投资。建设期年，固定资 产投资第年全部完成，次年投产使用。项目建成后，自主经营，自 负盈亏。 四工程进度 项目建设期为年。当年建成，完成全部固定资产投资。第二年 设计生产能力为，以后均为。 五主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表。 表项目主要技术经济指标 序号项目单位指标备注 建设规模 年产牛羊预混料吨 年产浓缩料吨 年产颗粒饲料吨 项目总投资万元 建设投资万元 建设期利息万元 序号项目单位指标备注 流动资金万元 项目建设期年 财务评价指标 年销售收入万元水平年 年利润总额万元水平年 项目财务内部收益率 所得税前 全部投资 税前财务净现值万元 税前静态投资回收期年 项目资本金内部收益 率 所得税后 税后财务净现值万元 税后静态投资回收期年 投资利润率 资本金净利润率 盈亏平衡点 六效益分析 经济效益分析项目可行，且具有定的抗风险能力。项目建成后 将从根本上改善该地区饲料工业发展滞后，技术含量低且饲料生产水 平不高的状况，缓解本地区饲草料供应季节不平衡对畜牧业产生的矛 盾，提高当地农牧民畜牧业生产的技术水平和经济效益，促进当地畜 牧业生产向规范化产业化方向发展，同时可有力带动当地设施畜 牧业和乳肉产品深加工行业的蓬勃发展，社会效益显著。 第三节项目编制依据 国务院年全国饲料工业发展纲要 二全国饲料工业十五计划及年发展规划 三省畜牧业发展十五计划及年发展规划 四市国民经济和社会发展十五规划 五省农牧业产业化十五发展规划 六轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 七市乡基本情况及相关材料。 第四节可行性研究结论 本项目的建设符合国家有关产业政策，既是农产品深加工项目和 农牧业综合开发项目，也是资源开发型项目和扶贫项目，项目的实施 是市发展设施畜牧业和乳肉产品深加工的基础，而且对市及 周边地区奶牛肉羊养殖业的发展和农牧民收入的增加有较好的带动 作用。 项目实施条件较好，资源丰富，发展潜力大，建设起点高，具有 定的经济规模。所选用的生产技术和生产设备先进可靠，生产工序 基本实现了自动化，达到了国内同行业上世纪年代先进水平，具有 较高的科技含量。 财务分析各项指标均符合要求，项目财务上可行，且具有定的 抗风险能力。 第二章项目建设的必要性和可行性 第节项目建设的必要性 是本地区畜牧业发展所必需 该地区属于我省农牧业较发达地区，但畜牧业生产及饲草料运输 等受到诸如地理位置和气候条件等诸多客观条件的制约。因此，结合 当地畜牧业生产实际，以奶牛养殖和牛羊育肥为主要目的，采用目前 已成熟且比较先进的生产工艺和技术在本地区建生产预混料浓缩 料颗粒饲料为主的综合性饲料厂，生产安全优质廉价的饲料新 产品，对提高本地区畜牧业生产水平十分必要。 二是当地畜牧生产科技进步和技术发展的需要 地区干旱荒漠草场面积广，农牧业生产基础脆弱，抗御自然灾 害能力不强，畜牧业生产的基本状况是科技水平低，观念相对传统， 生产方式落后，市场发育相对滞后，草畜矛盾突出，畜群结构不合理， 良种化程度低，畜群周转慢，畜产品结构失调，而作为畜牧业生产基 础的饲料加工业尤为落后，成为制约当地畜牧业生产发展和新技术应 用及发挥的重要因素。 国内外经验证明，先进的牧业生产技术和管理技术的应用，必须 以足够的饲草料供应为基础，在畜牧业生产中任何超前于饲草料生产 的先进的技术应用都将事倍功半。本项目的实施，就是从畜牧业的基 础饲料入手，通过引进先进的生产技术和设备，生产高质量高 附加值的饲料新产品，进步促进其它新技术的应用，提高当地畜牧 业生产技术水平和科技含量。 三是强化生态环境保护，促进经济社会发展的有效途径 世纪之交，中共中央国务院做出实施西部大开发的战略决策， 将生态环境的保护和建设作为西部大开发的根本，该地区由于干旱 超载过牧等原因，土地沙化比例逐年提高，由此引发的沙尘暴等灾害 性天气造成巨大的经济损失和生态危机，严重制约农牧业生产发展， 通过发展饲料工业带动该地区牛养育肥向规模化产业化方向发展， 有利于提高当地畜牧业生产的商品率和出栏率，实现畜产品结构优化， 减轻对草地的过分依赖，恢复草地生态环境。 四是农牧民增产增收的重要途径 牧业经济是该地区农牧民经济收入的重要来源，通过牛羊复合预 混料颗粒饲料浓缩饲料等饲料产品和养殖技术的应用，可明显改 善家畜的营养状况，提高牛羊的成活率和生产水平，进步推动奶业 和牛羊育肥向专业化集约化生产化方向发展，提高家畜产品的产 量，增加农牧民的经济收入。 五可带动其它相关产业的发展 饲料工业的发展不仅推动种植业养殖业和农业产业化的发展， 而且还带动化工医药轻工地矿商业及交通运输业的发展，有 效促进经济持续快速健康发展。 第二节项目建设的可行性 湖，海拔米，地势呈东南高，西北低。在地形结构和地貌 特征上，由盆地边缘到中心自南向北依次为戈壁风蚀沙丘平原细 土带盐壳盐湖。东部属于干旱荒漠区，西部为极干旱荒漠区。地势 由南向北渐降低。乡在平原细土绿洲农业带中。 气候概况 该地区地处高原，因南亚暖湿气流受高山所阻，区内终年干旱少 雨多分，光照充足，紫外线强，冬寒夏凉，昼夜温差大，属典型的 荒漠大陆性气候。气温由北向南，自东向西递减。年均气温度， 最冷的月份月平均气温度，最热的七月平均气温度。年 平均降雨量毫米，相对湿度，太阳年辐射量 千焦平方厘米。年日照时数小时，无霜期天， 牧草生长期天。 土壤 市境内土壤在长期的形成过程中，因受风沙等多种自然因素的 影响，土壤类型复杂，质地粗糙，土层薄，土壤肥力差。 自然植被 该地区植被主要生长在细土带上，多为耐碱性植物，主要物种有 沙柳白刺枸杞沙枣芨芨草等旱生超旱生植物。 水文及水资源 辖区内河流较多，分布不均，地表水和地下水资源较为丰富，主 要河流有河，河发源于昆仑山支脉阿克坦齐钦山，全长公里， 流域面积万平方公里。丰水期在三个月，年径流量 亿立方米。该乡及周边较小的河流有清水河金水河鱼水河。区内 水质较好，矿化度小于克升。 三社会经济情况 改革开放以来，该地区在市委市政府的领导下，坚持以经济建 设为中心，全乡的经济政治教育卫生文化科技等各项事业 有了长足发展，经济发展民族团结社会稳定经济资源环境 共同协调发展。年全乡的国民生产总值达万元，农牧民纯收入 达元，其中第产业万元，第二产业万元，第三产业万 元。 人口状况 目前全乡有个行政村，户人，有劳动力个，流动人 口户人。 耕地面积 全乡共有耕地亩，户均占有亩，人均占有耕地亩， 年经济作物亩，占播种面积的，粮油作物亩，占总 播种面积的，其中小麦亩青稞亩油料亩马 铃薯亩蔬菜亩其它饲料亩。 牲畜 全乡共有牲畜头只，其中羊只，占，牛头， 猪头，骆驼峰。 第二节项目承担单位基本情况 乡乳业有限公司是家由自然人出资的乡办企业，注册资 金万元，经营范围主要为乳品加工销售饲料加工销售牛羊 育肥及奶牛饲养农业技术开发推广种植养殖技术畜产品加工销 售绿化工程等。公司现有三个初具规模的养鸡厂，年出栏鲜鸡万 只左右，是市目前最大的专业化养鸡厂公司下设办公室财务室 供销部等三个职能部门，共有员工人，是下岗职工。公司在 市的河东河西南郊炼油厂三角等地设有个销售网点。公司 本着为市市场的繁荣切实解决奶农牛奶销售难的后顾之忧使广 大市民喝上健康卫生的放心奶，近年来公司与海源乳品厂签订了年 销售额近万元的供销合同，从而解决了奶牛户销售难的问题。 第四章主要产品市场分析 第节国内饲料市场分析 饲料工业是种养加有机结合的纽带，是农牧业协调发展的载体。 我国的饲料工业起步于世纪年代，经过二十多年的改革与发展， 我国的饲料工业顺利实现了从迅速起步快速发展向优化结构稳步 提高的跨越。目前我国工业饲料总产量居世界第二位。近年来我国畜 牧业生产向集约化规模化和产业化的方向转变为我国饲料工业的发 展提供了广阔的空间和市场机遇，同时随着我国加入，也为我们提 供了巨大的国际畜产品市场，国内外畜产品及肉类市场的发展，将给 饲料及饲料加工业带来无限商机。 饲料是畜产品成本的重要组成部分。从国际经验看，发达国家畜 牧业产值占农业产值比重般在，而我国不到，要达到发 达国家的比重，仍有的空间，相当于亿元的 产值。从城乡居民的消费水平和食品消费结构变化趋势看，国内市场 对畜产品的需求还有相当潜力，这种潜力将支持我国畜牧业生产和饲 料加工业的持续增长。目前我国配合饲料及浓缩饲料的使用还局限于 规模化养殖企业和规模化养殖户，千家万户养殖使用配合饲料的比例 还很低，随着我国养殖业向规模化产业化方向的变化和发展，将进 步为饲料工业提供广阔的空间。 第二节本地区饲料市场分析 年地区牲畜存栏数为万头只，其中牛万头， 羊万只，冬春季节按天估算，平均每头牛每天补饲公 斤，每只羊每天补饲公斤的配合饲料或颗粒饲料，全地区每年仅 冬春季节需饲料万吨左右。而目前本地区颗粒饲料浓缩饲料 预混料的生产尚属空白，加上规模养殖和牛羊育肥业的发展，牛羊预 混料浓缩料和颗粒饲料市场还存在巨大潜力。 第三节畜产品市场分析 由于畜禽产品是饲料的最终产品，饲料产品的市场最终由畜产品 市场来决定。畜产品市场的大小，左右着饲料工业的发展水平和经济 效益。因此分析饲料市场就要对畜产品市场进行