件应符合国家有关劳动安全劳动卫生 及消防等标准和规范要求。 研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查分析和 论证对项目建设未来的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的 经营纲领对加强环境保护节约能源等方面提出了建设措施意见和建议对 工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价对项目建设及 运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。 主要经济技术指标 项目主要经济技术指标如下 主要技术指标表 序号项目名称单位数据和指标主要指标 总占地面积亩 总建筑面积 道路 绿化面积 绿化率 容积率 总投资资金万元 其中建筑工程万元 设备及安装费用万元 土地费用万元 二主要数据 年均销售收入万元 年平均利润总额万元 年均净利润万元 年销售税金及附加万元 年均营业税万元 年均所得税万元 项目定员人 建设期月 三主要评价指标 项目投资利润率 项目投资利税率 税后财务内部收益率 税前财务内部收益率 税后财务静现值万元, 税前财务静现值万元, 投资回收期税后年 投资回收期税前年 盈亏平衡点 综合评价 蕲春游乐园建设项目将发展成为鄂东地区新的旅游目的地，鄂东地区著名的 休闲旅游中心，打造成为鄂东地区及蕲春县旅游名城的休闲娱乐名片，促进 蕲春县乃至鄂东地区休闲娱乐以及旅游产业的进步发展。 项目的运营将为蕲春县及鄂东地区当前经济发展规划作出有力的推动，将极 大带动当地文化旅游产业的快速发展，促进就业，加快当地经济发展进程，为蕲 春县及鄂东地区经济发展增创新的优势。项目建设是当前蕲春县及鄂东地区休闲 旅游场所的有效补充，市场前景较好，发展前景可观，项目建设具有较好的经济 效益与较强的社会效益。所以，本项目建设十分必要与可行。蕲春游乐园建设项目可行性研究报告 第页 第二章项目建设必要性与可行性分析 项目背景 随着我国人们生活水平的不断提高和闲暇时间的增多，个大众化的休闲时 代正在到来。休闲的普及又会变成推动经济发展的重要力量，进而发育出休闲产 业和休闲经济。大型休闲综合型游乐园正是这样个新时代大背景下的产物，是 依据科学发展观，从不断满足人民群众日益增长的物质文化需求出发，从增加就 业，扩大内需，实现社会经济可持续发展而推出的重要方略。我国休闲供给市场 存在战略性短缺，相关的产业门类增长速度与居民文化休闲消费实际增长 速度，以及居民的文化休闲消费潜力相比，存在巨大的落差。 湖北省鄂东地区及蕲春县旅游资源丰富,自然景观优美,历史文物众多,发展 旅游业具有得天独厚的优势。近几年来,蕲春县大力发展旅游业,把旅游业作为拉 动当地经济的支柱性产业之。然而,蕲春县旅游资源存在着分布过于分散景 区规模小档次低文化挖掘力度不够等问题。应对蕲春县旅游资源进行整合, 加强景区间合作,明确主题定位,实现线路整合,进行营销组势头。预期在未来几年内， 游乐园产业将是全球最具发展潜力的朝阳产业之。因此本项目的建成同时有效 带动项目公司旅游开发业务的拓展，对做大做强公司主业实现长远战略目标具 有重大意义。 增加当地就业促进相关产业链发展的需要 本项目建成后，将为当地多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口 再就业，可促进当地经济和谐发展此外，项目的实施可促进游乐园行业上下游 产业如旅游酒店服务餐饮等相关产业链的快速发展。对于搞活国民经济具 有重要意义。 带动当地经济快速发展的需要 项目建成后实现年均销售收入为万元，年均利润总额万元， 年上缴税金及附加为万元，年增值税为万元年可上缴所得税蕲春游乐园建设项目可行性研究报告 第页 万元。因此，项目的实施每年可为蕲春当地增加万元利税，可有效促进 蕲春社会经济发展进程。 项目建设可行性分析 政策可行性 国务院关于加快发展服务业的若干意见提出，要围绕小康社会建设目标 和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游文化体育和休闲娱乐等面向民生 的服务业。 鄂东地区人文景观丰富，历史文化深厚，有着休闲经济得天独厚发展优势。 近年来，鄂东地区依托挖掘传统文化，通过实施大项目带动，旅游产品不断丰 富，基本形成了以自然观光休闲运动休闲休闲农业为主体，以山水度假为配 套的旅游产品体系。与此同时，鄂东地区深入挖掘和整合文化旅游资源，积极推 动关联产业发展。把文化旅游资源转化为文化旅游产品，延伸旅游产业链条， 树立旅游品牌。 这些都为项目的实施提供了有力的政策支持，同时也说明了该项目完全符合 国家鄂东地区产业发展规划，因而项目将能够得到政策上的大力支持。 市场可行性 随着经济的快速发展和国内旺盛的需求，未来的年将是国内游乐园发展 接近国际水平并快速成长的时期。 近年来，随着湖北省休闲旅游业快速稳定发展，尤其是项目拟建地蕲春县历 史悠久，文化积淀深厚，旅游资源丰富，有较强的辐射和集聚力空气清新，环 境优美，游乐休闲，相得益彰。这将为项目的实施带来定的市场优势。 本项目通过童话王国现代科技游乐区水乡风情游乐区特色节目表演区 等项目的建设，将会占领定的市场份额，从而赢得较好的社会效益和经济效益。 可见，本项目的建设市场潜力较大，具备市场的可行性。 项目公司实力支持 项目资金实力十分雄厚，公司凭借多年在休闲娱乐领域所形成的核心竞争 力，已形成具有产业运作品牌运营经验的专业团队。 同时，该项目还将获得地方政府和国家政策以及资金上的大力支持，这都为 本项目的建设及运营提供了强大的实力支持，为项目的顺利实施提供了优越的先 决条件。 管理可行性 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规 划立项设计组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理 制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。 综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。蕲春游乐园建设项目可行性研究报告 第页 第三章项目建设条件 地理位置选择 蕲春游乐园建设项目拟建地点选址为蕲春县漕河镇十里铺。 用地条件 本项目选址用地地块整齐地势平缓，土方平整工作量较小，规划建设用 地面积亩。 基础设施条件 项目周边道路电力给排水通讯燃气等配套基础设施较为齐全。 给水工程 本项目水源引自当地自来水管网。 排水工程 本项目采取雨水污水分流方式排放，就近排入市政污水管网。 电力工程 本项目电力工程主要为配电及照明供电，由城市电网提供。 电讯工程 本项目电讯工程与市政配套网络相接。蕲春游乐园建设项目可行性研究报告 第页 选址自然概况 区位概况 蕲春县位于湖北省东南部，隶属黄冈市，著名教授县，以人才辈出著 称。面积平方公里。总人口万人。北倚大别山，南临长江，风光 秀丽，景色宜人，气候温和，四季分明。地处我国中三角中心地带，与武 汉南昌合肥等大中城市同属小时城市圈，京九铁路沪蓉高速公路 长江黄金水道大别山腹地公路横贯全境，交通四通八达，来往十分便利。蕲 春火车站位于京九铁路中点，是阜九段唯城区火车站。蕲春县是世界文化名 人李时珍故里所在地。 地理地形 蕲春县北倚巍巍大别山，南临滚滚长江，风光秀丽，景色宜人，气候温和， 四季分明。地跨东经，北纬之间，地 形狭长，形如船帆，地势北高南低，地貌复杂。北部为山区，层峦叠嶂，峡谷 幽深，风光峻美中部为丘陵地带，岗峦起伏，绿树成荫，风景旖旎南部为 平畈围区，湖泊棋布，港汊纵横，渔稻飘香。境内最高点为青石镇境内的云丹 山主峰，海拔米最低点为八里湖农场境内的龙凤寺闸，海拔米。 第章总论 项目概要 项目名称 游乐园建设项目 项目建设单位 湖北投资发展有限公司 项目负责人 项目建设性质 新建项目 项目选址 游乐园建设项目考虑游乐园周边良好的休闲娱乐环境氛围，拟建地点选 址为湖北省蕲春县地块，规划占地面积亩。 项目投资规模 项目总投资金额为万元人民币，主要用于蕲春游乐园建设项目的 建筑工程投资配套工程投资设备购置及安装费用无形资产费用其他资产 费用预备费以及充实企业流动资金等。 项目建设内容 蕲春游乐园建设项目占地亩。项目总建筑面积，主要建设 内容及指标如下 工程类别分项工程名称层数占地面积建筑面积 游乐园主体工 程 丹麦童话王国 现代科技游乐 区 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,水上特色游乐 区 演出区 配套工程 综合接待服务 区 休息活动区 停车场 门卫室 卫生间 合计 公共工程 道路及路面硬 化 绿化 项目资金来源 本项目总投资资金万元人民币，其中企业自筹资金为万 元，申请银行贷款为万元。 项目建设期限 本项目建设期为年月至年月，建设工期共计个月。 项目公司介绍 湖北投资发展有限公司，成立于年月，注册资本万元，经 营范围房地产开发经营物业管理等，房地产开发资质为四级，公司办公地址 蕲春县经济开发区凯迪大道号。公司股东会为公司最高权利机构，执行董事为 公司法定代表人，现法人代表，总经理朱，股东由二人组成。 公司下设办公室财务部经营部策划部项目部质量安全部等，具有中级 以上职称人员人。 公司成立四年来，相继开发建设了东方花园期鑫源小区等多项工程，累 计完成开发面积万。现正在建设项目为东方花园二期清怡庄园等项目， 占地总面积亩建筑总面积万。东方花园项目是雷溪河改造首期示范 工程，年，蕲春县委县政府将漕河城区雷溪河改造及综合开发作为九件 大事之，公司投入亿元参与雷溪河改造工程，负责雷溪河自红旗桥沿河 向西约米的河道改造及旧城开发，在该区域建设东方花园商住小区。该项目 占地面积总建筑面积住宅套数套。将该区域 建设成为蕲春流的标志性的商贸住宅休闲区。现已完成第期商 品房开发。 公司实行现代化企业管理，形成集房地产开发装饰装潢物业管理房地 产营销为体的完整产业链，公司组织结构合理，管理技术经营等人员完备， 经营管理团队拥有多年多地的开发经验和历练，管理规范。 公司秉承优质服务诚信经营的经营理念并以质量是第工作，顾客的满意是我们的荣誉作为我们永远不变的方针以爱护环境回报社会关 爱雇员等社会责任为己任把诚信负责创新团队作为公司不断的追求和 目标，愿与广大朋友携手共创美好的明天。 编制依据 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 蕲春县十二五旅游产业发展规划 建设项目经济评价方法与参数第三版 投资项目可行性研究指南 现代财务会计 项