（终稿）精神卫生中心（市医院）新建工程新建项目可行性投资论证建议报告.doc（OK版）

第八章效益分析经济效益直接经济效益该项目完成后，将建立优良牧草种子基地万亩，年可生产无芒雀麦牧草种子吨，项目建成进入稳定期后，年总产值万元，成本万元，净利润万元。

间接经济效益通过种子基地建设，每年可生产合格种子吨，可用于万亩人工草料地建设，按每亩产干草公斤计算，年可新增干草万吨，可获效益万元。

如果和其它旱生牧草种子混播对天然草地进行改良，并结合其它综合治理措施，退化天然草地植被覆盖度将提高，草地产草量在原有基础上提高，按每年改良草地面积万亩计算，每亩新增干草公斤，则年可获经济效益万元。

同时，随着草产量和质量提高，牲畜存栏数和生产性能也将明显提高，所产生间接经济效益更为可观。

社会效益有益于加强民族团结，维护国家繁荣和统。

由于种子基地建设最终目标是为了促进草地畜牧业持续稳定发展，维护草地生态平衡。

在实现这目标过程中，加强了牧民定居建设工作，使居住在草原牧区大多数少数民族贫困牧民脱贫致富，对维护国家长治久安和民族振兴，都具有深远战略意义。

有利于促进经济和社会可持续发展。

项目实施，通过牧草种子工程这基础性建设完成，在逐步增强草业发展潜力基础上，促进了牧区经济发展，加快了农村产业结构调整。

同时，通过草地生态系统保护与建设，使天然草地单位面积载畜量增加，缓解了草畜矛盾，增加了畜产品产量与质量，使畜牧业生产走上高产优质高效可持续发展道路。

生态效益项目建成后，通过直接和间接作用对三化草地治理产生积极影响。

基地生产大量合格种子用于人工草料地和改良草地建设，有利于缓解草畜矛盾，减轻天然草地放牧压力，促进退化草地植被自我恢复，逐步实现草地生态良性循环。

通过草地植被覆盖度增加，提高了调节气候能力，降低了温度，增加了空气湿度，改善了区域气候环境，有利于局部气候向良性方向转变。

第九章结论与建议结论地区自然条件及生态环境条件适宜本项目牧草品种生长发育。

优良牧草种子基地建设，有利于推动全区乃至全疆退耕还林还草三化草地治理恢复生态环境等建设项目实施。

牧草种子基地建成可有效地促进草地畜牧业可持续发展，推动农村产业结构调整。

随着地区牧草种子基地建设完成，可促进牧草种子产业化发展进程，有利用传统畜牧业向集约化方向发展。

建议加快牧草品种培育和引种试验研究根据自然条件特点，继续进行无芒雀麦新品种选育工作，突出品质育种和抗性育种。

增加科技含量科技含量是提高牧草种子质量和提高牧草种子质量为突破口，在充分利用自身优势和现有条件前提下，积极推广种子丸衣增产菌等增产丰收技术，提高种子产量和质量。

配套牧草种子加工机械设备，将种子进行精选加工，扩大有保证。

工程设计灌溉渠道布置项目区灌溉渠系分干支斗三级渠道项目区主水源以井水灌溉为主，现有井眼在我区同样也是如此，由于草场过牧，加之人为破坏，导致草地生产能力低下，单位面积畜产品产量降低，严重地影响了畜牧业发展。

而且，由于草原生态环境破坏，直接威胁着区域生态环境安全，近几年，在我国西北华北地区连续发生沙尘暴，震惊中外，影响极大。

如果任其发展下去，将危及人类自身生存。

发达国家和我国部分草地畜牧业发达地区经验表明，建立人工草地，改良和合理利用天然草地，是提高草地畜牧业生产水平，改善生态环境地力为主第二年年为过渡性生产，开发第三年年进入稳定生产阶段。

机械配置及配套设施建设机械配置为了保证种子基地种植采收等计划任务保质保量完成，提高劳动生产率，减少生产损失，对常年使用或季节作业任务重机械设备进行定数量配置，以此达到项目开发预期目标，此规划主要配置机械设备有拖拉机配套犁地机械播种机种子收获机康拜因清选机。

配套设施建设牧草种子生产不仅需要配备定机械设备，同时还需要加强配套设施建设，项目区主要配套设施包括晒场农机具房种子库房和种子初选车间。

项目区机械和配套设施建设详见下表机械及配套设施建设项目单位数量单价元总投万元机械设备台铁牛型轮式拖拉机台牧草种子播种机台种子清选设备套康拜因台悬挂犁台型片园盘重耙台型片园盘重耙台型悬挂式喷雾机台拖车式撒肥机台小计二配套设施晒场平方米农机具房平方米种子库房平方米种子产情况，结合当地实际，确定无芒雀麦种子基地在进入稳定生产阶段后各项生产指标。

至定型年种子基地每亩可生产无芒雀麦合格种子公斤，干草公斤。

产值参照目前无芒雀麦种子市场价格，确定项目区生产合格种子，每公斤元，干草元公斤。

销售收入详见下表销售收入计算表作物面积亩单位公斤亩总产吨单价元公斤总产值万元合格种子干草合计项目区定型年年年创产值万元。

成本种子基地生产物耗主要为化肥植保农机农药水费和人工费等，考虑到种子生产特殊性，经测算，每亩种子生产成本为元，其中肥料元，农机元，水费元，农药元，人工费元，其它费元，亩种子基地生产总成本万元。

利润至稳定生产年，亩无芒雀麦种子基地年生产总值达万元，生产成本万元，净利润万元。

第六章工程投资估算及资金筹措工程投资估算根据自治区有关水利水电基建工程概估预算编制规定，结合牧草种子田建设具体要求和自治区已建成种子田投资井水灌溉为主，现有井眼，需打井眼。

新修斗渠防渗渠公里，修支渠公里。

配套渠系建设物支渠闸座支渠桥座。

条田林路布置条田布置条田大小长边米，短边米，田净面积为亩，共块。

从其中划分出亩地作为实验田，进行生产对照和品种试验等研究。

同时，在巴尔鲁克山前山带和塔尔巴合台山前山带建设小面积试验田，进行不同区域试验对照和不同品种试验对照。

二林地布置种植面积项目区林地规划面积亩，占总面积，其中条田防护林亩，周边防护林亩。

主林带综合主干道，渠系沿条田长边同侧布置，林带宽米，植树行，株行距为米。

副林带在斗渠与机耕道之间布置宽米，植树行，株行距为米三道路布置公里机耕道，沿支斗渠侧布置，路面设计宽米，路基高出地面米，为沙砾路面，经碾推平即可。

道路布置以少占耕地，方便生产为原则，项目区需修建主干道条，长度公里，占地宽度米，路基高于地面积米，为砂砾石路面。

共布设机耕道公里鑫绿种业有限责任公司地区农牧业开发公司联合组成。

领导小组主要负责审定项目建设实施方案项组织说明资料等在有效益会得到显著提高。

通过有机茶认证后，茶叶在出口上少或不遭遇技术壁垒等障碍难题存在，产量和出口量有了更大发展，产生良好经济效益，增加农民收入，改善生活条件和福利待遇。

其次，社会效益改善。

有机茶标准基地建设以后可以作为基地建设中应用标准进行参考，具有良好社会价值。

最后，生态效益改善。

实施有机茶后，由于减少了农药化肥等产品使用，减少化学农药对生态环境污染和影响，同时实现有效合理地利用农业资源，实现农业可持续发展。

九项目组织形式与管理保障措施项目采用福建农林大学与永春魁斗莉芳茶厂合作方式进行。

组织机构与职能划分由永春魁斗利芳茶厂主持，福建农林大学协作，进行示范推广。

实行项目法人责任制报帐制竣工验收制和项目管护合同制，按目标管理，责任到人，确保项目施工进度和建设质量。

项目组织具体构成如下项目经营管理模式项目由永春魁斗莉芳茶厂统组织实施。

由项目管理小组进行管理。

计划管理计划管理林大学茶学系永春县农业局提供相关技术成果和进行技术指导。

实行项目法人责任制竣工验收制和项目管护合同制，按目标管理，责任到人，确保项目实施进度和建设质量。

五项目建设可行性分析资源可行性分析永春有着丰富自然资源，茶叶发展势头良好。

在永春原有基地基础上，根据实际需求和能力进行新建改造扩建基地。

资金可行性分析加大政府和国家投资力度，资金保证到位基础上进行基地建设，预计资金需求为万元。

经验可行性分析永春县已有有机茶标准基地模型，可以在原有水平上加以学习借鉴，不足之处加以改建，需求更大发展空间。

六建设期限和进度安排要求按年期限进行安排。

年相关准备工作收集相关标准，认真阅读良好农业规范认证实施规则试行和良好农业规范系列标准，了解标准中要求企业管理者基地负责人内部检查员和相关农民进行培训。

文件准备准备齐全良好农业规范系列中要求所有文件，保存完整农事活动书面记录，包括产业，合力打造市场行情好知名度高，具有收藏价值，市场风险小茯砖茶品牌。

通过品牌打造至少带动其它个茶叶及其副产品深加工，增加产品附加值，提高当地农民收入和地方政府财政收入，带动当地其它产业发展本项目设计茶园套种牧草牧草发酵接种有机菌肥茶园复合养蚯蚓解决有机茶生产有机肥源与土壤深耕培肥问题，是对有机茶种植大贡献，既可以在全国广大产茶区推广，又值得其它有机种植业加以效仿，社会效益之大，不可估量本项目产业升级进行了股份合作经营基础上有效资源整合，可以减少零散经营时，许多中间环节重复浪费，突破了映，片火红，大有烂漫芳菲，其色甚媚万千气象桃花湖中小岛星罗棋布，四周青山起伏，古木迭翠，林间产业低成本高起点技术创新，创造高效益可靠保证。

现有资源是再现产茶大县辉煌成就可靠保证我县拥有福鼎大豪福鼎大白白豪早福云号等优良品种个拥有独立自主知识产权高产优质地方野生品种个有美人窝竹叶竹叶春豪近仑炒青茯砖茶名茶品牌个，其中茯砖茶多次获省部级优质奖，具有类似茅台酒收藏价值，存放年岁越久越能升值，我县原料资源占全国市场份额达具有独立知识产权茶叶副产品深加工项目目顾问组，负责牧草种子基地生产技术工作，提供选种及育种方向，负责制定种子生产规程。

第八章效益分析经济效益直接经济效益该项目完成后，将建立优良牧草种子基地万亩，年可生产无芒雀麦牧草种子吨，项目建成进入稳定期后，年总产值万元，成本万元，净利润万元。

间接经济效益通过种子基地建设，每年可生产合格种子吨，可用于万亩人工草料地建设，按每亩产干草公斤计算，年可新增干草万吨，可获效益万元。

如果和其它旱生牧草种子混播对天然草地进行改良，并结合其它综合治理措施，退化天然草地植被覆盖度将提高，草地产草量在原有基础上提高，按每年改良草地面积万亩计算，每亩新增干草公斤，则年可获经济效益万元。

同时，随着草产量和质量提高，牲畜存栏数和生产性能也将明显提高，所产生间接经济效益更为可观。

社会效益有益于加强民族团结，维护国家繁荣和统。

由于种子基地建设最终目标是为了促进草地畜牧业持续稳定发展，维护草地生态平衡。

在实现这目标过程中，加强了牧民定居建设工作，使居住在草原牧区大多数少数民族贫困牧民脱贫致富，对维护国家长治久安和民族振兴，都具有深远战略意义。

有利于促进经济和社会可持续发展。

项目实施，通过牧草种子工程这基础性建设完成，在逐步增强草业发展潜力基础上，促进了牧区经济发展，加快了农村产业结构调整。

同时，通过草地生态系统保护与建设，使天然草地单位面积载畜量增加，缓解了草畜矛盾，增加了畜产品产量与质量，使畜牧业生产走上高产优质高效可持续发展道路。

生态效益项目建成后，通过直接和间接作用对三化草地治理产生积极影响。

基地生产大量合格种子用于人工草料地和改良草地建设，有利于缓解草畜矛盾，减轻天然草地放牧压力，促进退化草地植被自我恢复，逐步实现草地生态良性循环。

通过草地植被覆盖度增加，提高了调节气候能力，降低了温度，增加了空气湿度，改善了区域气候环境，有利于局部气候向良性方向转变。

第九章结论与建议结论地区自然条件及生态环境条件适宜本项目牧草品种生长发育。

优良牧草种子基地建设，有利于推动全区乃至全疆退耕还林还草三化草地治理恢复生态环境等建设项目实施。

牧草种子基地建成可有效地促进草地畜牧业可持续发展，推动农村产业结构调整。

随着地区牧草种子基地建设完成，可促进牧草种子产业化发展进程，有利用传统畜牧业向集约化方向发展。

建议加快牧草品种培育和引种试验研究根据自然条件特点，继续进行无芒雀麦新品种选育工作，突出品质育种和抗性育种。

增加科技含量科技含量是提高牧草种子质量和提高牧草种子质量为突破口，在充分利用自身优势和现有条件前提下，积极推广种子丸衣增产菌等增产丰收技术，提高种子产量和质量。

配套牧草种子加工机械设备，将种子进行精选加工，扩大有保证。

工程设计灌溉渠道布置项目区灌溉渠系分干支斗三级渠道项目区主水源以井水灌溉为主，现有井眼在我区同样也是如此，由于草场过牧，加之人为破坏，导致草地生产能力低下，单位面积畜产品产量降低，严重地影响了畜牧业发展。

而且，由于草原生态环境破坏，直接威胁着区域生态环境安全，近几年，在我国西北华