（终稿）经济开发区文化产业园新建项目可行性投资论证建议报告.doc（OK版）

十附表附表项目投资及资金来源表单位万元项目项目建设总投资省级植被恢复费金企业投资县级财政补肋单位筹资总投资附表种苗规格数量单价金额及产量产值表种植规划种苗规格数量万株万斤单价元种苗金额万元产量万株单价元金额万元彩叶苗木圃红叶石楠等彩叶苗木营养杯苗，高公分乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃观赏乡土树种种子及穗条种子及穗条桂花集约生产苗圃桂花集约生产区年生扦插苗高品质规格苗圃桂花及其他绿化苗木米径桂花大苗树培植苗圃桂花大树驯化区米径桂花品种园桂花品种园米径速生绿化苗圃速生树种栾树香椿等种子及穗条城市绿化苗圃绿化苗木生产区米径特色农业观光区特色农业观光区经果苗木及花卉观赏苗合计附表生产经营成本表单位万元内容数量单价总投入万元年生产投入万元备注土地租金元亩按年计算基础设施建设费元亩按年计算除草整地元亩按年计算种植元亩按年计算种苗费用按年计算肥料吨元吨按年计算农药公斤元公斤按年计算水万吨元吨按年计算电度元度按年计算管护人工投入个工人元人月按每个工人管理亩计算起苗费万株元株按年计算包装绳费用元扎按年计算种植技术指导培训管理销售按年计算合计附表项目建设总投资分解表单位万元内容数量亩单价元总投入省级植被恢复费县级财政补肋企业投资单位筹资备注彩叶苗木圃其中苗木费万元乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃其中种苗费万元桂花集约生产苗圃其中种苗费万元高品质规格苗圃其中苗木费万元桂花大苗树培植苗圃其中苗木费万元桂花品种园其中苗木费万元速生绿化苗圃其中种苗费万元内容数量亩单价元总投入省级植被恢复费县级财政补肋企业投资单位筹资备注城市绿化苗圃其中苗木费万元特色农业观光区其中种苗费万元行政综合区合计附表润及利润分配表单位万元序号年份项目建设期经济效益计算分析期年年产品销售收入销售税金总成本费用利润总额所得税序号年份项目建设期经济效益计算分析期年年税后利润盈余公积金盈余公益金应付利润未分配利润累计未分配利润森林观光旅游度假避暑科研实习寻古探幽栾川县成熟景区大木扎岭山岳型自然风景名胜区国家级自然保护区单位责任工作程序受托单位河南万通旅游管理咨询有限公司以下简称受托单位是专业旅游咨询机构，受托承担本项目评估论证。

受托单位责任受托单位应当按照市场优先客观中立不拔高不贬低原则，对该项目作出独立判断和有客观依据结论。

工作程序通过现场踏勘与相关人士座谈查阅公开资料和财务数据发调查表等方式广泛收集资料进行分析研究，独立得出结论，然后撰写评估报告委托单位聘请专家对评估子，而附加值含环境保护与环境安全项评价因子进行评价，得出如下结果各级旅游资源单体数量统计等级优良级旅游资源普通级旅游资源五级四级三级二级级数量丰富，数据不详丰富，数据不详注本数据采自年全省旅游资源调查统计，木札岭原始生态旅游区生态旅游资源丰富，二级以下资源单体非常丰富，不计其数，故没有详细统计数据。

优良级旅游资源单体名录五级木札岭原始林双龙飞瀑四级木札岭官帽峰景区木札岭元圣山九龙河谷木札岭老君峰木札岭玉皇顶木札岭三将军峰木札岭石人华夏第马木札岭灵龟问天木札岭攀岩壁木札岭线天刘秀饮马槽木札岭龙潭木札岭九曲瀑木札岭龙鳞瀑木札岭红石关木札岭曲径通幽品拜官台青龙峰观景台木札岭天书廊官帽山木札岭家庭宾馆三级四盘山木札岭独秀峰木札岭双秀峰木札岭猴王峰木札岭八戒峰木札岭狮王峰落叶松林木札岭山门木札岭车站二月二庙会木札积金盈余公益金应付利润未分配利润累计未分配利润培训。

五项目建设单位基本情况县林业产业办现有职工余人，其中副科级以上干部人，股所级干部人，高级工程师人，中级工程师人，助理工程师人，其余为高中初级技工等。

我办下设等十余个部门，主要负责县林业花卉发展林场和森林公园开发管理等工作。

六项目实施计划实施时间年月至年月。

二实施地点项目实施地点为县绥阳镇金鸡村三实施内容苗圃建设总规模亩，其中红叶石楠等彩叶苗木圃亩建乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃亩与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃亩建高品质规格苗圃亩建桂花大苗树培植苗圃亩建城市绿化苗圃亩，建生绿化苗圃亩。

建桂花品种园亩，收集桂花所有品种群各个种。

结合各苗木观赏性建特色农业观光区亩。

四项目建设进度项目分二期实施，年实施期工程，实施规模亩，年月租地整地引保障措施项目合作单位具有国家城市园林绿化工程施工二级资质，每年承担大量市政园林及生态建设工程，有完善销售部门，专门负责产品销售，并与贵州公园绿地协会建立销售业务同时，还将安排销售人员到重庆昆明成都等地建立销售渠道，保障产品销售渠道畅通。

十附表附表项目投资及资金来源表单位万元项目项目建设总投资省级植被恢复费金企业投资县级财政补肋单位筹资总投资附表种苗规格数量单价金额及产量产值表种植规划种苗规格数量万株万斤单价元种苗金额万元产量万株单价元金额万元彩叶苗木圃红叶石楠等彩叶苗木营养杯苗，高公分乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃观赏乡土树种种子及穗条种子及穗条桂花集约生产苗圃桂花集约生产区年生扦插苗高品质规格苗圃桂花及其他绿化苗木米径桂花大苗树培植苗圃桂花大树驯化区米径桂花品种园桂花品种园米径速生绿化苗圃速生树种栾树香椿等产值万元万元，年上交税总额万元，税后利润万元。

二财务分析项目建设总投资万元不含生产经营成本，年均生产经营成本万元，年平均销售收入万元，税前利润为万元，投资回收期为年年均税后利润万元，年均未分配利润万元，利润率为。

三农户增收分析通过项目实施，按照每户农户参加苗生产天，每户平均人参加，农户参加苗生产实现劳务收入元，加上土地租金，每户纯收入元。

四社会效益分析通过项目实施，为农户找到条致富道路，增加农户经济收入，促进县木本花卉绿化苗木产业健康发展。

将全县万亩套种桂花茶园视为公司苗圃基地，统筹各桂花专业合作社，通过专业营销平台，面向全国开展桂花专项营销，获取营销利润。

通过项目实施可增加我植面合可有计划地在每两行红枣之间种植豆科植物，利用中耕除草时机，将其埋入树盘下，以增加土壤肥力。

三松土除草人工松土除草为保证果树正常生长，减少虫害发生，应及时铲除果园内杂草。

养禽除草为有效控制田间杂草，减轻果农管理工作量，同时增加土壤肥力，有计划地养殖定数量鹅，般每亩地养殖只鹅。

施肥施肥是实现枣树早果丰产稳产优质主要技术措施。

同时也是增强树势延长结果年限和树体寿命，提高抗病能力有效途径。

在春季月可每亩施果树专用有机肥公斤油渣公斤。

为促进果实发育，提高果品品质，在分别施果树专用有机肥，每亩肥公斤。

四病虫害防治做好病虫害预测预报，及时防治红蜘蛛枣瘿蚊介壳虫等病虫害。

喷洒石硫合剂在早春萌芽前坪县沙漠戈壁面积大，气候干燥，风沙危害频繁，土地盐碱化严重，植被稀少，生态环境极其脆弱。

柯坪县由于各种自然灾害频繁，对农民生产生活造成较大影响，其中以风灾出现最为频繁全县每年大风平均天，风力可达到级左右，最高风速可达米秒，最低风速米秒，年平均风速米秒，大风般从月开始出观，月下旬终止。

春季人风诣伴有沙尘暴，浮尘灾害性天气。

最多年份出现过沙尘暴天气天，浮尘天气天，般年份沙尘暴天气天，浮尘天气天，也是全国出现扬沙天气最多县之，占据全国第二位。

第四章作业设计依据与原则第节编制依据作业设计遵照森林法防沙治沙法水土保持法等国家和地方性法规政策。

自治区党委自治区人民政府关于进步提高特色林果业综合生产能力意见。

自治区特色林果业灾害综合防空体系建设规划纲要新疆维吾尔自治区有机食品发展规划柯坪县林果业建设发展规划第二节建设原则坚持以安排负责资金使用和管理负责项目建设质量检查验收和信息反馈负责对技术人员及果农进行定期培训负责技术档案管理根据项目实施需要，决定聘请专家方式人数和时间第二节信息及技术档案管理档案信息是生产经营管理活动基础，积累原始材料，对今后生产科研等工作打下良好基础，建立健全规范红枣有机果品示范基地建设技术措施对原始调查资料形成文件资料审查报告进行原件完整资料保存分类编号归档建卡，并分别用纸质和磁介质保存，由专人负责管理。

第八章投资概算和资金筹措本工程总投资万元，其中申请自治区林果业发展专项资金万元，县财政配套万元，自筹万元。

投资概算表工程费用总合计整形修剪亩地区配套资金豆科植物种子公斤自筹肥料硼砂公斤县财政配套资金果树专用有机肥吨自治区林果专项资金油渣吨自治区林果专项资金石硫合剂县财政配套资金其它鸡鸭羊自筹第九章实施保障措施第节组织管理为确保柯坪县柯坪县，把产品质量放在首位，实行全员全过程质量管理体系，按照国际有机保健食品生产标准，把流管理流产发生事故。

受压设备受压设备严禁撞击敲打，要定期试压检查，不准超温超压。

受压设备要装有压力表安全阀，而且要定期检查，防止失灵。

拆卸设备时必须将设备内压力降至零才可进行拆卸。

电器设备电器设备控制元件要安装防火防潮和防热装置，并设置可靠接地装置。

切电器设备发生故障时，必须通知值班电工仪表工进行修理。

如发现电器设备有焦糊味冒火花时，应立即拉下电闸，县苗木种城市园林绿化工程施工二级资质，每年承担大量市政园林及生态建设工程，有完善销售部门，专门负责产品销售，并与贵州公园绿地协会建立销售业务同时，还将安排销售人员到重庆昆明成都等地建立销售渠道，保障产品销售渠道畅通。

十附表附表项目投资及资金来源表单位万元项目项目建设总投资省级植被恢复费金企业投资县级财政补肋单位筹资总投资附表种苗规格数量单价金额及产量产值表种植规划种苗规格数量万株万斤单价元种苗金额万元产量万株单价元金额万元彩叶苗木圃红叶石楠等彩叶苗木营养杯苗，高公分乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃观赏乡土树种种子及穗条种子及穗条桂花集约生产苗圃桂花集约生产区年生扦插苗高品质规格苗圃桂花及其他绿化苗木米径桂花大苗树培植苗圃桂花大树驯化区米径桂花品种园桂花品种园米径速生绿化苗圃速生树种栾树香椿等种子及穗条城市绿化苗圃绿化苗木生产区米径特色农业观光区特色农业观光区经果苗木及花卉观赏苗合计附表生产经营成本表单位万元内容数量单价总投入万元年生产投入万元备注土地租金元亩按年计算基础设施建设费元亩按年计算除草整地元亩按年计算种植元亩按年计算种苗费用按年计算肥料吨元吨按年计算农药公斤元公斤按年计算水万吨元吨按年计算电度元度按年计算管护人工投入个工人元人月按每个工人管理亩计算起苗费万株元株按年计算包装绳费用元扎按年计算种植技术指导培训管理销售按年计算合计附表项目建设总投资分解表单位万元内容数量亩单价元总投入省级植被恢复费县级财政补肋企业投资单位筹资备注彩叶苗木圃其中苗木费万元乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃其中种苗费万元桂花集约生产苗圃其中种苗费万元高品质规格苗圃其中苗木费万元桂花大苗树培植苗圃其中苗木费万元桂花品种园其中苗木费万元速生绿化苗圃其中种苗费万元内容数量亩单价元总投入省级植被恢复费县级财政补肋企业投资单位筹资备注城市绿化苗圃其中苗木费万元特色农业观光区其中种苗费万元行政综合区合计附表润及利润分配表单位万元序号年份项目建设期经济效益计算分析期年年产品销售收入销售税金总成本费用利润总额所得税序号年份项目建设期经济效益计算分析期年年税后利润盈余公积金盈余公益金应付利润未分配利润累计未分配利润森林观光旅游度假避暑科研实习寻古探幽栾川县成熟景区大木扎岭山岳型自然风景名胜区国家级自然保护区单位责任工作程序受托单位河南万通旅游管理咨询有限公司以下简称受托单位是专业旅游咨询机构，受托承担本项目评估论证。

受托单位责任受托单位应当按照市场优先客观中立不拔高不贬低原则，对该项目作出独立判断和有客观依据结论。

工作程序通过现场踏勘与相关人士座谈查阅公开资料和财务数据发调查表等方式广泛收集资料进行分析研究，独立得出结论，然后撰写评估报告委托单位聘请专家对评估子，而附加值含环境保护与环境安全项评价因子进行评价，得出如下结果各级旅游资源单体数量统计等级优良级旅游资源普通级旅游资源五级四级三级二级级数量丰富，数据不详丰富，数据不详注本数据采自年全省旅游资源调查统计，木札岭原始生态旅游区生态