草作物的滴水浇灌栽培和秸 秆青贮氨化等技术，依托千家万户，着力培植批牛羊繁殖户 与育肥户，形成规模化养殖基地。通过本项目的实施，可直接带 动个农户近人通过引进牛羊良种扩繁直接受益。按 户均出栏羔羊只每只收入元计，户均收入元，人 均收入元，项目区农民总收益万元左右。项目完成后， 可确立公司基地农户的牛羊育肥示范工程，促进永昌县 牛羊产业的纵深发展，为农牧业增效提供有力的保障。 经济效益分析 本项目建设期年，期工程总投资万元，达产 后，防风固沙林带可达亩，牧草绿地面积可达亩，每 年出栏肥羔万只二期工程总投资万元，每年可出栏 头优质肉牛。 项目达产后，年新增利润万元，投资利润率为 投资回收期年。 生态效益分析 本项目是石羊河流域综合治理配套土地复垦生态工程的 个重要建设项目。首先通过防风固沙林建设和牧草生态绿化基地 开发及节水浇灌工程的实施，将会使项目区及其周围地区的生态 环境得到极大的改善。其次牛羊所需的原料种类多，大量的秸秆 农副产品可作为牛羊饲料的重要来源，通过牛羊饲养，可将秸秆 过腹还田，减少废弃浪费，避免因焚烧引起的环境污染，既 保护了环境，又提高了资源利用率。另外项目副产品牛羊粪便是 种价廉质优的绿色有机肥料，直接用来种植饲用玉米青贮玉 米和紫花苜蓿，保证了牛羊高效育肥的绿色饲料资源，为生产优 质安全保健的牛羊肉奠定了基础。同时牛羊粪便用于复垦地 的农田施肥，还可改良土壤结构，提高土壤肥力，是发展绿色种 植业和养殖业必不可少的肥源。另外本项目通过生态养殖节水 滴灌防护林栽植等工程实施，可使土地复垦区农业生态环境处 于种良性循环的状态，为石羊河流域生态环境的综合治理起到 良好的作用。 项目可行性研究的依据 中共中央国务院关于年促进农业稳定发展农民持 续增收的若干意见 关于促进畜牧业持续健康发展的意见国发 号 财政部令第号国家农业综合开发资金和项目管理办 法 中共甘肃省委甘肃省人民政府关于启动六大行动促进 农民增收的实施意见省委发号 标准化养殖小区技术规范。 甘肃省畜禽养殖场养殖小区建设规范暨备案管理办法 甘政办发号 甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范 金昌市畜牧业发展十五规划 国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数 有关经济法规行业规范与参数 项目单位提供的其他资料。 项目综合评价 本项目建设对永昌县水源镇及其周边地区荒坡地开发利 用农田节水浇灌饲草料产业化经营畜禽规模化养殖具有积 极的示范作用。对于探索在生态建设的基础上开发利用土地资 源，发展优质高效畜牧业，从而展现经济社会生态三者效益 的和谐统，走可持续发展的种草养畜之路具有非常重要的意 义。 牛羊的可持续发展有赖于草业生产，没有草业的大建设， 就不可能实现牛羊业的大发展。近年来的实践已经证实，传统的 靠天养畜已走到尽头。因此，按照为养而种，为卖而养的要 求，将优良牧草种植和舍饲育肥有机结合起来，走以农促牧以 牧补农农牧结合的路子，才能增草增畜增收。 本项目以公司为龙头牛羊育肥为示范农户牛羊扩繁 与饲草料生产为基地扶持带动项目区发展牛羊生产与牧草种植 业，是落实科学发展观调整农村经济结构的需要，更是提高农 民收入，带动区域经济发展的需要。符合国家调整农业结构战略 方针，符合甘肃省委省政府促进农民持续增收的指导思想。 项目实施过程中，应充分利用项目区牛羊生产方面的成熟条 件，在当地牛羊合作经济组织的基础上，建立和完善管理机制， 推行标准化生产，加强规范化管理，提高畜产品质量安全，以加 快永昌县乃至金昌市牛羊产业发展步伐。通过经济分析，本项目 财务盈利能力抗风险能力和债务清偿能力均良好，经济效益明 显，社会生态效益显著，发展前景良好。 综合以上分析，本项目符合国家和甘肃省产业政策，资源优 势突出，原材料供应有保障，产品市场潜力大，技术方案先进可 行，工艺路线合理，辐射带动能力强，项目建设用地符合规划， 符合环境保护和农业可持续发展要求，投资估算合理，预期效益 好，有较强的抗风险能力，建议尽快组织实施。 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 项目提出的缘由 永昌县地处石羊河流域中上游核心地区，大陆性气候特点明 显，太阳辐射强，降水少，蒸发量大，昼夜温差悬殊，由于地形 复杂，气候资源差异较大。全年平均降水量分别为毫米左右 毫米毫米，年降水量般春季偏少，夏季秋季 偏多，冬季稀少，降水量最集中的时期为月份。中部年蒸发 量毫米为降水量的倍，东北部蒸发量比中部更大， 西南部蒸发量比中部小。中部年干燥度为，全县绝大多数部 分属极干旱，干旱，半干旱地区，属人口较多水资源缺乏生 态环境脆弱的地区之，也是实施石羊河流域重点治理的重点区 域和省上确定的节水型社会建设的个试点县区之。 资料，使联营农户形成学习和应用新技术 的风尚。 安全卫生与消防 卫生安全 本工程属家畜饲养业，其原料供应工序按兽医卫生防疫要求 执行。为此必须建立健全兽医卫生防疫管理制度和劳动安全制 度，严格执行国家有关规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生 教育，防止劳动过程中的事故发生，减少职业危害 劳动安全 从事电工特种作业的劳动者必须经过专业培训，并取得相应 作业资格，方可上岗。在劳动过程中，必须严格遵守安全操作规 程。公司应确定生产部门协调安全管理工作，应经常对职工进行 安全教育，预防事故发生，定期为职工进行身体检查，提供符合 国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品。以保护职 工的身体健康。 主要防护措施 劳动安全卫生设施符合国家规定的标准。是工艺设备选型 力求先进可靠满足生产要求。所有电器设备均可靠接地，变 配电室及饲料加工车间接地电阻不得大于。二是各建筑物 的安全距离符合建设防火设计规范的要求，同时也 要满足采光通风日照要求，车间应采取防止蝇虫鼠进入 措施。三是场区充分绿化，场内道路路面平坦，不积水，防止尘 土飞扬。 劳动定员和任务分工 本项目人员编制，如表所示任务分工如表所示。 表项目人员编制详见表 部门 管理人员技术人员饲养人员销售人员辅助人员小计 公司总部 肉羊生产区 肉牛生产区 饲料加工间 后勤保障部门 合计 表项目单位任务分工安排 任务金昌市田贸农业技术服务有限公司甘肃畜牧工程职业技术学院金昌市永昌县水源镇永昌县德赛羊业公司永昌县肉用种羊场 牛羊场 总体建设 提出总体设计方案 做好前期筹建工作 提出设计规划 布局方案协调建设地点提供技术支持提供技术支持 种畜 引进饲养 投入引种经费 扶持农户养畜 提出引种计划 确定品种数量 联系牛羊大户 签订生产合同 提供优质种畜 负责引种繁育 提供优质种畜 负责引种繁育 牛羊舍 基本建筑 负责基本建设 做好设备供应 提出合理的圈 舍设计简图相互协调支持提供技术支持提供技术支持 饲料 生产加工 购臵饲料加工套 玉米青贮设施组 提供粗料加工 精料配合技术相互协调支持提供技术支持提供技术支持 草料 基地开发 做好土地种植承包 完善水电配套设施 提供牧草高产 栽培技术协调土地承包提供技术支持提供技术支持 牛羊 育肥研究 负责行政管理 做好生产组织 派驻技术人员 提供技术服务相互协调支持 派驻技术人员 提供技术服务 派驻技术人员 提供技术服务 牛羊 屠宰加工 负责肉畜供应 组织市场销售提供技术支持提供技术支持 负责肉品加工 组织市场销售提供技术支持 牛羊产业 集团建立 做好公司企业农 户市场条龙经营 进场进村提供 技术服务 做好政府企业 农户沟通服务 品牌肉品加工 和销售服务 种畜供应 和技术服务 第八章投资估算与资金来源 投资概算 项目总投资万元。其中期工程防风固沙林草基地 开发打井工程及肉羊项目总投资为万元，二期工程肉 牛项目总投资为万元。投资概算如表和表所示。 表项目期工程投资概算表 项目名称单位数量投资万元备注 防风固沙林草工程亩每亩元 打井补水工程眼每眼万元 羊场基本建设个每栋万元 羊场自繁羔羊只种公羊只，基础母羊只，年供羔羊只每只元 扶持农户饲养只基础母羊只，年提供羔羊只每只补助元 农户羔羊收购只月龄羔羊每只元 肉羊育肥只每只元 设施设备购置套办公及生产设施 铺底流动资金元管理及生产周转 合计 表肉牛项目投资概算表 项目名称单位数量投资万元备注 防风固沙林草工程亩每亩管护费元 牛场基本建设个每栋万元 农户架子牛收购头每只元 农户饲养繁殖母牛头每头补助元 肉牛育肥头每头元 设施设备购置套办公及生产设施 铺底流动资金元管理及生产周转 合计 分年投资计划 投资分年使用计划为期工程肉羊项目建设期第年 万元，为全部固定资产投资和建设期利息第二年开始为流动 资金投入万元二期工程肉牛项目建设期第年万 元，为全部固定资产投资和建设期利息第二年开始为流动资 金投入万元。 资金筹措 肉羊项目固定资产投资万元拟通过三个渠道来筹措 是申请政府财政专项资金万元，其中中央财政专项资金 万元，地方财政资配套金万元，市县级财政资配套金 万元，二是申请银行贷款万元，三是企业自筹万元。 项目所