列优惠政策，在技术信息资金物资等方面实行倾斜， 为养猪业发展注入了强大活力。 基础条件好。区紧靠市区，技术上可以得到市直业务部门和职业技 术学院的支持，信息上有健全和完备的网络。良种繁育体系较为完善，完备的防检体系为养猪业健康发展提供了可靠保障。群众的文化水平和市场意识相较 高，对科技意识市场意识接受能力强，推广标准化生产群众认知度强积极 性高。 饲料资源好。有大量的粮食和丰富的农副产品资源如各种蔬菜块茎叶等 可供转化利用，可以实现粮食就地转化增殖，并有效降低养猪生产成本。 技术力量好。全区现有高级畜牧兽医师人，畜牧兽医师人， 助理师及技术员人，他们常年战斗在畜牧兽医生产第线，实践经验丰富， 服务到户。目前全区的生猪发病率死亡率控制在省定标准范围内，而且 市直的技术力量也可以随时为区的养猪生产提供技术服务，为养猪生产全 面发展提供了可靠的技术保障。 地理位置好。区有独特优越的地理位置，以为中心铁路公路运 输在个小时以内，向东可以抵达上海杭州，向西可以抵达西安成都，向 南可以抵达广州南宁，向北可以抵达北京天津，产品可以辐射十堰南阳 宜昌随州安康洛阳等城市，为降低原料生猪运输成本和获取市场信息 提供了便利条件。 第三章市场供求分析及预测 市场分析 项目市场供求现状 我国现有人口亿，预计到年我国人口将达到亿。目前中等发 达国家人均肉类消费，而我国为其中猪肉，但由于我国国情限制，在相当长段时间内，猪肉仍将占消费量的以上。根据农业部中长 期农业发展纲要和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果，我国年 猪肉需求量为万吨，到年为万吨，年为万吨， 年为万吨，猪肉消费市场前景十分广阔。 同时，针对国外市场，我国是世界上几个猪肉出口最多国家之，而且在我国 周边国家和地区，如俄罗斯东南亚国家日本韩国以及香港澳门均为 进口猪肉的主要国家和地区，特别是些国家和地区随着低效益产业的转移和 中国加入，越来越倾向于从国外进口猪肉及其制品，仅香港市场活中猪活 大猪供应年需总量在万头以上，新加坡的进口猪来自中国。特别是九 十年代中后期，疯牛病二哑英禽流感瘦肉精等事件相 继发生后，畜禽产品的安全问题引起了国际社会的高度重视，消费者对猪肉及 其制品的安全性优质性提出了更高的要求。 目前，为满足市场的需求变化，养猪业已到了由数量扩张向质量效益型转变的 关键时期，大力开发和推广真正意义上的优质良种猪，提高生猪品种质量，实 施品牌战略，增强市场竞争力，将是我国商品猪生产发展的必然趋势。 因此，本项目生产的优质商品猪具有十分广阔的市场前景。 二项目产品在国内外市场竞争力分析 本项目推广三元杂交商品猪在示范生产中，肥育期日增重，饲料利 用率，天达体重，出栏率达，综合生产性能达到国 际先进水平。因此，不论在产品质量上，还是产品技术性能上都具有了在国内 国际市场上竞争的优势和能力。 同时，中国加入后，国际上大市场大流通的国际多边自由贸易随之形成， 随着国内支持措施的削减，国际市场上畜产品的竞争将由过去的扭曲价格竞争变为以生产成本和品质为核心的全面公平竞争。在中国，方面，人口众多， 劳动力成本相对较低。另方面，养猪业可享受现有成员已享受的好处， 获得进入国外市场的规范渠道。因引，相对而言，中国的养猪业在保证产品质 量的基础上，具有较强的价格优势，这将极大地刺激出口创汇。经统计，三 元商品猪较般商品猪每头在节约饲料饲养时间人工费用等方面可降低 成本元左右在提高产肉量增加出栏率等方面上，每头可提高收入近 元，合计每头优质商品猪平均可多增收元左右。 因而，本项目产品在国内外市场的竞争力上，具有较大优势在国内同行业出 口竞争上，由于成本较低，质量好，有出口价格和产品优势。 二生产和营销模式 项目拟采用自繁自育封闭管理全进全出的标准化生产模式，实行生态 养殖模式，依靠便利的信息网络和大型屠宰企业，形成长期供货渠道。 三市场风险分析 政策风险 当前，我国农业和农村经济发展已进入个新阶段，年国务院发布了农 业科技发展纲要，提出了十五期间及今后十年我国农业科技发展的方针 目标任务及要求，明确提出把调整农业和农村经济结构提高农业效益 改善生产环境增强农业国际竞争力提供科技支撑作为重点任务。要进步加 强对农业科技的投入，积极营造有利于农业科技创新的成果转化的政策环境。 同时，国家十五农业和农村经济发展规划提出，要改良畜禽品种，加快 畜牧业发展，到年畜牧业总产值比重达到。可见在农业和畜牧业的发 展上，国家历来是处于战略角度上认识其重要性，将其当成是关系到国家安定 团结，提高人民生活水平的大事来抓。今年，中央省和市相继出台了系列扶持生猪生产发展的优惠政策，在可预见的将来，本项目基本不存在政策 风险。 二人力资源风险 由于本项目涉及到养猪行业中相关科学的系统 高压清洗机型台 消毒机型台 手推饲料车型四轮驱动辆 清粪车两轮人力车辆 饲料运输料车型三轮车辆手推仔猪车个辆 人工授精设备套 疫苗冷藏设备套 供电系统套含变电设备输电设备等 供水系统套含水井水塔水泵贮水罐供水管道等 三资金来源 申请银行借款资金万元。 二企业自筹资金万元，从企业自有资金中解决。 三农户自筹万。 四资金使用和管理 为保证资金的合理使用，资金筹措到位后将设立专门帐户，专人管理，专款专 用。项目建设资金的使用严格按照项目资金使用的有关规定执行，按照本报告 的进度安排，固定资产投资在建设期当年投入，同时制定详细的资金分年度使 用安排。 第十二章财务估算与经济评价 财务估算依据 国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版 二农业项目可行性研究与经济评价手册吉林科学技术出版社 三中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定 四本项目建设及技术方案有关数据 五企业提供的有关资料 六项目相关调查资料二销售收入销售税金和附加估算 销售收入 产品销售价格 本项目产品的销售价格参照近几年市场上同类产品的销售平均价格市目前 的市场价格及当地目前的实际销售价格测算每头商品猪价格为元。 产品销售收入测算 按以上产品销售价格及本项目分年生产纲领测算，通过项目改扩建，预计正常 生产年份年出栏商品猪头，销售收入共计万元。 二销售税金及附加 本项目属于养殖业，国家已经免征农业税和农业企业及农民卖生猪的所得税。 在本项目财务评价项目效益的测算中，已剔除各项税金，因此不再单独计算。 三总成本及经营成本估算 种猪成本 生产母猪头，头种公猪，年均饲养成本元头，共计万元，其 饲养费用分摊至商品猪，每头共计万元。 二商品猪单位成本及总成本核算 商品猪单位成本估算小计元头 饲养商品猪耗用饲料斤，价元斤，计元头 饲养每头商品猪耗人工元头 饲养每头商品猪耗用水电防治药费等元头 摊销哺乳仔猪成本元头 摊销种母猪饲养成本元头。 商品猪成本估算万元全年外购饲料成本元头头万元 工资及福利费元头头万元 水电防治药费等元头头万元 哺乳猪成本元头头万元 摊销种母猪饲养成本元头头万元 固定资产折旧费等制造费用万元 修理维护费用万元 银行贷款利息按年率计算支出万元 其它费用包括管理费用财务费用及有关税金等支出万元。 经营成本估算 经营成本的主要构成为外购饲料费万元，工资及福利费万元，水电 药费等万元，哺乳猪成本万元，种猪饲养成本万元，共计万 元。 四经济效益分析 商品猪经济效益万元 该项目投资利润率为 静态投资回收期不含建设期年 五不确定性分析 盈亏平衡分析 商品猪每年固定成本万元。 商品猪年平均变动成本为万元。 单位变动成本为头元。 单位边际贡献为元头。商品猪盈亏平衡点为头。 二敏感性分析 单位销售价格的变化 经核算商品猪每头单位售价不能低于元，否则亏损。 单位变动成本分析 经核算商品猪每头单位变动成本不能高于元，否则亏损。 固定成本分析 经核算饲养商品猪固定成本不能高于万元，否则亏损。 保利销售量分析 经核算每年商品猪至少达到头，才能达到利润万元。 六财务评价结论 经分析，本项目建成后年均利润为万元，头平利润为元，投资利润 率为，静态投资回收期为年。该投资方案是可行的。 七风险分析 该项目建成后数年内将直呈现供求两旺局面，且市场机制日益成熟和完善， 销售上不成问题。瘦肉型商品猪生产在国内省内乃至我市都已是项成熟技 术，随着标准化生产体系的建立，生产经营管理机制将更加健全。同时，由于 养猪生产周期较短，资金周转速度快，回报率高，加上有健全的项目运作模式， 在资金投入上风险不大。 第十三章社会效益与生态效益分析 社会效益与生态效益发展壮大优势主产业，促进农村产业化结构调整 项目实施后，将形成存栏基础母猪头，年出栏商品猪头的生产规模， 增加社会存养商品猪万头，畜牧产值万元，项目的实施可显著提高本地 区优质良种猪供应能力，提高企业的技术水平和科技含量，提高区养猪业 良种化程度和生猪生产性能，提高产品的市场竞争力，进步发展壮大畜牧业 中的优质主导产业，推动畜牧业持续健康发展，推进农业和农村经济结构调 整，提高农业生产组织程度和农业产业化经营水平。 二辐射带动能力 项目采用公司农户的营销模式，实行以场带户四包包饲料供应 包疫病防治包技术指导包成猪收购的生产方案，组织社会化的产业化生