（终稿）奶源基地及乳品加工无菌包装生产线配套设施新建项目可行性投资论证建议报告.doc（OK版）

县境内还有贵州草业研究所和贵州省牧草种籽繁殖场作技术依托。

区位好交通便利，有利于产品运输至各大中小城市。

气候条件好，资源丰富，具有得天独厚草地资源，有利于生产无公害草地鲜奶乳品青贮窖个元万元水电安装个万元个万元兽医室器械个元个万元奶牛引种头万元头万元奶牛保险头元头万元奶牛引种应激反应处理头元头万元其它万元乳品加工配套设备建设纸合层换式无菌包装机规格包，台万元台万元合计表固定资产投资估算表万元资金来源及筹措招商引资万元表二投资来源与支出估算表资金使用和管理项目总投资万元，用于奶源基地建设万元其中草地建植万元，集中饲养小区建设万元，奶牛引种资金万元，奶牛保险费万元，奶牛引种应激反应处理万元，乳品加工配套无菌包装机械设备万元。

第八章效益分析依据根据独山牛奶生产情况核算，以我县目前奶牛生产水平和乳产品开发为依据，根据奶源基地建设生产能力测算可行性报告表三，按奶牛年均产奶量公斤头，公司对农户回收鲜奶价格元，加工量年日处理吨，年日处理吨，年日处理吨，年日处理吨，乳品加工厂鲜奶加工损耗，加工后市场批销，管理人员人，共计人。

七环境保护生态环境影响评价，主要污染源污染物奶源基地主要污染源是饲养奶牛所产生粪尿，放牧奶牛粪尿直接施播在草地之中，是饲草生长所需肥力来源，集中饲养奶牛粪粪便通过发酵处理，直接放播于种植牧草饲料地，促进牧草生长。

加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械废水。

对策和措施奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池，沼液是牧草生长所需有机肥料，用于草地建植和饲料种植，补充牧草所需养份，有利于建设有机生态农业。

乳品加工厂排放污水采取建设污水处理池办法处理，即采用厌氧耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国家污水综合排放标准二级排放标准。

八投资及资金回收可行性分析乳品加工配套设备建设纸合层换式无菌包装机规格包，台万元台万元土地租赁元亩亩年元厂房建设元万资金来源及筹措股东出资额万董事长万总经理万其他各部门经理万招商引资万庆西公路相连，直通哈尔滨市大庆市齐齐哈尔市，公路纵横，四通八达。

便于奶源输入及产品向外输出。

二优势分析目前国内乳业市场动荡，牛奶质量安全问题已经成为人们最为关心个环节。

我们是在牛奶品质提升基础上，将安全饮用放在首位，坚决严格检测奶源及监控生产线流程，做到优质奶，放心奶。

绿色牧场基地技术支撑体系较健全，有坚实技术基础和适宜环境，可以保证奶源质优且充足。

区位好交通便利，有利于产品运输至各大中小城市。

气候条件好，资源丰富，具有得天独厚草地资源，有利于生产无公害草地鲜奶乳品条件。

公司产品加工厂可以处理日处理吨鲜奶生产线。

三劣势分析及解决方案随着奶牛生产发展，乳品加工厂生产液态奶产品，些因以利益为中心企业，人为添加有害物质，严重危害人民健康。

解决方案自创品牌提升竞争力，以安全为主线，营养强化为根本，打造国内乳制品行业质量过硬特色企业。

奶牛生产投资大购买每头奶牛需万元以上资金，奶户无力目实施，可增强我乳业公司竞争力，使公司成为实施农业产业结构调整龙头企业，乳品加工厂建设可带动奶源基地建设多户农户，多人就业，户年均实现纯收入元左右，人均元，同时乳品加工厂通过开发和销售，拉动运输业和服务业发展，可招收部分社会青年就业，达产后，为国家年创利税万元。

生态效益分析项目实施，通过人工草地建植，退耕还草使水土得到保持和恢复生态植被，形成草地畜牧业生态体系，在保证生态条件下，发展畜牧业，符合生态环境保护要求。

风险分析奶牛生产主要是奶源基地建设，乳品开发和市场销售体系建设，通过加强乳品多元化开发，延长液态奶品保质期，使产品销售面扩大，有利于市场销售网络延伸，在奶源基地建设中，严把技术防疫关，实施奶牛养殖死亡保险，降低了疫病死亡风险，在生产中按绿色食品要求生产，以草地纯牛奶特色增加产品市场竞争力，最大限度减少生产加工所要发生风险。

表固定资产投资估算表单位万元序号工程及费用名称投养小区建设万元，奶牛引种资金万元，奶牛保险费万元，奶牛引种应激反应处理万元，乳品加工配套无菌包装机料，用于草地建植和饲料种植，补充牧草所需养份，有利于建设有机生态农业。

乳品加工厂排放污水采取建设污水处理池办法处理，即采用厌氧耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国家污水综合排放标准二级排放标准。

第七章投资估算及资金筹措投资估算依据奶源基地建设根据草地建植小区建设和奶牛引种所需经费预算。

乳品加工厂配套无菌包装生产线，由上海瑞丹轻工机械有限公司提供价格核算。

估算奶源基地建设预算户，月月完成多年生刈割草地建设和青贮玉米种植，月完成集中饲养小区基础设施建设，月完成高产人工草，财务净现值万元。

当收入变，成本上升时，财务内部收益率为，财务净现值为万元。

见可行性报告表九社会效益分析奶源基地建设和乳品加工机械配套设施建设项目实施，可增强我县乳业公司竞争力，使乳业公司成为我县实施农业产业结构调整龙头企业，乳品加工厂建设可带动奶源基地建设多户农户，多人就业，户年均实现纯收入元左右，人均元，同时乳品加工厂通过开发和销售，拉动运输业和服务业发展，可招收部分社会青年就业，达产后，为国设集中兴建饲养圈舍配套青贮窖挤奶器消毒室，兽医室授精工作室。

建植人工草地和饲料轮作草地亩其中田土轮作亩饲料轮作亩高产刈割草地亩青贮玉米地亩项目实施进度奶源基地建设当年月完成选点定，加工量年日处理吨，年日处理吨，年日处理吨，年日处理吨，乳品加工厂鲜奶加工损耗，加工后市场批销售元，进行效益分析。

乳产品成本分析见可行性报告表四表五。

经济效益分析财务分析财务内部收益率奶源基地建设为，乳品加工厂，高于机会成本。

投入产出比奶源基地，乳品加工厂。

财务净现值项目达设计规模后财务净现值分别为奶源基地万元，乳品加工厂万元。

投资回收期奶源基地年，乳品加工厂年。

贷款偿还任心强干部到服务中心，实行包片包户为群众提供技术服务。

④搞好农户技术培训。

在项目区建设人工冷冻输配点，及时对发情奶牛进行配种。

引进奶牛挤奶设备，统对奶牛进行挤奶。

建设任务和建设内容乳品加工厂增奶牛保险头元头万元奶牛引种应激反应处理头元头万元其它万元乳品加工配套设备建设纸合层换式无菌包装机规格包，台万元台万元合计表固定资产投资估算表万元资金来源及筹措招商引资万元表二投资来源与支出估算表资金使用和管理项目总投资万元，用于奶源基地建设万元其中草地建植万元，集中饲养小区建设万元，奶牛引种资金万元，奶牛保险费万元，奶牛引种应激反应处理万元，乳品加工配套无菌包装机