本工程征地范围包括垃圾焚烧发电厂用地边坡代征地进厂道路用地渗沥液处理系统用地等，此部分不包含输水输电转运站系统征地。其中焚烧厂占地规模亩，按照市县征地拆迁的规定，该部分土地征用费为万元亩，征地金额为万元，拆迁费用为万元，合计万元。三给水线路水库水长度约，给水管径，此外建设座加压泵房以及检查井若干，经预测，投资金额约万元。四输电线路采用双回路上网，输电距离约，包括接入费设计费征地费等造价约万元。五场地平整按照招标需要，政府将焚烧厂内土地整平至建设方指定的标高，考虑护坡工程，合计投资万元。六施工临时用水用电厂外施工临时用水建设投资万元，临时用电建设投资约万元，合计万元。政府投资部分合计为万元，政府投资部分资金来源计划部分利用省内专项资金和国债，其余自筹。详见表。序号内容费用万元进厂道路征地拆迁费给水线路输电线路场地整平和护坡施工临时用水用电合计建设工程,未指定书签。企业投资企业总投资由固定资产投资建设期借款利息和铺底流动资金组成，共计万元，其中固定资产投资万元铺底流动资金万元建设期借款利息为万元。工程估算详表见附表。第章经济分析概述项目概况本工程主要处理市生活垃圾，日处理生活垃圾吨。编制依据根据国家发改委建设部颁布的建设项目评价方法与参数第三版中的原则和规定，结合现行财税制度及有关规定本行业特点及有关优惠政策，按照投资估算额度，进行本项目的经济评价。本工程厂外工程由政府配套完成，本工程仅对企业投资部分进行分析。主要技术经济指标垃圾处理规模生活垃圾正常年处理量万吨劳动定员人工程总投资万元单位经营成本元吨财务评价指标所得税后财务内部收益率所得税前财务内部收益率所得税后投资回收期为年含建设期所得税前投资回收期为年年含建设期财务评价基础数据项目财务评价计算期按实施进度计划，项目建设期为年。根据行业和本项目的实际情况，本项目财务分析计算按年计。运行负荷本工程预计在年下半年投入运行，按照的收集范围和垃圾产生量，在运行初期，进入焚烧厂垃圾量无法达到，因此运行负荷较低，根据计算，年以前运行负荷分别见表，年以后运行负荷按照进行计算。表逐年垃圾产生量统计表年份日产垃圾量年产垃圾量万年设计处理能力万年运行负荷备注按半年计项目总投资项目总投资由固定资产投资建设期借款利息和铺底流动资金组成，共计万元，其中固定资产投资万元铺底流动资金万元建设期借款利息为万元。资金来源及使用计划自有建设资金万元利用银行中长期贷款万元。流动资金按扩大指标估算方法，参照同类建设项目，流动资金约占项目年经营成本的，按两个月的经营成本计列，约为万元，其中用自有资金解决，采用银行贷款。项目总投资使用计划与资金筹措表见附表。固定资产无形资产和其他资产的形成固定资产原值由工程费用包括建筑工程费用安装工程费用和设备工器具购置费用工程其他费用中除生产职工培训费外的全部费用预备费以及建设期利息组成。工程其他费用中生产职工培训费计入无形和其他资产。生产成本可变成本计算燃料费，每年耗柴油汽油千升年，按元千升计，共计万元年。水电费年用水量万吨，水价按元吨计，共计需水费万元年。材料费，材料费包括石灰活性炭等，全年所需材料费共计万元。表原材料消耗表序号内容年消耗量单位单价总价吨吨石灰吨活性炭吨水泥吨渗沥液药剂吨原材料合计可变成本万元年固定成本计算固定资产折旧和无形递延资产摊销计算项目采用直线法折旧，房屋及建筑物平均折旧年限为年，不留残值。机械设备平均折旧年限为年，不留残值。其它费用预备费等按年摊销，固定资产折旧费估算表详见附表。递延资产开办费等按年摊销，无形资产和其他资产摊销估算表详见附表。维修费按固定资产原值的计算，平均为万元年。人工费，定员人，人均工资和福利按元人年计，共计万元年。其他费用按不包含其他费用的经营成本的计取。财务费用为生产期需支付的长期贷款利息及流动资金贷款利息之和。固定成本平均万元年总成本年平均总成本万元运营期内年均单位处理总成本元吨。经营成本经营成本指项目总成本扣除固定资产折旧费无形及其他资产摊销费和财务支出后的全部费用。本项目