年仪表万元年直接人工人元年万元年燃动费万元年④折旧费元年设备含安装材料万元年万元年房屋建筑物万元年万元年其他制造费用万元年包装材料销售收入亿元年增值税万元年城市建设配套费及教育费附加万元年万元年万元年万元年期间费用元年运费万元年销售费用万元年财务费用万元年销售成本万元年利润总额万元所得税万元税后利润万元四财务评价结论投资汇报率为万元万元根据经济分析可知该项目实施后投资回报率可达，目前测算销售价格已是按目前市场上可靠平均价格来计算。如果按去年平均价格计算，投资回报率会更高。即使在现行预测价格基础上下降，必然原材料价格会下降，生产成本不会增加，该项目经济评价是可行。第九章可行性研究结论与建议综合上述分析可见，本项目符合国家产业政策符合国家倡导建设节约型社会要求。项目技术经济综合评价是好，项目是可行。项目开发首先是应用目前成熟产品，通过资本积累，增强企业综合竞争能力。该项目由于是在成熟产品成熟市场后实施，在断面系统设计时，可结合各家企业之长避开各家企业之短，达到最优化设计，能提高产品市场竞争力。该项目规模设计合理，产品适合市场需要产品多样化市场范围广。附表土建工程览表序号名称层高层数建筑面积单位造价合计造价结构木工成型车间米轻钢备料车间米轻钢原料仓库米轻钢组装车间米轻钢喷漆车间米轻钢砂磨车间米轻钢包装车间米轻钢成品仓库米轻钢低压配电室米轻钢机修车间米轻钢气水站米轻钢车间合计元万元轻钢办公楼米钢混食堂米钢混员工宿舍楼米钢混产品展示中心米钢混研发中心米钢混办公合计元万元钢混道路元万元砼土旗台元万元砼土蓝球场元万元砼土工艺水池元万元钢混管网元万元钢混绿化元万元围墙元万元砖混合计总造价万元附表二设备配置览表序号名称型号规格单位数量参考价备注全自动裁板机台万气动断料机台万自动八头槽机台万全自动平砂机台万全自动仿形机台万万能圆锯机台万万能斜度机台万头排钻台万其他中小型钻床台万双头斜度机台万双头立轴机台万单头立轴机为库坝区出露主要地层，出露厚度，岩性为灰色凝灰质砂岩泥质砂岩凝灰岩及凝灰角砾岩长石砂岩壤，南越天山与吐鲁番地区鄯善县相望，北与蒙古人民共和国交界。地理位置介于东经，北纬。木垒县东西宽约，南北长约，总面积。其中山区含丘陵区面积，占总面积平原面积，占总面积荒漠区含沙漠区面积，占总面积。县城地形较为平坦。近期年县城用地规模为平方公里。远期年用地规模为平方公里。历史沿革木垒哈萨克自治县历史悠久。距今多年前即有人在县境内活动。西汉时代河床及阶地之上，岩性主要为冲红冲积粉土含漂石砂卵石层河漫滩沉积粉土粉细沙土等。第四系全新统崩坡积物崩坡积及洪积碎石土分布于冲沟沟口及岸坡坡脚处，形成倒石锥冲积锥或冲积扇，厚度差异大，结构较松散。地质构造项目区处于准噶尔北天山褶皱系北天山优地槽褶皱带中博格达复背斜三级构造单元内，其北侧为准噶尔坳陷东部隆起奇台凸起四级构造单元。地层与区域构造稳定性项目区处于北天山优地槽褶皱带中博格达复背斜内，地层主要受到南北向应力场挤压，地层褶皱隆起，但工区地壳挤压运动规模自西向东呈递减趋势，区域性深大断裂近代未发现有活动迹象。据近代以来所统计地震观测资料，工区地震活动表现为发震少，震级较低，属于区域构造活动性较弱区域，稳定性较好。地震县城地震烈度为度。第二章项目建设必要性县城供水系统现状县城现状供水概况取水按计算，根据负荷值选择型低损耗节能变压器台。负荷等级根据工艺生产特征，当电源突然中断供电时，将会造成定经济损失，因此，负荷等级为重要三级负荷，要求单回路电源供电。供电方案由工业园区电千伏安高压通过高压柜分配到变压器，变压器变为伏再分配给各低压配电屏。小容量用电车间和长距离用电点，采用设置动力柜和配电箱设立分支回路。排水排水排水排水排水排水第六章环境保护劳动安全项目主要污染源及污染物生产过程有轻微木灰粉尘油漆废气及废水，由于采用吸尘吸气设备和污水净化池进行集中处理，不会造成粉尘废气废水超标。生产过程中有部分机器噪音较大，但不超标，对人体无害。二项目环境保护措施粉尘及油漆废气采用吸尘吸气设备收集于密封空间内，车间干净整洁，无灰尘废气飞扬状况空气车间采用大型换气扇，保持车间空气流通噪音极少部分机器噪音超标，用耳塞预防。油漆废水油漆废水中油验和包装。工艺流程中小型木制品各种型号数码相框生产方法及工艺流程参照。三生产设备和辅助设备选择设备是决定产品质量关键因素，该项目定位是达到国家推广标准。因此，项目生产设备及下游设备模具均采用国内较好设备供应商。生产辅助设备如水电气等采用国产合资品牌设切割成型组装打磨油漆涂装包装备。设备配置见附表二设备配置览表四主要原材料动力消耗指标原材料动力消耗表序号名称单位产品消耗指标备注单位数量木材木皮中纤板五金配件仪表包材电钢琴漆水立方万个平方万个立方万个个万个个万个万个度万个吨万个吨万个五主要生产车间布置方案车间布置主要根据各项目产品特点和工艺流程来设计。大容量用电车间靠近配电室，减少输电线路，产品库房既考虑了靠近生产车间，以减少运输路程又考虑了产品出库方便。三项目总平面布置和运输项目总平面布置原则该项目总平面布置原则是根据产品定位二人员培训采用社会公开招聘，普工具备相应专业和工作经验，经试用合格后录用。管理人员应具备岗位专业，如计算机操作，工商管理专业，财务专业等。新聘人员必须全部通过初试复试，岗前及在岗培训，合格后进行安置。培训方式采用理论和实践相结合，理论培训请专业讲师或企业高层管理系统培训，岗位技术如部门主管或专职技术人员。通过专业教材，如书籍电子媒体等。第八章投资预估投资估算依据建筑工程费用参照定额并结合当地建筑行业企业定位和价格进行估算。设备购置费用采用厂家报价估算。二投资估算固定资产投资土建工程总计万土地亩，万元厂房研发中心产品展示中心办公及生活建筑总面积平方米，总造价万元道路管网绿化水池等配设施总造价万元详细配置见附表土建工程览表设备投资设备总投资约为万元。设备详细配置见附表三设备配置览表办公生活设施构造单元。地层与区域构造稳定性项目区处于北天山优地槽褶皱带中博格达复背斜内，地层主要受到南北向应远期建设规模计，考虑日变化系数，则年平均供水量为万立方米。其制水成本计算如下水资源费水资源费为元立方米。则年总费用万元原材料及零部件按水资源费计入，元立方米。则年总费用如下万元按动力费计入动力电能，当地电费则年总费用如下万元工资福利新建人员配制为人，年人均费用元，因此增量工资福利年总费用为万元。公司编制人员人，已满足需要，各工种及山势由西向东逐渐降低，山体基本呈东西走向，比高，谷坡陡峻，河谷侵蚀地貌明显。低山丘陵区构造剥蚀个地下小水库，有效控制住河床水位下降趋势，现有大口井水位较稳定，出水量约升秒吨天。大口井出水仍由原钢筋混凝土管重力流方式送往现状水厂处。二净水工程现状水厂位于城区南面高坡上，地面高程为米，厂内有立方米和立方米清水池各座，加氯间座，管理值班用房维修间和综合办公室各间。原水经加氯消毒后供往城区，平均日供水量为吨，最高日供水量吨。三给水工程木垒县地势南高北低，采用重力供水方式通古特沙漠南缘。总体地势南高北低，从南至北彤成中山区侵蚀地貌低山丘陵区构造剥蚀地貌出山口后冲洪积倾斜平原及北部沙漠等地貌单元。各地貌单元特征如下南部中山区侵蚀地貌海拔在以下，绝大多数在，定性较好。地震县城地震烈度为度。第二章项目建设必要性县城供水系统现状县城现状供水概况取水工程现状水源地共有两处三眼泉自流井和大口井。三眼泉自流井现状取水量约升秒吨天，配套泉水收集井个，结构尺寸为，钢混结构，由集水井汇集后，经公里长玻璃钢管送往距离城区公里远给水厂。三眼泉建设完成时，出水量为升秒吨天，后逐年递减，年实测数据升秒吨天。三眼泉现状取水成新疆木垒县平原区地下水超采区划定报告，木垒县地下水总补给量为，地下水资源量为，其中天然补给量，可开采量为。据该成果，木垒河流域平原区地下水天然补给量，可开采量为。四区坡积物崩坡积及洪积碎石土分布于冲沟沟口及岸坡坡脚处，形成倒石锥冲积锥或冲积扇，厚度差异大，结构较松散。地质构造项目区处于准噶尔北天山褶皱系北天山优地槽褶皱带中博格达复背斜三级构造单元内，其北侧为准噶尔坳陷东部隆起奇台凸起四级构造单元。地层与区域构造稳定性项目区处于北天山优地槽褶皱带中博格达复背斜内，地层主要受到南北向应