（终稿）庐山龙湾温泉度假村提升改造新建项目可行性投资论证建议报告.doc（OK版）

我们国家正处在社会转型时期，为避免和解决类似问题，少走弯路，就应当借鉴国际上已有经验和教训，大力推进社区建设。

二项目建设可行性有利于拓展社区服务领域。

社区居民群众参与社区建设和社区活动热情很高，社区已成为凝聚民心重要基层组织，建成完善社区文化服务设施，对于满足社区居民不断增长物质和文化需要，丰富和提高人们思想文化素质，从而构建和谐社区，全面推进小康社会建设具有非常重要作用，该项目建设将进步拓展社区服务领域，使社区更好地为群众服务。

有利于加强社区居民精神文明建设。

该项目对于繁荣和发展社区文化，丰富居民业余文化生活，培养居民群众建立新生活方式，形成和谐邻里关系和文明社区具有非常重要作用，并有利于增强社区内居民凝聚力。

该项目具备条件。

庐山路社区居委会位于胜利街道办事处西南角，具备建设项目所需要土地水电配套设施等基本条件，建成完善社区服务设施切实可行。

通过以上各项优势条件分析可见，该项目利国利民，符合社区居民实际文化生活需要，项目建设十分可行。

第四章建设内容第节项目建设指导思想因地制宜实事求是，按照实用够用经济安全原则合理确定建设方案。

积极配合上级部门落实责任，防止项目资金流失，以确保专款专用。

认真贯彻国家关于社区建设有关方针政策，遵守国家有关法规，满足相关规定规范及技术标准要求。

以解决社区服务功能问题，改善社区服务能力功能为中心，着力加强社区基础设施建设，提高社区广大居民文化生活水平。

遵循可持续发展原则，在建设规模上保留定人口和经济发展空间。

第二节建设内容胜利街道办事处庐山路社区综合服务中心占地面积平方米，包括办公服务区生活服务区和休闲健身区三大区块，办公服务区总占地平方米，配套站室间，涵盖综合办公综合联管卫生计生残疾人服务托幼服务老年文体活动等功能生活服务区总占地面积平方米，房屋间，包括便民超市农资服务中心慈善大众浴室敞篷式农产品交易市场及商铺等休闲健身区总占地面积平方米，修建休闲小水系高标准配备健身器材建设文化健身广场等活动平台。

第五章建设地点及建设条件第节建设地点建设地点本项目位于东营市东营区庐山路以西，兰赵村东侧。

二建设地址现状拟建设用地为东营区胜利街道办事处综合用地，土地产权明晰，新建胜利街道办事处庐山路社区综合服务中心。

现为签订劳动合同承担义务和享受权利。

截止年月底，根据公司提供花名册清单，公司员工专业结构，如下表表做好各项准备工作。

第章总论第节项目背景项目名称庐山龙湾温泉度假村提升改造项目二承办单位概况建设单位庐山旅游发展股份有限公司建设单位法人代表郑翔建设单位概况庐山旅游发展股份有限公司成立于年月，年月公司完成股份制改组工作，成立庐山旅游发展股份有限公司，目前注册资本万元，经营范围涉及国内国际旅游服务，住宿餐饮，旅游交通，娱乐，旅游资源开发，服务涉及前置许可凭许可证经营，茶叶种植新增长点。

度假村以温泉为主，但同其他模式结合度远远不够，例如度假村会议中心规模非常有限，会议接待能力差，会议收入少缺少体检中心等养生和健康管理场所，温泉旅游深度产品开发欠缺虽然度假村有配备网球场，但位置离泡汤区太远，使用率低。

从温泉旅游季节性看，度假村每年接待量最高季节为每年第季度及第四季度，而第二第三季度接待量较平均，为高峰时半左右，没有特别为温泉淡季开发经营项目。

可以看出，度假村旅游产品还比较单，经营项目太单薄，功能少，大多局限于洗浴游泳等功能方面，辅助少量按摩黑泥和鱼疗收入，辅助收入占主营收入比例相当低，休闲健身观光科普等产品还很不到位。

在产品设计上还未深层次挖掘庐山地方文化，未能很好地整合温泉资源和地域文化资源，缺乏个性化品牌化和互补性。

因此，对于龙湾温泉来说，急需丰富温泉经营项目。

三缺乏鲜明品牌形象，知名度低个旅游景点若要能够持续发展，文化是个不可缺少育培训活动。

继续推进全民健身设施建设，特别要积极发展面向青少年和老年人社区体育设施。

鼓励企事业单位和学校体育场馆向社区居民开放，实现体育设施资源共享。

推动社区体育活动开展，培育社区群众性体育组织，加强体育指导员队伍建设。

当前，我国社区服务体系建设面临着系列机遇和挑战。

方面，我国已经进入全面建设小康社会，努力构建社会主义和谐社会，加快现代化建设新阶段，社区在经济社会发展中地位越来越重要，国民经济持续快速发展和综合国力迅速提高，为社区服务体系建设提供了坚实物质保障。

另方面，由于城街道办事处化进程加快和人民生活水平提高，居民对社区服务提出更高更新要求，特别是面对城街道办事处亿以上流动人口多万退休职工多万困难群众和多万下岗失业人员，社区服务压力不断加大，加快完善社区服务体系已成为满足社区居民社区服务需求和促进社会和谐紧迫任务。

第三节项目建设必要性和可行性项目建设必要性本项目建设是可持续发展之路，初步实现了经济社会环境协调发展。

东营市是全国科教兴市先进城市全国技术创新工程试点城市，科技对经济增长贡献率不断提高。

教育文化卫生体育等各项社会事业蓬勃发展，城乡群众精神文化生活丰富多彩。

新世纪东营市，将以独特优势和更加开放姿态，进步加强与海内外合作与交流，深入实施科教兴市经济国际化城市化和可持续发展四大战略，大力推进招商引资建设山东加工制造基地和信用东营建设三大工程，全面建设小康社会，力争在新世纪头二十年提前基本实现现代化，把东营建设成为环境优美经济繁荣新经济区。

该项目所处北二路地理位置优越，辖区内交通便捷，基础设施完备，附近有胜利油田胜利医院德达商场盛大商场明珠商厦东营市飞墨艺术馆博雅少儿特长学校等批商业教育文化设施商业银行工商银行建设银行农业银行等专业银行服务机构密集，先进快捷金融电信信息服要。

新形势下城市精神文明建设，需要运用居民群众自我教育自我管理自我服务机制，使之同社区建设融合于体，以加强社会主义精神文明建设。

本项目建设是构建和谐社会要求。

和谐社会建设包括经济政治文化等各个方面，建设和谐社区是构建和谐社会个必不可少部分，而社区文化服务设施建设是建设和谐社区个重要方面，推进和谐社区建设就必须加强社区文化服务设施建设。

本项目建设是扩大基层民主，实现城街道办事处居民自我教育自我管理自我服务必然要求。

只有推进基层民主，才有坚实群众基础和思想基础。

城街道办事处现代化管理，最重要是人管理。

通过社区建设，推进基层民主，正是在解决人管理问题。

这样，也就为提高城街道办事处现代化管理水平，奠定了坚实基础。

本项目建设是借鉴国外经验，推动社会经济协调发展必然要求。

从国际上看，推进社区建设已经成为许多国家加强城市管理种必要手段。

联合国早在世纪年代初期就是提出了社区发展计划产品还比较单，经营项目太单薄，功能少，大多局限于洗浴游泳等功能方面，辅助少量按摩黑泥和鱼疗收入，项目达产年总成本费用万元，其中固定成本万元可变成本万元经营成本万元。

详见附表总成本费用估算表四财务指标项目盈利能力分析项目达产后正常年份可实现营业收入万元。

销售税金及附加万元，所得税万元，利润总额万元，税后净利润万元。

总投资收益率项目运营期年平均总投资收益率为。

全部投资财务现金流量分析项目全部投资财务现金流量分析见附表。

财务内部收益率税前，税后。

财务净现值评为省级工人先锋号江西省旅游局评为首批省级旅游度假区试点单位。

龙湾温泉水温度最高达摄氏度，常年过正规服务行业学习与训练。

受到淡旺季客流量明显影响，加上度假村未能合理对淡旺季员工进行安排，造成员工淡季失业，旺季超负荷工作，员工流失率高。

度假村无法系统地培养服务人员专业服务技能服务意识和服务水平，员工培训没有稳定基础，难以全面提升度假村服务质量。

第三章项目建设必要性温泉旅游作为种休闲养生解压和治疗身心疲惫方式，是种高级享受，符合人们休闲养生和度假需求，很自然地它开始受到了越来越多人士有员工余人。

度假村紧靠昌九高速公路和京九铁路，直通环庐山公路，距离南昌飞机场约小时车程，交通极为便捷。

度假村已获得多个荣誉奖项，年先后被江西省旅游局评为游客最喜爱十大赣菜定点推广酒店江西省总工会急需丰富温泉经营项目。

三缺乏鲜明品牌形象，知名度低个旅游景点若要能够持续发展，文化是个不可缺少要素，而对于龙湾温泉来说，正是缺乏这种文化内涵，仅仅用温泉作为吸引游客元素，其附加价值体现得并不明显。

整个度假村宾馆饭店以及其他建筑虽然造型均采用了欧式风格，但各建筑单体无自身特色，建筑主题及造型风格特色不突出，且总体上未统，相互之间不够协调，未能营造出整体氛围。

因此，突破单纯温泉概念，突出温泉要意义。

第二章龙湾温泉度假村发展现状及存在问题第节龙湾温泉度假村发展现状庐山龙湾温泉度假村简介庐山龙湾温泉度假村是国家级旅游景区，国内首家深度山林温泉，国家四星级温泉酒店，是家集观光度差，会议收入少缺少体检中心等养生和健康管理场所，温泉旅游深度产品开发欠缺虽然度假村有配备网球场，但位置离泡汤区太远，使用率低。

从温泉旅游季节性看，度假村每年接待量最高季节为每年第季度及第四季度，而第二第三季度接待量较平均，为高峰时半左右，没有特别为温泉淡季开发经营项目。

可以看出，度假村旅游产品还比较单，经营项目太单薄，功能少，大多局限于洗浴游泳等功能方面，辅助少量按摩黑泥和鱼疗收入，