（终稿）广乐县老年公寓新建项目可行性投资论证建议报告.doc（OK版）

分析原则在拟定原料供应区范围内，立足现有可利用林木资源，其中广丰做为项目原料首选区依据项目所需原料品种规格分析拟供应区木材供需能力。

项目所需原料以泡桐为主，少量阔叶树，对原料大小规格没有严格要求所有木材采伐与收购均纳入森林采伐限额管理，在十五森林采伐限额控制范围内，进行原料供应量分析木材年消耗量控制在年生长总量内原料收购必须符合有关林业政策。

森林采伐限额根据江西省林业厅关于加强全省十五期间年森林采伐限额管理意见下达年森林采伐限额计划，原料供应区广丰县年采伐限额万，其中商品材采伐量万，出材量万非商品材采伐量万，毛竹万株。

原料供应能力分析项目所需原料主要为泡桐，其次为少量阔叶树。

据原料供应区林业产业发展实际分析，项目原料来源途径主要包括三种是来源于原料供应区范围内四旁树采伐材，主要为泡桐，约立方米二是来源于原料供应区范围内商品材，主要为支架用硬阔叶树，约立方米三是来源于企业通过市场购买获取木材，主要从福建省陕西省河南省等地购进，主要为支架用硬阔叶树约立方米，由于需求量小又自外省购进，因此本报告未对其来源进行可行性分析。

广丰县木材供应量据调查统计，广丰县现有木竹材加工企业家，年消耗木材万，考虑到部分小型加工企业难以统计，按其木材加工能力占已登记企业加工能力进行计算，广丰县每年加工木材总量为万。

广丰县商品材年限额为万，出材量万，毛竹万根。

在满足现有木材加工企业加工能力同时，还可向社会提供约万木材。

本项目规划消耗木材，需本县提供木材约立方米，外省购进约立方米。

本县提供木材中，泡桐约立方米，主要为四旁树支架用硬阔叶树约立方米。

拟定原料供应区广丰县有能力供应本项目所需木材。

原料持续供给能力原料供应区森林资源丰富，立地条件较好，但由于森林经营水平较粗放，林地产出率不高。

据测算，区域乔木林单位面积蓄积量为，仅为全国森林单位面积蓄积量平均水平。

目前为改善林分结构，提高林分单位面积蓄积，国家正在着手编制全国森林经营纲要，拟加大森林经营项目资金投入，在良好林业发展环境下，随着森林经营水平提高，原料供应区森林质量必将大幅提高。

以全国林分单位面积平均蓄积计算，原料供应区森林总蓄积至少可提高，年生长量也将大幅提高，从而区域内年采伐限额量也可随之提高。

为确保琴筝有限公司健康可持续发展，琴筝有限公司建设原料林基地亩。

以年为轮伐周期，更新造林后，通过集约经营，每亩采伐量将达到以上，因此，预计基地达产后，每年基地合理采伐量将达。

综上所述，广丰县可提供琴筝有限公司琴筝有限公司加工制造琴筝及其配件所需木材立方米，且基地投产后，按现有规模，公司自有基地木材自用有余。

原料需求状况根据项目建设内容与发展规模，项目原料需求为，其中泡桐需求量约为，阔叶树。

根据企业发展规划及工艺，主料主要用做制作琴筝，阔叶树主要用做制作琴筝支架，利用率均及高，项目木材综合利用率可达以上。

原料供需分析结论项目所需原料为，其中泡桐需求量可为随着老年人生活改善，老年人健康状况大为提高，如果建有所老年公寓，能够提供舒适生活环境和和目建设指导思想替当地儿女尽孝心，为社会家庭解忧愁老人至上服务至上诚信至上让入住老人满意让家属子女放心④让老人宾至如归，感受家庭温暖，尽享天伦之乐。

第二节编制依据中华人民共和国土地管理法城控制性详细规划老年公寓设计方案国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化意见通知国办发号西部地区十五养老福利服务设施建设研究民政部政策研究址地形为坡地，场地内及周围不存在溶洞活动断层塌陷滑坡等不良地质现象，区域地质稳定，地基持力层强度可满足建筑荷载要求，建设地址无不良地质现象，无影响建筑物地下水。

地基土质均为粘土，承载力强度高，适宜建筑。

项目坐落在县瑞濠村老鹰岩组，有着天然山体景观资源和水景资源，绿色环保生态安静居住环境，使人与自然和谐相处，回归大自然，返朴归真。

根据上述分析，选址处地形地质条件适于本工程建设。

二五通条件具备项目所在设施有道路工程排水工程供水管网电信管网电力沟路灯工程道路绿化工程等。

形成完善路水电气通讯等市政设施。

三建材供应条件本项目所在地交通运输条件比较便捷，施工材料组织方便项目所在地劳动力资源饱满，具有能够满足施工需要劳务人员技术水平及施工能力，同时项目所在地区工业状况较好，与施工相配套供货服务水平能够满足本工程施工需求。

建筑工程当地建材如砖瓦灰砂石等占，其它珍稀树种种植基地建万元占。

投资估算详见下表。

基地建设投资估算明细表单位万元项目单位规模亩单价元亩投资额万元备注合计材料费种苗亩泡桐元亩其它阔叶树元亩泡桐元株株，其它阔叶树元株株肥料亩元亩农药亩元亩造林器具亩元亩二劳务费亩清林整地亩元亩个工日亩，元工日栽补植亩元亩栽个工日亩，补个工日亩，元工日施肥灌溉亩元亩个工日亩年年抚育管护亩元亩元亩年三其它费用亩作业设计亩元亩项目管理亩元亩检查验收亩元亩信息监测亩元亩科研推广亩元亩第章原料供应区拟定拟定原则交通便利就近取材节约成本木材资源供应充足企业规模拟定应低于原材料供应能力政府调控和市场调节相结合合理开发，生态优先。

拟定范围根据以上供应区拟定原则和广丰县林木资源现状，确定了前期市场收购后期基地市场收购原料来源方式，泡桐主要从本理原则，本着以满足企业发展提供充足原材料为首要，充分合理利用当地自然经济技术等有利条件，选择土层深厚湿润肥沃排水良好地下水位低壤土至砂壤土山地坡地，建设适度规模原料林基地。

主要种植泡桐，兼以种植其它阔叶树种。

建设方案选址与布局根据基地建设目标与建设原则，按照泡桐及公司需用树种生物学特性要求，结合广丰县林业发展实际，以及广丰县林业产业发展规划，进行综合研究，最终确定基地建设地点在广丰县桐畈镇镇鲍坞村二度关村王家村蒋坞村。

具体布局为桐畈镇鲍坞村二度关村王家村建设泡桐种植基地桐畈镇蒋坞村建设其它阔叶树种植基地基地。

建设面积建设面积共计亩，其中桐畈镇鲍坞村亩泡桐桐畈镇二度关村亩泡桐桐畈镇王家村亩泡桐桐畈镇蒋坞村亩其它阔叶树基地。

种苗规格与来源基地苗木选用Ⅰ级苗，就地育苗就地种植。

规划设计采用地形图进行周界确定和面积量算，因地制宜，合理区划。

每个行政村为个大杉木马尾松硬阔软阔国外松混交类面积蓄积量万立方米平均每公顷蓄积用材林资源按龄组分龄组项目合计幼龄林中龄林近熟林成熟林过熟林面积蓄积量万立方米第章项目原料供需分析原料供应主要依托拟定原料供应区广丰县。

同时，厂方可根据木材市场价格与生产成本，采取市场化运作方式，从其它地区购入木材作为补充原料，但原料收购半径将超过，运输成本会高出原料供应区，这部分原料暂不列入原料供需分析，这里只对原料供应区供应能力进行供需分析。

分析原则在拟定原料供应区范围内，立足现有可利用林木资源，其中广丰做为项目原料首选区依据项目所需原料品种规格分析拟供应区木材供需能力。

项目所需原料以泡桐为主，少量阔叶树，对原料大小规格没有严格要求所有木材采伐与收购均纳入森林采伐限额管理，在十五森林采伐限额控制范围内，进行原料供应量分析木材年消耗量控制在年生长总量内原料收通条件具备项目所在设施有道路工程排水工程供水管网电信管网电力沟路灯工程道路绿化工程等。

平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点，计算公式为生产能力利用率年总固定成本年销售收入年总可变成本年销售税金与附加计算结果表明，本项目只要只要入住率达到设计能力就能保本，盈亏平衡图见图图盈亏平衡图营业收入总成本金额万元生产能力利用率固定成本第七节主要财务指标表项目收入序号收入项目摘要收入金额万元备注公寓收入常住人收入人元月二餐饮收入常住人收入人由中央财政全额转移支付。

目前，全县分散供养人数为人，中央财政已转移支付万元，集中供养人数为人，中央财制。

雨水排入排水沟，污水中生活污水，可直接排入城市排水系统，医疗卫生产生废液经过消毒处理达标后排入城市排水系统。

四交通本项目选址位于广乐县安场镇瑞濠村老鹰岩组，紧靠省道旁，交通十分便利。

五消防根据该项目具体情况，依据消防设计规范配合合理消防设备，以确保火灾发生时能及时灭火，确保老年公寓入住人员及工作人员生命安全。

第四章项目建设必要性和可行性第节项目背景随着我国社会进步经济发展科学医疗卫保老人。

社会关注度不高。

尚未形成全社会关心支持敬老养老事业氛围，各方过问支持敬老养老事业不多，捐助资金极少。

供养保障与政策法规要求有差距。

按照农村五保供养工作条例规定，广乐县五保供养资金每年工业状况较好，与施工相配套供货服务水平能够满足本工程施工需求。

建筑工程当地建材如砖瓦灰砂石等地方材料供应可靠施工场地地势较为平坦，为车辆出入及卸材料提供了场地。

项目建筑材料可以从附近环保建材厂砖厂砂石料场等建材生产厂家采购，无论从质量还是数量上均可以得到保障。

第四节配套条件供电本项目建设用电，由广乐县供电公司供应，本项目建设完成后，主要用电为照明和部分设备用电，用电负荷不大，现有养殖圈舍，院民不能通过力所能及劳动如种菜养猪等增加收入，仅靠民政供养资金难以改善提高生活质量二是院民生活方式比较简单枯燥，身体锻炼设施不足，娱乐活动较少三是院民都是老人，没有专门安排健康体检，度可满足建筑荷载要求，建设地址无不良地质现象，无影响建筑物地下水。

地基土质均为粘土，承载力强度高，适宜建筑。

项目坐落在县瑞濠村老鹰岩组，有着天然山体景观资源和水景资源，绿色环保生态安静居住环境，使人与自然和谐相处，回归大自然，返朴归真。

根据上述分析，选址处地形地质条件适于本工程建设。

二五通条件具备项目所在设施有道路工程排水工程供水管网电信管网电力沟路灯工程道路绿化工