进技术消化的基础上，能有效提升阀门项目的自有核心技 术竞争力。 作为航天动力阀门生产基地，荃德航天最终选择进入建湖高新 技术区离不开建湖政府领导的关心和帮助，地方政府对于中国航天 事业的支持使得我们更有信心发挥航天科研技术的优势，并结合产业基地的高端硬件条件，生产制造出国际流品质的阀门产品来，通过 三年的验证期后，荃德航天的产品将伴随着中国航天工程飞冲天， 我们定要将建湖品质推向前所未有的高度。 陆上高端阀门市场 目前陆上阀门高端市场主要集中在能源开采石化冶炼核能发 电等大型能源集团，上述市场高端阀门产品主要由德国 威兰等知名厂商的产品所占领，产品涵盖高温高压截 止阀逆止阀耐腐蚀调节阀高端两位阀蝶阀闸阀球阀等十 几类高端特殊阀门产品，相关核心技术也多为上述厂商所把持。 经营策略 荃德航天将在年年，从整合中国石油大学权威专家的 研究成果自有核心技术研发生产设备优化现有渠道资源发掘 国际生产商合作国民油井等方面入手，推出高端 特殊阀门产品，打入陆上能源开采冶炼核电工业的高端阀门市场， 从行业发展情况来看，目前陆上石化冶炼及核电工业的高端阀门市场 需求很大。近年来国内科研机构紧密跟踪国际最前沿科技动向，国内 高端阀门产品的需求已完全可用国内产品替代进口产品。目前荃德航 天与中核工业集团及各大石化企业都保持着密切良好的合作联系，对 于这块稳定成熟的市场，公司将其列为初期主攻市场之。 船舶配套阀门市场 作为高端阀门另个成熟市场船用配套阀门市场，也比较庞 大，但竞争也十分激烈，由于船舶用途多样，相对应的船载设备也名 目繁多，配套阀门应用数量相当巨大。 经营策略目前江苏荃德集团作为中船工业集团的战略合作伙伴及合格供应 商，中船工业集团的相关船舶配套阀门专供将是荃德航天的服务重点， 根据中船船舶系统配套的要求，荃德航天可选择自主生产及供应链整 合的两种方式提供产品与服务，自主生产可有效提升荃德航天产业基 地的产能生产工艺及技术转化进度，供应链整合可有效建立荃德航 天作为阀门总包方的资源调控能力及市场影响力，为后期荃德航天整 合船用阀门市场资源打下坚实的根基。 水下阀门 目前国家对海洋能源需求及控制已提升到国家战略安全层级，近 年来随着海洋能源开发的提速，相关深海石化开采设备已陆续通过国 家计划十二五规划等国家级专项设立，投入研发试制， 而水下阀门就是深海能源开采的重要核心配套。从世界范围来看，目 前作为海工装备深海部分的水下阀门及管汇的主要供应商还是以欧美 厂商占主导，如公司公司公司 公司公司等。国内仅有少数企业有工程化研制能力， 如上海美钻石油公司和重庆前卫海洋石油公司具备了研制部分种类 的水下阀门采油树安装的水下闸阀阀组和执行器的能力，并获得 了，的认证苏州道森公司也初步具备了生产水下阀 门的能力，但国内的公司只是完成了工程样机的试制，对水下阀门的 研制还不具备广泛的应用，且并没有任何厂家获得认证的生 产水下管线球阀的能力，整个市场还是国外公司的产品占主导地位。 经营策略 对于水下阀门市场，荃德航天将在年年期间，全力参 与国内相关厂商的国家重点水下项目的阀门配套试制工程如十二 五重大专项海王星水下管汇系统国家项目米水下油气分离系统国家项目米水下采油树研制等，通 过参加这些国家重点项目的研发过程，进而参与水下阀门产品的国家 标准制定，抢占行业制高点。同时优先和国际知名公司 等合作进入水下阀门配套领域，通过荃德航天在材料技术生产成 本产业链整合等方面的竞争优势与国际知名公司的品牌优势渠道 优势管理优势相结合，在优势互补的框架下，逐步进入水下阀门市 场，并占有席之地。 第三章项目总投资及销售预估 荃德航天高端阀门生产项目总投资亿元人民币，其中项目基建资产投入约万元，生产检测设备投入 约亿元，流动资金万元。 项目工程建设投资 房屋 序 号 项 目 名 称 证载面积单位用途结构形式前期费用政府规费建安造价管理费用建设期贷款利息开发利润及税费重置价成新率评估单价元总价元建安成本 花建轴车间钢结构 主车间钢结构 生活楼框架结构 下料间简易 热处理车间钢结构 附属房简易 配电房砖混 空压机房简易 厕所砖混 传达室砖混 门楼 内 附 属 房 内附属房砖混 小计装潢及附属 房屋装饰装璜及附属物明细表 序号项目名称单位数量单价元价格元 铝合金房 厕所 地砖 墙瓷 蹲便器个 小便池个 水池个 铁门 跑道拆装 炉台 炉台脚 池 争优势。 市场开拓的风险 荃德航天建设规模较大，需要进行定的市场开拓才能保障盈利的实 现，虽然江苏荃德集团下属的特达管件公司已有定的陆上阀门配套市场 基础，但在高端阀门项目的市场进入过程中，荃德航天还需获得市场的认可，取得持续发展有定的风险。 融资风险 荃德航天的战略实施需要进行银行融资，同时荃德航天在运营过程中 需要的流动资金较大，产品不能及时销售导致的产品积压等都要求荃德航 天能有充足的流动资金，因此，资金是否能顺利筹集对荃德航天的战略规 划实施有定的影响。 工程风险 荃德航天现有厂区主要为钢结构厂房，项目厂房现已完工交付，但要 对工厂投入使用，还需后期部分设备安装及场地调整，风险较小。 二风险程度分析 通过上节对荃德航天面临的风险进行识别，通过分析，荃德航天面 临的风险程度不大，不存在严重风险和灾难性风险。这里将荃德航天面临 的三方面风险划分为较小风险般风险二个等级，具体划分如下 较小风险工程风险。 般风险经营风险融资风险。 三防范和降低风险对策 经营风险应对 为保证荃德航天经营开展后能够占领定的市场，将利用江苏荃德集 团现有客户群体，挖掘市场需求，同时通过高端产品材料技术及市场门 槛陆上船上水下航天的优势，力争为目标客户提供整体的解决 方案，取得市场的认可。 融资风险应对从政策面来看，荃德航天阀门项目符合国家产业导向和行业发展趋势， 市场机会巨大并且需求明显，在市场上具有较强的竞争力。从资本结构来 看，荃德航天投资结构合理，同时凭借股东公司江苏荃德集团良好的运营 也将能帮助企业成功融资。 工程风险应对 荃德航天土建部分已建成交付，但后期的设备招投标及场地改造与调 整需要严格过程管控，选取信誉较好的设备商及施工企业，充分发挥合同 管理和控管职能，对投产前的各项行为进行全面调控管理。通过良好的 管理能够克服过程风险，按时完工交付使用。 第五章节能节水措施 用能标准及规范 中华人民共和国节约能源法年月 中华人民共和国清洁生产促进法 工业企业能源管理导则 建筑照明设计标准 贯彻各专业节能技术规定标准规范。 二能耗情况和能耗指标分析 能源消耗 荃德航天阀门生产基地的耗电主要为生产设备用电及照明用电，按年生 产天，日工作小时测算，得出年用电量为万。 年用电量估算公式 年用电量日用电量年用电天数负荷系数万 荃德航天阀门生产基地用水水源是自来水，由建湖自来水公司保证供 应。用水主要为生活用水，年用水量万。 主要节能措施 工艺节能 由于荃德航天将工艺流程中耗能最大的铸件铸造工序委托专业铸造公 司来进行，荃德航天厂区内仅进行机加工烤漆装配等工序，生产设备 能耗较低。荃德航天将对生产设备进行能源消耗管理，加强设备管理以清 洁生产的新思想修订完善设备管理制度，落实设备定期维护保养定期检 修除尘器，对全部除尘器进行全面的检查，特别是抛丸机的除尘器振动比 较大，容易松动增加检修频次减少设备空转，避免用电设备频繁起动， 减少无效运转，降低能耗，使生产工艺流程进步做到节能。 建筑节能 荃德航天厂区内生产建筑为幢工业厂房，按照工业厂房节能设计的 有关标准及规范对外墙门窗屋面等关键部位进行节能设计，照明系统 在充分利用自然光的前提下，严格按照建筑照明设计标准，选用高性 能变压器及相关配电设备，选用高品质电缆电线，降低自身损耗。 节水措施 荃德航天阀门生产基地新建建筑供水系统及用水器具全部系统安装使 用节水器，选用节水型卫生洁具及配水件，包括节水型水龙头等厕所冲 洗水使用节水延时自闭阀，坐便器采用容积为的冲洗水箱，公共卫生间 采用感应式水嘴和感应式大小便器冲洗阀绿化用水采用微喷滴灌方式浇洒，并设臵单独用水计量装臵水池水箱溢流水位均设报警装臵，防 止进水管阀门故障时，水池水箱长时间溢流排水 第六章环保措施 生产期对环境的影响 由于对环境影响较大的铸件生产主要是委外进行，荃德航天在生产期 对周围环境的影响较小，主要表现为废气废水固废和噪声等的影响。 废气 基地投产后，生产过程中产生的废气主要为汽车尾气和抛光粉尘等。 汽车尾气主要是指汽车慢速或怠速运行时的尾气排放，主要污染物是 和等废气主要是对铸件进行打磨产生的粉尘。 废水 生产期间废水主要为员工生活污水。生活污水量按生活用水的计， 年排放量约为。 固废 基地建成运营期间产生的固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾有果 皮饮料瓶罐废灯管等，生活垃圾产生量按人均计，则年生活垃 圾产生量约吨。 噪声在生产过程中的噪声主要来自机加工设备产品的噪音，由于荃德航天 将铸件生产全部委外，因此对环境影响相对较小。 二生产期环境保