（可行分析）防沙治沙项目立项申报建议报告（立项备案资料）

年平均气温。

山茶油拥有众多独特保健功能，在我国直以来作为皇家贡品被广泛使用。

在我国著名医学著作本草纲目农息居饮食谱中国中医药大辞典等中，都分别记载了茶油具有助消化养颜明目清热润肺解毒止痛等功效。

在中国药典年版中，将山茶油列为药用油脂，除了可预防和治疗高血压心血管系统疾病外，还具有清热化湿等功效。

近年来，随着经济发展和生活水平提高，人民群众对健康优质植物油需求与日俱增。

山茶油具有与橄榄油相似性能和特质，但价格仅为橄榄油二分之。

凭借这低价高质优势，山茶油已很快在我国形成消费新时尚，消费需求量越来越大，市场价格不断走高。

目前，我国山茶油年产量约万吨左右，年人均占有量约公斤，占食用油消费量左右，市场前景十分广阔。

为此，我国高度重视山茶油产业发展。

年月日，在北京召开中国油茶产业发展战略研讨会上，来自科技部顾问专家组国家食物与营养专家咨询委员会两院院士以及中央农植物油年产量和进口量情况年年年年年多个，吨以上企业多个，主要分布在长三角珠三角和环渤海地区。

年总产量约万吨左右。

与消费需求相比，国内食用植物油产需缺口较大，直需要进口来满足国内需求。

年全国进口油料万吨，加上进口食用植物油，合计万吨，占国内总需求量以上。

年，我国食用植物油进口主要来自马来西亚和印度尼西亚，占使用植物油总进口量，其次是来自南美，占总进口量。

国内食用植物油以上市场份额为金龙鱼福临门鲁花三大品牌所占有。

分析我国食用植物油市场前景，我国是个文明古国，对饮食文化尤其考究，特别是食补历来为国人所青睐，随着国民经济飞速发展，人民生活水平大幅度提高，我国食用植物油消费需求必将继续保持快速增长，并将对食用油品质要求全面提升，逐步由安全卫生向健康营养方向过渡和发展，品种需求日趋多样化细分化高档化。

加之我国市场经济制度建立和完善，粮油市场逐步开放，食用油行业发展呈现出上产业化发展道路，以信息化促进山茶油产业化发展。

预计到年，我国山茶油产业将成为个科技含量高经济效益好资源消耗低环境污染少人才资源优势得到充分发挥新型产业，必将在世界上引起更多关注和重视，有望与橄榄油并驾齐驱于世界高端油脂之列。

项目技术基础成果来源及产权情况本项目主要采用山茶油精炼喷雾脱臭技术，降低苯丙芘含量种致癌物质，制得安全卫生食用山茶油，应用分子蒸馏活性吸附技术和常规过滤等技术以及炼油锅脱色锅喷雾脱臭锅脂肪酸冷却回收器脱臭油冷冻锅过滤器等设备组成生产线，实现山茶油喷雾脱臭精炼。

项目核心技术成果包括发明专利山茶油喷雾脱臭精炼加工工艺受理号实用新型专利油脂喷雾脱臭锅专利号气动快开式油脂浸出罐专利号，以上三个专利是龙游县金勺食品有限公司所有，金华祝裕隆食品有限公司无偿接受其转让使用权。

已完成研究开发工作本项目承办单位精品园所在金华市婺城区，位于浙江省中部，是浙江中部中心城市和交通枢纽。

高等级公路交通四通八达铁路交设计划管理，坚持统安排计划，分布实施。

按照总体计完成山茶油精炼生产线，生产能力为吨天，可达到工业化生产和推广应用水平，食品安全关键指标苯丙芘含量种致癌物﹤，产品品质良好，特别是欧盟对精制油指标修订对苯并芘含量种致癌物有严格限制，采用该技术装备能有效降低苯丙芘含量。

项目法人基本情况项目法人概况金华市祝裕隆食品有限公司位于金华市婺城区塔石乡塔石村，创建于年，注册资本万元人民币，是家集培育改良油茶，研究并生产营销油茶制品综合性高科技企业。

法定代表人，陆昌豪。

公司目前投资多万拥有了万亩有机油茶种植基地，拥有平方米厂房，条吨日茶籽预榨吨日茶饼浸出加工吨日油脂精炼生产线。

日均产山茶油吨。

并拥有多平方米贮存仓库和平方米办公楼，设有质量控制中心检验中心科研开发中心等部门。

公司设有规范质量管理机构负责产品生产全过程质量监控，检验中心负责对产品原料包装中间产品和成品检验。

公司拥有较强科研技术力量，与金华东方红林场有密切联系，接受技术指导，拥有专业技术人员名，其中高级职称名。

生产员工名，管理人员人。

公司创办也受到婺城区政府和金华市政府大力扶持，公司生产基地和山茶油品质得到领导和专家高度评价。

公司股东情况金华祝裕隆食品有限公司由陆昌豪和褚笑芳位自然人出资组建而成，出资情况和出资比例详见下表。

表企业股东情况股东名称出资额股份比例陆昌豪万褚笑芳万合计万项目负责人介绍本项目负责人陆昌豪，男，大学本科学历，中级技师，现任金华祝裕隆食品有限公司董事长，直从事医药保健工作，对于现代心脑血管疾病预防有多年研究，多次在老年大学授课，对慢性疾病预后控制和食疗有独特见解，尤其对茶油制品研究和探讨为业内所认可。

项目建设方案项目产能规模建设规模油茶种植基地拟承包油茶生产基地万亩，形成年均生产茶籽果仁万吨。

山茶中华人民共和国农业机械化促进法中华人民共和国农民专业合作社法中华人民共和国渔业法实现生产总值亿元其中农业总产值亿元，人均生产总值元完成财政总收入亿元全区限额以上固定资产投资亿元社会消费品零售总额亿元农民人均纯收入元城镇居民人均可支配收入元人均消费性支出元。

土地总面积平方公里，人口万人。

婺城区特产丰富，林业产业化成效显著，金华佛手金华茶花金华桂花在海内外都享有盛誉。

二项目所在金华市花卉产业生产情况花卉产业现状金华市是全省六大花卉苗木主产区之，资料金华城市总体规划婺城区国民经济和社会发展十五规划纲要婺城区土地利用总体规划婺城区生态县建设规划婺城区公路水路交通建设规划婺城区林地保护利用规划三建设范围与期限金华市省级山茶花精品园位于金华市婺城区竹马乡国家级山茶种质资源库及周边茶花基地，精品园面积亩。

规划基准年年。

规划期限年年。

第二章精品园基本情况基础情况区位交通金华市省级山茶花精品园所在金华市婺城区，位于浙江省中部，是浙江中部中心城市和交通枢纽。

高等级公路交通四通八达铁路交通发达，有金温铁路浙赣铁路金千铁路，具有明显区位优势和便捷交通条件。

本项目建成后，区位交通极有利于参观培训技术展示和市场营销。

二自然条件项目所在地气候具有典型亚热带季风气候特征，设计算及资金筹措表四项目规划和投资总额序号项目内容单位数量备注年生产规模台型单多晶硅层压机台型非晶硅层压机台二劳动定员人，其中生产工人人辅助工人人管理人员人三总投资万元固定资产投资万元购置生产设备万元，购置办公设备万元房屋建筑万元配电系统万元其它投资万元购置土地万元接水接暖修路绿化万元建设期利息万元铺底流动资金万元本项目总投资额为，万元，其中固定资产投资为，万元，铺底流动资金为，万元。

资金筹措企业股东自筹，万元，占总投资，申请银行贷款，万元。

在项目实施过程中，按时间进度安排，合理使用资金。

先使用企业自筹部分，自筹资金使用完毕，再使用银行借款部分。

十项目建设实施计划表五项目进度安排项目建设起止年限年月至年月项目内容科研办公宿舍食堂厂房仓库基础设施设备购入及安装修路绿化十经济效益分析生产用原材料表六层压机材料消耗材料名称单价万元数量总价万元型号厂家电控系统套北京高威科电气有限公司施耐德电气北京分公司北京众恒工控有限公司普通钢材吨年鞍钢，首钢机械传动件套秦皇岛祥龙机械厂秦皇岛铸愿新科机械厂长白机械厂电动机减速机台江苏泰豪减速机厂北京佳朋电气有限公司标准件套秦皇岛文成工贸有限公司液压系统套秦皇岛群智液压有限公司加热载体阜新瀚特尔热工制造有限公司加热系统套阜新宏达热工有限公司橡胶件套陕西华瑞橡胶厂江阴科强橡胶有限公司其他费用套市内合计万元财务效益编制依据为参考年国家政策和企业基本情况增值税为营业收入。

城建税为增值税额。

教育费附加为增值税额。

地方教育费附加为增值税额。

企业所得税为利润总额。

年平均人员工资万元。

固定资产房屋建筑折旧年限为年，净残值率为。

固定资产机械设备折旧年限为年，净残值率为。

固定资产运输设备折旧年限为年，净残值率为。

固定资产办公设备折旧年限为年，无残值。

土地使用权年。

表七各项经济指标序号项目金额数量备注全年工业总产值万元，含税营业收入万元，主营业务税金及附加万元总成本万元，生产成本万元，外购原辅材料万元，水万元电万元工人薪酬万元，固定资产折旧万元营业费用万元，管理费用万元，财务费用万元，年利润总额万元，上缴所得税万元，净利润万元，上缴增值税万元，上缴税金合计万元，投资净利润率股本金净利润率投资回收期年项目投资现金流量表序号项目目合计计算期现金流入营业收入回收固定资产余额回收流动资金现金流出项目建设支出流动资金经营成本营业税及附加企业所得税净现金流量累计现金流量借款还本付息计划表序号项目合计计算期„„期初余额还本付息还本付息期末余额年销售收入，万元年生产成本，万元，占销售收入年原材料成本，万元，占总成本销售利润率投资净利润率为。

投资利税率项目投资财务内部收益率为项目财务净现值万元。

投资回收期项目投资回收期为年含建设期年。

贷款偿还期年含建设期年。

盈亏平衡分析此项目建成投产后，年固定费用万元，每台变动成本万元，产品销售单价万元，按盈亏平衡点固定费用产品销售单价单位产品变动成本计算，盈亏平衡点为台。

即全年只要生产台就可保本。

所以该项目盈利能力很强。

敏感性分析加上地处金衢盆地，又有明显盆地气候特征，春天回温早，冬日北风少，夏日台风影响小，四季分明，光照充足。

年平均气温。

山茶油拥有众多独特保健功能，在我国直以来作为皇家贡品被广泛使用。

在我国著名医学著作本草纲目农息居饮食谱中国中医药大辞典等中，都分别记载了茶油具有助消化养颜明目清热润肺解毒止痛等功效。

在中国药典年版中，将山茶油列为药用油脂，除了可预防和治疗高血压心血管系统疾病外，还具有清热化湿等功效。

近年来，随着经济发展和生活水平提高，人民群众对健康优质植物油需求与日俱增。

山茶油具有与橄榄油相似性能和特质，但价格仅为橄榄油二分之。

凭借这低价高质优势，山茶油已很快在我国形成消费新时尚，消费需求量越来越大，市场价格不断走高。

目前，我国山茶油年产量约万吨左右，年人均占有量约公斤，占食用油消费量左右，市场前景十分广阔。

为此，我国高度重视山茶油产业发展。

年月日，在北京召开中国油茶产业发展战略研讨会上，来自科技部顾问专家组国家食物与营养专家咨询委员会两院院士以及中央农植物油年产量和进口量情况年年年年年多个，吨以上企业多个，主要分布在长三角珠三角和环渤海地区。

年总产量约万吨左右。

与消费需求相比，国内食用植物油产需缺口较大，直需要进口来满足国内需求。

年全国进口油料万吨，加上进口食用植物油，合计万吨，占国内总需求量以上。

年，我国食用植物油进口主要来自马来西亚和印度尼西亚，占使用植物油总进口量，其次是来自南美，占总进口量。

国内食用植物油以上市场份额为金龙鱼福临门鲁花三大品牌所占有。

分析我国食用植物油市场前景，我国是个文明古国，对饮食文化尤其考究，特别是食补历来为国人所青睐，随着国民经济飞速发展，人民生活水平大幅度提高，我国食用植物油消费需求必将继续保持快速增长，并将对食用油品质要求全面提升，逐步由安全卫生向健康营养方向过渡和发展，品种需求日趋多样化细分化高档化。

加之我国市场经济制度建立和完善，粮油市场逐步开放，食用油行业发展呈现出上产业化发展道路，以信息化促进山茶油产业化发展。

预计到年，我国山茶油产业将成为个科技含量高经济效益好资源消耗低环境污染少人才资源优势得到充分发挥新型产业，必将在世界上引起更多关注和重视，有望与橄榄油并驾齐驱于世界高端油脂之列。

项目技术基础成果来源及产权情况本项目主要采用山茶油精炼喷雾脱臭技术，降低苯丙芘含量种致癌物质，制得安全卫生食用山茶油，应用分子蒸馏活性吸附技术和常规过滤等技术以及炼油锅脱色锅喷雾脱臭锅脂肪酸冷却回收器脱臭油冷冻锅过滤器等设备组成生产线，实现山茶油喷雾脱臭精炼。

项目核心技术成果包括发明专利山茶油喷雾脱臭精炼加工工艺受理号实用新型专利油脂喷雾脱臭锅专利号气动快开式油脂浸出罐专利号，以上三个专利是龙游县金勺食品有限公司所有，金华祝裕隆食品有限公司无偿接受其转让使用权。

已完成研究开发工作本项目承办单位精品园所在金华市婺城区，位于浙江省中部，是浙江中部中心城市和交通枢纽。

高等级公路交通四通八达铁路交设计划管理，坚持统安排计划，分布实施。

按照总体